Marcel Menezes Fortes II CONGRESSO BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO EM SERGIPE

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1 Marcel Menezes Fortes II CONGRESSO BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO EM SERGIPE

2 1 Agradecimentos e reflexões iniciais 2 Normas e Sistema de Gestão Integrado 3 Modelo de Excelência na Gestão 4 Interfaces entre o SGI e os Critérios de Excelência da FNQ 2

3 1 Agradecimentos e reflexões iniciais 3

4 Rede Nacional Brasileira de QPC Gera Ação FNQ ES Gespública MG TO Fórum QPC RO AP GO RR AC AM ABNT INMETRO Certificadoras Consultorias Fundações ABQP UBQ CIC ONA... FÓRUM DE COMPETITIVIDADE MDIC PROMINP MME Previdência Privada SC Saneamento Básico RJ RS Transporte Urbano SP PR DF BA MBC MS SE MT PE PB CE AL PA MA PI RN Sebrae SEBRAE FIRJAN FIESP FIERGS FINEP SENAC ONIP... REDE BRASIL DE TECNOLOGIA MCT GRUPO COOPERATIVO DAS ESTATAIS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS ORGANIZAÇÕES PRIVADAS TERCEIRO SETOR MERCADO SOCIEDADE LEGISLAÇÃO 4

5 Certificação de Sistemas de Gestão A certificação dos Sistemas de de Gestão atesta a conformidade do do modelo de de gestão de de fabricantes e prestadores de de serviço em relação a requisitos normativos. Os sistemas clássicos na certificação de gestão são os de gestão de qualidade, baseado nas normas NBR ISO 9001 e os sistemas de gestão ambiental, conforme as normas NBR ISO

6 Acreditação de Sistemas de Gestão A acreditação é o atestado de terceira parte relacionada a um organismo de avaliação da conformidade, comunicando a demonstração formal da sua competência para realizar tarefas específicas de avaliação da conformidade.

7 Hierarquia da certificação (IAF) Congregação dos órgãos acreditadores através do do Acordo de de Reconhecimento Mútuo sobre a equivalência de de seus Programas de de Credenciamento de de Avaliação de de Conformidade (INMETRO etc) Acreditadoras dos Órgãos de de Certificação para assegurar que cumpram com as as diretrizes do do Acordo (DNV,BVQI etc) Certificadoras dos Organismos em gestão, produto, serviços, pessoa (Organização Privada, Pública, Terceiro setor) Organismos Certificados e em certificação

8 Acreditação de Sistemas de Gestão da Saúde Tem o objetivo de promover permanentemente a avaliação e a certificação da qualidade dos serviços hospitalares. É um mecanismo que estimula o aprimoramento contínuo dos processos hospitalares, de forma a garantir qualidade na assistência à saúde dos cidadãos, nos hospitais do país.

9 O Caminho da Excelência Nível de Maturidade Estado da Arte Prêmio de Excelência Sergipe Prêmio Nacional da Qualidade Rumo a Excelência - Nível 2 Compromisso com a Excelência Nível 1 MPE Brasil - Prêmio da Micro e Pequena Empresa Tempo e Esforço z

10 2 Normas e Sistema de Gestão Integrado 10

11 Perigos e riscos para segurança e saúde Produtos nãointencionais Insumos Produtos intencionais Produtos nãointencionais Aspectos e Impactos ambientais

12 Qualidade ISO 9001:2008 Meio-ambiente + NBR 16001:04/ SA Critérios de Excelência da FNQ, etc. = Sistemas de Gestão Integrada Saúde Ocupacional ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 BS 8800 Segurança OHSAS 18001:2007 BS ISO 19011:2002 (Diretrizes para auditorias de SGQ/SGA)

13 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA A Problemas? Planos O que e como fazer P Agir /MUDAR Meios C Verificar o que foi feito Fazer Medindo Educar e Treinar D

14 NBR ISO 9001:2008 C L I E N T E Requisitos GESTÃO DE RECURSOS ENTRADA RESPONSABILIDADE GERENCIAL PRODUÇÃO DO PRODUTO/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA SAÍDA Produto Serviço Satisfação C L I E N T E 135 deve/devem 9 procedimentos documentados 19 registros

15 NBR ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007 Melhoria Contínua Política Análise crítica A C P D Planejamento Verificação e ação corretiva Implementação e Operação

16 NBR 16001:2004 Melhoria Contínua Medição, análise e melhoria A C P D Política Planejamento Requisitos de documentação Implementação e Operação

17 Sistema de Gestão Sistema Conjunto de elementos que estão inter- relacionados ou em interação Gestão Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma Organização Sistema de Gestão Estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente, dirigir e controlar uma Organização

18 3 Modelo de Excelência na Gestão 18

19 Modelo de Excelência da Gestão

20 Fundamentos da Excelência 1. Pensamento sistêmico 2. Aprendizado organizacional 3. Cultura de inovação 4. Liderança e constância de propósitos 5. Orientação por processos e informações 6. Visão de futuro 7. Geração de valor 8. Valorização das pessoas 9. Conhecimento sobre o cliente e o mercado 10. Desenvolvimento de parcerias 11. Responsabilidade social

21 Fundamentos X Critérios rios de Excelência CONHECIMENTO SOBRE O CLIENTE E O MERCADO

22 4 Interfaces entre o SGI e os Critérios de Excelência da FNQ 22

23 Requisitos comuns Política Requisitos legais Objetivos e metas Recursos, funções, responsabilidades e autoridades Competência, Treinamento e Conscientização Comunicação Controle de documentos Controle Operacional

24 Requisitos comuns Análise crítica pela administração Monitoramento e medição Não-conformidade, ação corretiva e preventiva Controle de registros Auditoria interna

25 Requisitos Específicos Aspectos e impactos Perigos e Riscos Preparação e resposta a emergências Avaliação de atendimento a requisitos legais

26 1.1.GOVERNANÇA CORPORATIVA (NBR ISO 9001) 5.1 Comprometimento da Direção 5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação Responsabilidade e autoridade Representante da direção (NBR ISO 14001) Recursos, Funções, responsabilidades e autoridades (OHSAS 18001) Estrutura e responsabilidade (NBR 16001) Recursos, regras, responsabilidade e autoridade

27 1.2. EXERCÍCIO DA LIDERANÇA (NBR ISO 9001) 4.2 Requisitos de documentação Generalidades Manual da Qualidade Controle de Documentos Controle de Registros 5.3 Política da Qualidade Auditoria Interna 8.3 Controle de Produto Não Conforme Melhoria Contínua Ação Corretiva Ação preventiva

28 1.2. EXERCÍCIO DA LIDERANÇA (NBR ISO 14001) 4.2 Política ambiental Documentação Controle de documentos Não-conformidade, ação corretiva e preventiva Controle de Registros Auditoria interna

29 1.2.EXERCÍCIO DA LIDERANÇA (OHSAS 18001) 4.2 Política de SSO Comunicação Documentação Controle de documentos Monitoramento e medição do desempenho acidentes, incidentes, não-conformidades e ações corretivas e preventivas Auditoria

30 1.2. EXERCÍCIO DA LIDERANÇA (NBR 16001) 3.2 Política de responsabilidade social 3.5 Requisitos de documentação Manual do sistema de gestão de responsabilidade social Controle de documentos Controle de registros Não conformidade e ações corretiva e preventiva Auditoria Interna

31 1.3. ANÁLISE DO DESEMPENHO DA ORGANIZAÇÃO (NBR ISO 9001) 5.6 Análise Crítica pela Direção Entradas para a Análise Crítica Saídas da Análise Crítica 8 Medição, Análise e Melhoria (NBR ISO 14001) 4.5 Verificação Monitoramento e medição 4.6 Análise crítica pela administração

32 1.3. ANÁLISE DO DESEMPENHO DA ORGANIZAÇÃO (OHSAS 18001) 4.6 Análise crítica pela Administração (NBR 16001) Análise pela Alta Administração

33 2.1. FORMULAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS (NBR ISO 9001) Objetivos da qualidade Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade (NBR ISO 14001) Objetivos, metas e programas (OHSAS 18001) Objetivos Programas de Gestão de SSO (NBR 16001) Aspectos de responsabilidade social Requisitos legais e outros Objetivos, metas e programas

34 2.2. IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS (NBR ISO 9001) Objetivos da qualidade 6 Gestão de recursos 6.1 Provisão de recursos 6.2 Recursos Humanos 8 Medição, Análise e Melhoria (NBR ISO 14001) 4.4 Implementação e operação Recursos, Funções, responsabilidades e autoridades Monitoramento e medição Controle Operacional

35 2.2. IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS (OHSAS 18001) 4.4 Implementação e operação Estrutura e responsabilidade Controle Operacional Monitoramento e medição (NBR 16001) Recursos, regras, responsabilidade e autoridade 3.4 Implementação e operação Controle Operacional Monitoramento e medição Avaliação da conformidade

36 3.1. IMAGEM E CONHECIMENTO DE MERCADO (NBR ISO 9001) 5.2 Foco no cliente 7.2 Processos relacionados a clientes Determinação dos Requisitos Relacionados ao Produto

37 3.2. RELACIONAMENTO COM CLIENTES (NBR ISO 9001) 7.2 Processos relacionados a clientes Determinação dos Requisitos Relacionados ao Produto

38 4.1. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (NBR ISO 14001) 4.3 Planejamento Aspectos ambientais Requisitos legais e outros Comunicação Preparação e resposta a emergências Toda a Norma (NBR 16001)

39 4.2. DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NBR ISO 9001) 5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação Responsabilidade e Autoridade Representante da Direção (NBR ISO 14001) Recursos, Funções, Responsabilidades e Autoridades Comunicação

40 4.2- DESENVOLVIMENTO SOCIAL (OHSAS 18001) Estrutura e Responsabilidade Consulta e Comunicação (NBR 16001) Recursos, regras, responsabilidades e autoridade Comunicação

41 5.1. INFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO (NBR ISO 9001) 4.2 Requisitos de documentação Manual da Qualidade Controle de Documentos Controle de Registros (NBR ISO 14001) Documentação Controle de documentos Controle de Registros

42 5.1- INFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO (OHSAS 18001) Comunicação Controle de documentos e dados Monitoramento e medição Registro e gestão de registros (NBR 16001) Manual do sistema de gestão da responsabilidade social Controle de documentos Controle de registros

43 5.2- INFORMAÇÕES COMPARATIVAS (NBR ISO 9001) Controle de Documentos (NBR ISO 14001) Controle de Documentos (OHSAS 18001) Controle de documentos e dados (NBR 16001) Controle de documentos

44 NÃO TEM 5.3. ATIVOS INTANGÍVEIS

45 6.1. SISTEMAS DE TRABALHO (NBR ISO 9001) 4 Sistema de Gestão da Qualidade 4.1 Requisitos gerais Representante da Direção 6 Gestão de recursos 6.1 Provisão de Recursos 6.2 Recursos Humanos Competência, Conscientização e Treinamento 6.4 Ambiente de trabalho (NBR ISO 14001) 4.4 Implementação e operação Recursos, Funções, Responsabilidades e Autoridades Comunicação

46 6.1. SISTEMAS DE TRABALHO (OHSAS 18001) 4.4 Implementação e operação Estrutura e responsabilidade Consulta e comunicação (NBR 16001) Recursos, regras, responsabilidade e autoridade 3.4 Implementação e operação Comunicação

47 6.2. CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO (NBR ISO 9001) Competência, Conscientização e Treinamento (NBR ISO 14001) Competência, Treinamento e Conscientização (OHSAS 18001) Treinamento, Conscientização e Competência (NBR 16001) Competência, Treinamento e Conscientização

48 6.3.QUALIDADE DE VIDA (OHSAS 18001/NBR 14001) Planejamento para identificação de perigos e riscos, aspectos e impactos Requisitos legais e outros Comunicação Toda a Norma (NBR 16001)

49 7.3. PROCESSOS ECONÔMICO-FINANCEIROS (NBR ISO 9001) 6 Gestão de recursos 6.1 Provisão de recursos

50 7.1. PROCESSOS PRINCIPAIS DO NEGÓCIO E DOS PROCESSOS DE APOIO (NBR ISO 9001) 6.3 Infra-estrutura 7 Realização do produto 7.1 Planejamento da Realização do Produto 7.2 Processos Relacionados a Clientes Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto Comunicação com o Cliente 7.3 Projeto e desenvolvimento Planejamento do projeto e desenvolvimento Entradas de projeto e desenvolvimento Saídas de projeto e desenvolvimento Análise crítica de projeto e desenvolvimento Verificação de projeto e desenvolvimento Validação de projeto e desenvolvimento Controle de alterações de projeto e desenvolvimento

51 7.1. PROCESSOS PRINCIPAIS DO NEGÓCIO E DOS PROCESSOS DE APOIO (NBR ISO 9001) 7.5 Produção e fornecimento de serviço Controle de produção e fornecimento de serviço Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço Identificação e rastreabilidade Propriedade do cliente Preservação do produto 7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento Medição e monitoramento de processos Medição e monitoramento de produto 8.3 Controle de produto não conforme

52 7.1. PROCESSOS PRINCIPAIS DO NEGÓCIO E DOS PROCESSOS DE APOIO (NBR ISO 14001) Requisitos legais e outros Controle operacional Preparação e resposta a emergência (OHSAS 18001) Requisitos legais e outros Controle operacional Preparação e resposta a emergência (NBR 16001) Requisitos legais e outros Controle operacional não conformidades e ações corretivas e preventivas

53 7.2. PROCESSOS DE RELACIONAMENTO COM OS FORNECEDORES (NBR ISO 9001) 7.4 Aquisição Processo de aquisição Informações de aquisição Verificação do produto adquirido (NBR ISO 14001/OHSAS 18001) Controle operacional Controle operacional (NBR 16001)

54 DIGA O QUE FAZ FAÇA O QUE DIZ PROVE

55 Obrigado! MARCEL MENEZES FORTES Engenheiro Sênior da Petrobras Desenvolvimento de Sistemas de Gestão Presidente do Conselho Superior do Movimento Competitivo Sergipe Secretário rio Geral do Fórum F Nacional de Programas Estaduais e Setoriais de QPC marcel@petrobras.com.br É fundamental gostar de gente. Autor da foto: Desconhecido