1 OBJETIVO 2 APLICAÇÃO 3 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 5 TERMINOLOGIA

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1 Aprovado ' Elaborado por Cintia Kikuchi/BRA/VERITAS em 16/10/2015 Verificado por Fernando Cianci em 16/10/2015 Aprovado por Ricardo Fontenele/BRA/VERITAS em 16/10/2015 ÁREA QHSE Tipo MANUAL Número Título MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL Aprovação comunicada para Cintia Kikuchi/BRA/VERITAS; Fernando Cianci/BRA/VERITAS Selecione o verificador do Documento: Fernando Cianci/BRA/VERITAS Cintia Kikuchi16/10/2015 ÍNDICE: ÍNDICE: 1 OBJETIVO 2 APLICAÇÃO 3 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 5 TERMINOLOGIA 6 ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTÃO DO BUREAU VERITAS BRASIL 6.1 ORGANIZAÇÃO 6.2 MAPEAMENTO DE PROCESSOS 6.3 DOCUMENTAÇÃO/ CONTROLE DE DOCUMENTOS 1

2 6.4 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 6.5 SATISFAÇÃO DO CLIENTE 6.6 LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E 6.7 IDENTIFICAÇÃO E ACESSO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS 6.8 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS DE GESTÃO 6.9 ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES 6.10 COMUNICAÇÃO 6.11 ANÁLISE CRÍTICA 6.12 GESTÃO DE RECURSOS 6.13 REALIZAÇÃO DO PRODUTO 6.14 CONTROLE OPERACIONAL 6.15 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 7 REVISÕES 8 ANEXOS ANEXO 1 - CORRELAÇÃO ENTRE ITENS DO MANUAL E DAS NORMAS DE GESTÃO ANEXO 2 - MATRIZ DE ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES DO BUREAU VERITAS BRASIL ANEXO 3 TABELA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O BUSINESS MODEL E A NORMA NBR ISO 9001:2008 ANEXO 4 TABELA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O BUSINESS MODEL E AS NORMAS ISO 14001:2004 E OHSAS 18001:2007 2

3 TEXTO DO PROCEDIMENTO: A versão atualizada deste documento está disponível na Base Notes - Qualquer cópia terá caráter informativo Bureau Veritas do Brasil Manual de QHSE 3

4 Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional EDIÇÃO 2015 Revisão 19 BUREAU VERITAS DO BRASIL 1 OBJETIVO Este manual visa apresentar os elementos que constituem o Sistema de Gestão de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional do BUREAU VERITAS BRASIL, para assegurar a conformidade com os requisitos estabelecidos nas normas ABNT NBR ISO 9001:2008, ABNT NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 e prover confiança a todas as partes 4

5 interessadas em seu desempenho quanto aos requisitos especificados. 2 APLICAÇÃO 2.1 O Sistema de Gestão, baseado nas Normas NBR ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, aqui apresentado aplica-se as atividades do BUREAU VERITAS BRASIL. 2.2 O escopo do Sistema de Gestão do BUREAU VERITAS BRASIL compreende as atividades de prestação de serviços de classificação de navios e unidades offshore; verificação da conformidade de projetos, produtos, materiais, equipamentos e instalações; assessoria, auditoria e nas áreas de qualidade, segurança, meio ambiente, saúde ocupacional e responsabilidade social; análise de riscos e estudos de confiabilidade; fiscalização, supervisão e suporte técnico / administrativo de projetos e obras em conformidade com os requisitos dos clientes e análises fisico-químicas. (de parâmetros orgânicos e inorgânicos) e microbiológicas para meio ambiente, alimentos, higiene ocupacional em matrizes diversas. 2.3 Na estruturação deste sistema, houve exclusão dos requisitos 7.3 Projeto e desenvolvimento, Validação dos processos de produção e prestação de serviço e Preservação do produto da norma NBR ISO 9001:2008. Tais requisitos não são aplicados, devido à natureza da organização. O Bureau Veritas do Brasil não realiza atividades de Projeto e desenvolvimento, assim como não precisa validar os serviços prestados, pois a saída resultante pode ser verificada por monitoramento ou medição, e deficiências não se tornam aparentes depois que o serviço tiver sido entregue. Tais exclusões não afetam a capacidade ou responsabilidade da organização de fornecer serviço que atenda aos requisitos do cliente e requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. 2.4 Este sistema de gestão contempla todas as atividades e diretorias descrita no item 6.1, Organização, porém, considera a existência de peculiaridades em uma ou mais atividades e diretorias do BUREAU VERITAS BRASIL e permite que estas mantenham documentos específicos desde que estes estejam aderentes às diretrizes deste manual. 3 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 3.1 Cabe a Diretoria de QHSE a aprovação deste documento. 5

6 3.2 Cabe a Diretoria Geral a aprovação da designação do RD (Representante da Direção) e do RF (Representante dos Funcionários). 3.3 Cabe a Gerência de QHSE a elaboração e manutenção deste documento, com a participação das demais Gerências do BUREAU VERITAS BRASIL. 3.4 Cabe a Gerência de Informática a responsabilidade pela garantia da segurança da informação armazenada, a sua integridade, as cópias de segurança e recuperação dos dados armazenados. 3.5 As demais responsabilidades relativas ao Sistema de Gestão do BUREAU VERITAS BRASIL estão definidas na Matriz de Atribuições, Responsabilidades e Autoridades (ver Anexo 2) e nos procedimentos regionais, instruções técnicas e instruções administrativas do sistema de gestão do BUREAU VERITAS BRASIL. 4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA a) ABNT NBR ISO 9001:2008 Sistemas de Gestão da Qualidade Requisitos; b) NBR ISO 14001:2004 Sistemas da gestão ambiental Requisitos com orientações para uso; c) OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management system Requirements; d) QHSE PR 81 Estruturação da Documentação. 5 TERMINOLOGIA BM Business Model (Modelo de Negócio do BUREAU VERITAS). BUREAU VERITAS BRASIL Todos os escritórios e atividades do BUREAU VERITAS e atividades INSPECTORATE subordinadas a Diretoria M&O no Brasil. COLABORADORES Empregados e contratados do BUREAU VERITAS BRASIL para serviços de apoio técnico. DIRETORIA DE QHSE Diretoria do BUREAU VERITAS BRASIL de Qualidade, Saúde, Segurança & Meio Ambiente. 6

7 GERÊNCIA DE QHSE Gerência do BUREAU VERITAS BRASIL de Qualidade, Saúde, Segurança & Meio Ambiente. IA Instrução Administrativa. IT Instrução Técnica. KPIs Key Performance Indicator (Indicadores de Desempenho). LEVERS São as 12 alavancas que correspondem ao Modelo de Negócio do BUREAU VERITAS BRASIL. Lotus Notes Base de dados e base de Gerenciamento de Documentos. MA Manual de Gestão. PR Procedimento Regional. RAF Requisição de Alteração Funcional. RD Representante da Direção. RF Representante dos Funcionários. ROADS São as diretrizes para se alcançar os objetivos de cada lever, porém sua aplicabilidade não é mandatória. SELLIGENT Sistema Comercial da Área Marítima e Industrial. TI Tecnologia da Informação. ZIG (ERP Enterprise Resource Planning) Sistema Integrado de Informações da Empresa. 7

8 6 ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTÃO DO BUREAU VERITAS BRASIL O BUREAU VERITAS BRASIL, documenta, implementa e mantém o seu Sistema de Gestão baseado nas normas ABNT NBR ISO 9001:2008, ABNT NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 de modo a controlar e melhorar continuamente a eficácia dos seus processos de gestão de qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional. No Anexo 1, é apresentada uma tabela de correlação entre os itens deste Manual e os itens das Normas de Gestão. 6.1 ORGANIZAÇÃO O BUREAU VERITAS, fundado em 1828, é uma companhia de serviços especializada em Certificação, Classificação, Conformidade de ativos, Treinamento e Consultoria, além da prestação de serviços para os principais setores da economia: Naval, Petróleo, Energia & Processo, Manufatura, Transportes e Logística, Telecomunicações & Eletrônicos, Análises Físico-Químicas e Construção Civil O BUREAU VERITAS está presente em cerca de 140 países com aproximadamente 1330 escritórios e laboratórios. Contamos com cerca de colaboradores em todo o mundo, e atendemos a mais de clientes das mais diversas indústrias, desde pequenas companhias locais até as maiores corporações multinacionais. O BUREAU VERITAS é reconhecido e acreditado pelas maiores corporações nacionais e internacionais do mundo As empresas que fazem parte do BUREAU VERITAS BRASIL e que estão cobertas por este manual são BUREAU VERITAS e Inspectorate subordinada a Diretoria M&O A estrutura de gestão básica do BUREAU VERITAS BRASIL é composta pela Diretoria Geral (Vice Presidente Sênior), Diretoria Executiva Finanças & Administração, Diretoria Executiva Organização e RH, Diretoria Executiva Comercial, Diretoria Executiva de Certificação, Diretoria Executiva Marítima & Offshore, Diretoria de Indústria, Diretoria Executiva Auto Reg, Diretoria de Auditoria de Redes & Commodities, Diretoria Executiva de Construção & Infraestrutura, Diretoria de Certificação de Produtos, Diretoria de Certificação de Sistemas, Diretoria de HSE, Diretoria de Inspeções M&O, Diretoria de Centro Técnico, Diretoria de Serviços Técnicos, Diretoria de Novas Construções Offshore, Diretoria Adjunta de Indústria, Diretoria Operacional Auto Reg, Diretoria de Commodities, Diretoria de Auditoria de Redes A Diretoria de Tecnologia da Informação está subordinada à Diretoria Executiva Finanças & Administração, e as Diretorias 8

9 de RH e QHSE estão subordinadas à Diretoria Executiva de Organização e RH As Diretorias (itens e 6.1.5) interagem conforme Organograma apresentado no anexo a seguir: Organizacao Brasil 2015-pdf.zip Nota: As diretorias Auto Reg e Construção & Infraestrutura não estão no escopo da certificação de ISO 9001, ISO e OHSAS A Inspectorate, subordinada a Diretoria Executiva de M&O, possui a certificação de ISO 9001, ISO e OHSAS e a Inspectorate, subordinada a Diretoria de Commodities, está certificada em ISO A visão e a missão do BUREAU VERITAS, são apresentadas a seguir: Visão: Ser o líder em nosso negócio e um dos principais agentes em cada um dos nossos segmentos de atuação e mercados geográficos chaves. Missão: Entregar valor econômico para nossos Clientes através do gerenciamento de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Saúde aplicado a seus ativos, projetos, produtos e processos, resultando em capacitação e certificação para operação, redução de risco e melhoria de desempenho O Sistema de Gestão do BUREAU VERITAS BRASIL está baseado em seu Modelo de Negócios (BM) O BM é composto de 12 Levers (alavancas) de gestão que definem as categorias das ações que os gestores devem colocar em prática. Para cada um desses Levers foram definidas famílias de ações chamadas Roads (caminhos). No Modelo de Negócio do BUREAU VERITAS existem um total de 40 Roads (caminhos) A correspondência entre os requisitos da Norma NBR ISO 9001:2008 e o BM está detalhada no Anexo 3. O Anexo 4 detalha a correspondência entre os itens do BM e das Normas NBR 14001:2004 e OHSAS 18002:2007, Abaixo, mostramos o esquema e a estrutura do Modelo de Negocio do Grupo BUREAU VERITAS: 9

10 6.1.9 Abaixo é apresentado o Manual do Grupo BUREAU VERITAS para a Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional e o Modelo de Negócios do Grupo BUREAU VERITAS: MANUAL QHSSE DO GRUPO Group QHSSE Manual-pdf.zip MODELO DE NEGÓCIOS DO GRUPO - BM Business Model 10

11 BVBusinessModel_ManagerRoadBook_Refdoc_V_1.1_September_2004_GB[1]-pdf.zip 6.2 MAPEAMENTO DE PROCESSOS O sistema de Gestão de Qualidade do BUREAU VERITAS BRASIL está baseado em uma abordagem por processos. São 07 (sete) os principais processos do BUREAU VERITAS BRASIL: Processo de Recursos Humanos e QHSE (Diretoria Executiva de Recursos Humanos e Organização); - PROCESSO Processo Comercial de Desenvolvimento de Novos Negócios (Diretoria Executiva Marketing e Vendas); - PROCESSO Processo Financeiro, Administrativo e Tecnologia da Informação(TI) (Diretoria Executiva Finanças & Administração); - PROCESSO Processo de Comercialização da área Marítima, Industrial e de Auditoria de Redes (Diretoria Executiva Marketing e Vendas); - PROCESSO Processo de Operacionalização de serviços para a área Marítima e Industrial (Diretoria Executiva Maritima & Offshore / Diretoria Industrial / Diretoria Auditoria de Redes); Processo de Comercialização da área Auto Reg (Diretoria Autoreg); - PROCESSO Processo de Operacionalização de serviços para a área Auto Reg; Processo de Comercialização da área de Certificação (Consultoria e Comercial) (Diretoria Executiva Certificação); - PROCESSO Processo de Operacionalização de serviços para a área de Certificação (Consultoria e Comercial) ; Processo de Comercialização Inspectorate (Diretoria Laboratórios); - PROCESSO Processo de Operacionalização Inspectorate; QHSE e RECURSOS HUMANOS - PROCESSO O processo de QHSE e o Processo RH (Diretoria Executiva de Recursos Humanos e Organização) do BUREAU VERITAS BRASIL estão interligados e inclui como principais atividades: 11

12 As atividades ligadas a recursos humanos estão divididas em serviços de recursos humanos (remuneração, estrutura de cargos e competências) e desenvolvimento (recrutamento, avaliação do desempenho, desenvolvimento e sucessão e treinamento) As atividades "desenvolvimento e sucessão e treinamento ( )" ligada a área de recursos humanos tem interface direta com a área de QHSE (Diretoria Executiva de Recursos Humanos e Organização) no que diz respeito a treinamentos e / ou comunicados ligados a área de qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional Os procedimentos GRH PR 37 Treinamento, Conscientização e Competência e GRH PR 74 Comunicação Interna e Externa tem interface com os documentos QHSE PR A comunicação interna e externa está inserida no processo de recursos humanos do BUREAU VERITAS BRASIL (GRH PR 74 Comunicação Interna e Externa) possuindo diversas ferramentas e tem interface com as políticas, os procedimentos e os documentos de QHSE (Ex.: Participação e Consulta / Requisitos Legais / Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactos / Identificação de Perigos, Avaliação de Riscos e Determinação de Controles). As ferramentas existentes possibilitam a divulgação das mudanças na estrutura, novas aquisições do Grupo, novos tipos de serviços, atividades desenvolvidas pela Empresa nos diversos países e divulgação de resultados, dentre outros. Este processo tem interface com outros processos e interligados com diferentes diretorias Os processos de operação (6.2.3, 6.2.5, e 6.2.9) interagem com o processo de recursos humanos solicitando suporte a treinamento, remuneração, recrutamento e seleção. Este suporte é fornecido durante as atividades de avaliação de desempenho pessoal e a realização do budget Os processos descritos no item também interagem com o processo ligado à área de QHSE (Diretoria de QHSE) através do suporte as demais áreas no que diz respeito as atividades ligadas às áreas de qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional Este processo também fornece suporte ao processo de Planejamento e controle (6.2.12) quando aplicável O processo de recursos humanos informa ao processo financeiro (6.2.03) quando da contratação de novas pessoas e demais custos de pessoal. 12

13 Este processo solicita as áreas (processos a 6.2.9), informações relativas a novos contratos, boas praticas e programas internos para divulgação interna. Da mesma forma as áreas (processos a 6.2.9) podem solicitar que dados sejam divulgados A Diretoria de QHSE, interage com os demais processos citados em 6.2, no fornecimento de subsídios e assessoria para que atendam ao Sistema de Gestão do BUREAU VERITAS BRASIL no que diz respeito a Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente Este suporte é fornecido através de reuniões, elaboração / avaliação de procedimentos / instruções administrativas / instruções técnicas, avaliação de anexos contratuais de HSE (Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional), etc A atividade Jurídica do BUREAU VERITAS BRASIL tem como responsabilidade a coordenação e relacionamento com os advogados externos, já que o processo é todo terceirizado através de escritórios de advocacia especializados de acordo com tema abordado. Ainda como atividade Jurídica, temos o processo de Gerenciamento de Risco, que tem como objetivo mitigar os riscos operacionais da empresa PROCESSO COMERCIAL DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS - PROCESSO A Diretoria Executiva Comercial é encarregada de identificar novas áreas de desenvolvimento no Brasil. Essas novas áreas poderão englobar serviços prestados pelo Grupo Bureau Veritas que ainda não são executados no Brasil ou ainda serviços a serem oferecidos em novos mercados ou novas geografias A Diretoria Executiva Comercial é encarregada de estudar o mercado no Brasil, identificar e propor possíveis aquisições, negociar com as empresas alvos o processo de aquisição, participar da Due Diligence e organizar a integração das empresas adquiridas no Grupo Bureau Veritas Brasil A Diretoria Executiva Comercial interage com todas as áreas, para os controles necessários às atividades do BUREAU VERITAS BRASIL, no fornecimento de subsídios e assessoria referentes à: Aspectos financeiros; 13

14 Análise de viabilidade de negócios; Elaboração, análise e acompanhamento de Budget e Forecast; Implementação de planos de ações corretivas em unidades de negócios quando requerido PROCESSO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - PROCESSO O processo de Finanças e Administração do BUREAU VERITAS BRASIL inclui as atividades de Finanças, Informática e Administração e está ligada a Diretoria Executiva Finanças & Administração As atividades ligadas a Finanças estão dividias em serviços de Controladoria (contabilidade, impostos, relatórios financeiros e cobrança) e Tesouraria (contas a pagar, contas a receber, gestão de caixa e relacionamento com bancos). Também ligado a Finanças está à gestão do ERP corporativo e o processo de orçamento A Diretoria de Tecnologia da Informação, subordinada à Diretoria Executiva Finanças & Administração, tem como objetivo dar suporte às demais áreas da empresa (processos a ) nas atividades de desenvolvimento de softwares, manutenção da rede e dos servidores, compra de equipamentos de informática, bem como o suporte efetivo aos usuários Administração inclui as atividades de compras, manutenção e obras e a coordenação da frota de veículos terceirizada. Essas atividades estão suportadas por diversas ferramentas, principalmente em meio eletrônico, que possibilitam uma maior eficiência e agilidade no suporte às demais áreas da empresa (processos a ) PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DA ÁREA MARÍTIMA E INDUSTRIAL - PROCESSO A área Marítima e Industrial está organizada em Diretoria Executiva Maritima & Offshore e Diretoria Executiva Industrial. O objetivo de todas as diretorias é identificar, promover e comercializar os produtos (serviços), de forma a assegurar o crescimento operacional contínuo do BUREAU VERITAS BRASIL As diretorias identificam as necessidades dos clientes e recebem as solicitações para fornecimento de serviço. Com a solicitação de fornecimento de serviços é elaborada proposta comercial em conjunto com a área operacional e com a área de Desenvolvimento de Novos Negócios. Esta proposta comercial é acompanhada durante o processo de negociação com o 14

15 cliente É responsabilidade das gerencias comerciais, assegurar que todo o processo de comercialização, desde a identificação da oportunidade até a contratação pelo cliente, seja cadastrado no sistema comercial SELLIGENT. Neste sistema são alimentadas somente as propostas com valores superiores a R$ ,00 (Cem mil Reais) e da área de Óleo & Gás. O controle geral do sistema comercial SELLIGENT é da Gerência de Desenvolvimento de Novos Negócios Antes de emitir uma proposta, as Diretorias Executivas, da área Comercial, Certificação, Marítima & Offshore, Industrial e Laboratórios, verificam a disponibilidade para execução dos serviços. Após a concretização da contratação, o contrato é enviado para o processo de operacionalização de serviços das respectivas áreas, que se torna responsável por garantir o atendimento aos requisitos acordados com o cliente PROCESSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ÁREA MARÍTIMA, ÁREA INDUSTRIAL E ÁREA DE AUDITORIA DE REDES Algumas propostas podem ser preparadas pela Diretoria Executiva Marítima & Offshore e / ou pela Diretoria Industrial isoladamente ou em conjunto com a Diretoria Executiva Comercial. No caso em que as propostas são preparadas em conjunto é levado em conta a oportunidade identificada, a importância estratégica do cliente e / ou o valor da proposta O processo de comercialização da área Auditorias de Rede recebe solicitação do cliente para emissão de proposta para prestação de serviço. Os requisitos do cliente são identificados durante o processo de negociação da contratação dos serviços do BUREAU VERITAS BRASIL Como resultado do processo de comercialização descrito no item 6.2.4, o contrato fechado é encaminhado para a Diretoria Executiva Marítima & Offshore e / ou Diretoria Industrial e/ou Diretoria de Auditoria de Redes para a realização dos serviços A Diretoria Executiva Marítima & Offshore e / ou Diretoria Industrial através de suas Regionais (Rio de Janeiro, São Paulo, Macaé, Salvador, Santos, além do Centro Técnico do Rio de Janeiro) operacionaliza a realização dos serviços contratados, da seguinte forma: 15

16 Designação da Gerência / Coordenação Regional (ou Centro Técnico) responsável pelo contrato; Designação do gestor responsável pela operação do contrato; Cadastramento do contrato no ZIG pela Gerência Regional (ou Centro Técnico) responsável; Identificação da necessidade de contratação, com acionamento da área de recursos humanos (RH) (processo 6.2.1), através de RAF. A solicitação de treinamento é formalizada, se aplicável; Aquisição de equipamentos de informática, programas, câmeras, scanners, etc., em caso de necessidade são providenciados pela Gerência Operacional responsável pelo contrato através de solicitação a Área de Informática (processo ), para coleta de preços e preparação da respectiva Ordem de Compra; Locação de veículos, imóveis, mobiliário, etc., em caso de necessidade são providenciados pela Gerência Operacional responsável pelo contrato através de solicitação a Área de Suporte Administrativo (processo 6.2.3), para coleta de preços e preparação da respectiva ordem de Compra; Execução do contrato e verificação do atendimento aos itens contratuais e procedimentos aplicáveis do BUREAU VERITAS BRASIL. A responsabilidade é da Gerência Operacional; Faturamento dos serviços realizados pela Gerência Operacional em bases mensais ou ao termino da execução, em função do estabelecido no contrato As Unidades de Negócio da área Auditoria de Redes são as seguintes: CDG Contratos de governo ITD Comércio Internacional e Redes de Varejo LID Inspeções Industriais As Unidades de Negócio compreendem as seguintes Atividades: CDG - Contratos de Governo CDG Contratos de Governo ITD Comércio Internacional e Redes de Varejo: VDT Vehicle Damage Tracking Controle de Danos de Veículos VSC Vehicle Stock Control Controle de Estoque de Veículos NET Auditorias de Rede de Franquia e Varejo CPD Auditorias e Inspeções de Bens de Consumo 16

17 PSI Inspeções de Controle de Qualidade e Pré-embarque GAR Inspeções de Regulação de Sinistro LID - Inspeções Industriais CEG Inspeções de Controle de Qualidade, Auditoria e Outsourcing para empresas distribuidoras de gás TLS Inspeções em containers Esses Grupos de Serviços, padronizados e especializados, estão sob a responsabilidade dos Gerentes e Coordenadores A contratação de compras de serviços especializados e equipamentos técnicos são baseados nos requisitos e especificações técnicas definidas no escopo do contrato assinado ou licitação ganha. Estas necessidades são informadas a Área de Suporte Administrativo (processo 6.2.3) para que as aquisições atendam às exigências do cliente e preparação da respectiva Ordem de Compra A Gerência Operacional ou Gestor do Contrato podem indicar os fornecedores de serviços ou equipamentos técnicos que tenha referências de qualificação e experiência no serviço ou produto a ser contratado. O processo executa a concorrência, juntamente com outros fornecedores do mercado A locação de veículos, imóveis, mobiliário, etc., em caso de necessidade, são providenciados pela Gerência Operacional responsável pelo contrato através de solicitação a Área de Suporte Administrativo (processo 6.2.3), para coleta de preços e preparação da respectiva Ordem de Compra. Nota: Processo (Diretoria Executiva Finanças & Administração) A execução do contrato e verificação do atendimento aos itens contratuais e procedimentos aplicáveis do BUREAU VERITAS BRASIL são realizados pela Gerência Operacional O faturamento dos serviços é realizado pela Gerência Operacional em bases mensais ou ao término da execução, em função do estabelecido no contrato. Os boletins de medição de serviços, memória de cálculo, documentos anexos são preparados pelos gestores das atividades e encaminhadas à equipe de suporte administrativo / controladoria para emissão das notas fiscais. 17

18 6.2.6 PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DA ÁREA AUTOREG - PROCESSO Em Janeiro de 2010 o Grupo Auto Reg, passou a fazer parte do Grupo Bureau Veritas. Essa aquisição é parte do planejamento estratégico do Grupo Bureau Veritas na América Latina e representa um importante marco no desenvolvimento de serviços junto ao mercado de seguros no Brasil, com foco no setor automotivo. O Grupo Auto Reg presta serviços ao mercado de seguros, sendo sua especialidade direcionada para a carteira de automóveis, principalmente na Regulação de Sinistros, tendo sido uma das empresas pioneira na implementação de uma sistemática de transmissão eletrônica dos resultados das vistorias, diretamente das oficinas às Companhias Seguradoras, no âmbito do Brasil. O Grupo Auto Reg não faz parte do escopo de certificação da Qualidade, Meio Ambiente e Saúde & Segurança do BUREAU VERITAS BRASIL Após a concretização da contratação, é nomeado um gestor do contrato que, juntamente com a área de Logística, se torna responsável por garantir o atendimento aos requisitos acordados com o cliente PROCESSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ÁREA AUTOREG Como resultado do processo de comercialização, o contrato fechado é encaminhado para a Diretoria da Auto Reg que está organizada em Unidades de Negócio. Essas Unidades de Negócio possuem natureza semelhante, seja do ponto de vista técnico ou logístico. Cada atividade fica sob responsabilidade de um gestor com autonomia para tomada de decisões com responsabilidade sobre os resultados financeiro e operacional PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DA DIVISÃO DE CERTIFICAÇÃO (CERTIFICAÇÃO E TREINAMENTO) - PROCESSO O processo de comercialização da Diretoria Executiva Certificação é feito com base nas informações obtidas junto ao cliente. A obtenção destas informações pode realizada das seguintes formas: Questionário de solicitação de proposta; Coletadas em visita comercial; 18

19 Editais de licitações. A partir destas informações é elaborado o cálculo do dimensionamento dos serviços e a Proposta de Certificação/Treinamento in Company é emitida O processo de comercialização de treinamento aberto é feito através da divulgação da grade de treinamentos e da agenda de eventos nas diversas localidades de atuação. Os clientes verificam a disponibilidade de eventos podendo realizar sua inscrição de 2 (duas) formas: Eletronicamente (site); Contato direto com os escritórios regionais (telefone ou ) Após a concretização da contratação, o mesmo é enviado para a área de operação de serviços da área de Certificação e Treinamento PROCESSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVISÃO DE CERTIFICAÇÃO (CERTIFICAÇÃO E TREINAMENTO) Todos os contratos de certificação e treinamento são cadastrados na ferramenta ZIG. Esta ferramenta permite o controle de horas realizadas por projeto e o faturamento das atividades. Este controle é realizado pela área administrativa do escritório de São Paulo O processo de operacionalização do serviço de treinamentos é realizado pela equipe administrativa de treinamento, e envolvendo os seguintes pontos: Aluguel de salas; Aluguel de equipamentos apropriados; Alocação de instrutores qualificados; Requisição de material de treinamento; Confirmação de local, data e outras informações aos clientes inscritos. 19

20 O processo de operacionalização do serviço de certificação é realizado pela equipe administrativa de certificação, e envolvendo os seguintes pontos: Contract set up; Programação do evento: avaliação de norma, escopo, código e local da auditoria; Logística Mobilização dos auditores Execução da auditoria Envio do relatório PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DE INSPECTORATE - PROCESSO Em Setembro de 2010 a INSPECTORATE passou a fazer parte do Grupo Bureau Veritas. A INSPECTORATE DO BRASIL INSPEÇÕES LTDA. é uma empresa de inspeção, análise e testes de produtos em todo o mundo. O Grupo Inspectorate (Diretoria Laboratórios), formado pela união das principais empresas internacionais de serviço de inspeção é reconhecido mundialmente no âmbito de controle de qualidade, auditorias e serviços ambientais entre outros. A Matriz da empresa está situada na cidade Santos/SP e a empresa possui ainda outras filiais. A empresa no Brasil está segmentada em 3 principais divisões para melhor atender a demanda de seus clientes: PETRO, AGRI e METAIS MINERAIS: A divisão PETRO (Petróleo) oferece a inspeção para empresas que comercializam produtos petroquímicos. Este tipo de serviço visa deixar o cliente seguro de que esteja adquirindo uma mercadoria de boa qualidade. A divisão METAIS E MINERAIS oferece a inspeção para empresas que comercializam tais produtos, assegurando ao cliente a qualidade contratual. A divisão AGRI (Agrícola) oferece a inspeção para empresas que comercializam produtos agrícolas tanto no Brasil como no exterior, proporcionando ao cliente a certeza de estar adquirindo produto de boa qualidade. Tais inspeções, podem ocorrer no Brasil ou no país de origem da mercadoria O Cliente entra em contato com o Comercial e solicita proposta para serviços. O Comercial solicita aos processos Operacionais e Laboratório as informações necessárias para Análise Crítica. Os processos Operacionais e Laboratório retornam ao Comercial por e/ou telefone, uma posição de atendimento. O Comercial envia a proposta para o Cliente. O Comercial envia o escopo de trabalho à Certificação. Se necessário comprar equipamentos e/ou material para realização do tal serviço, é cotado com fornecedores conforme lista de fornecedores. Após os processos terem realizados os serviços, a Certificação coloca o pedido de faturamento no FIB para emissão da NF. O Financeiro envia à NF para o Cliente e/ou 20

21 Certificação para que a mesma envie juntamente com o Certificado ao Cliente PROCESSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INSPECTORATE A Certificação envia solicitação ao Operacional e Laboratório para realização do Serviço (escopo de trabalho). Com o relatório de Recebimento do Serviço e/ou material adquirido, o Operacional realiza o serviço e envia as amostragens ao Laboratório e documentação de campo à Certificação. O Laboratório realiza as análises e envia os resultados à Certificação (caso não faça a análise solicitada, envia a amostra para Laboratório Terceirizado). A Certificação emite o Certificado das análises e envia ao Cliente. O Cliente confirma o recebimento ou entra em contato se houver alguma divergência A INSPECTORATE devido a particularidades oriundas de suas atividades, adota para maior detalhamento de seu sistema e atendimentos a normas, um Manual do Sistema da Qualidade INSPECTORATE específico. A Inspectorate não faz parte do escopo de certificação de Meio Ambiente e Saúde & Segurança do BUREAU VERITAS BRASIL. Nota: O item 4.1 (Requisitos Gerais) da NBR ISO 9001:2008, está relacionado com os levers 6 e 11 do BM. 6.3 DOCUMENTAÇÃO/ CONTROLE DE DOCUMENTOS DOCUMENTAÇÃO O Manual do Sistema de Gestão de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional descreve os principais elementos do Sistema de Gestão e sua interação e fornece orientação sobre a documentação relacionada O BUREAU VERITAS BRASIL para formalizar e documentar seu Sistema de Gestão, aplica o procedimento QHSE PR 81 Estrutura da Documentação, que estabelece hierarquia e a padronização da documentação, conforme figura a seguir: 21

22 CONTROLE DE DOCUMENTOS O controle dos documentos segue a sistemática definida no procedimento QHSE PR 41 Controle de Documentos, e os Formulários na base Lista de Formulários no Notes, como formulários QHSE 25 e Os procedimentos aplicáveis ao Sistema de Gestão do BUREAU VERITAS BRASIL estão relacionados no Sistema Lotus Notes, onde se encontram atualizados, e devem ser utilizados por todos colaboradores, quando aplicável OUTROS DOCUMENTOS DOCUMENTOS TÉCNICOS EXTERNOS A documentação técnica externa é controlada, conforme Instrução Administrativa, por cada Diretoria do BUREAU VERITAS BRASIL. Os documentos estão disponíveis na base de dados do Lotus Notes (Procedimentos Regionais) NORMAS TÉCNICAS 22

23 As normas técnicas da mesma forma que os documentos técnicos externos, são controlados conforme instrução administrativa, por cada diretoria do BUREAU VERITAS BRASIL. Os documentos estão disponíveis na base de dados do Lotus Notes (Procedimentos Regionais) CONTROLE DE REGISTROS O BUREAU VERITAS BRASIL identifica e controla os registros necessários para evidenciar o cumprimento dos requisitos estabelecidos para o seu Sistema de Gestão O controle dos registros previstos do BUREAU VERITAS BRASIL, segue o disposto no QHSE PR 13 Controle de Registros, que contempla a base de dados do Lotus Notes "Tabela de Temporalidade", e deve ser utilizado por todos colaboradores quando aplicável. Nota: Os itens (Generalidades), (Manual da Qualidade), (Controle de Documentos) e (Controle de Registros) da NBR ISO 9001:2008; os itens (Documentação), (Controle de Documentos) e (Controle de Registros) das Normas NBR 14001:2004 e OHSAS 18002:2007 estão relacionados com os levers 6 e 11 do BM. 6.4 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO O Diretor Geral em consonância com as diretrizes do BUREAU VERITAS BRASIL e considerando a Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional como elementos vitais para o desempenho da organização, referenda a política de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional conforme abaixo, a qual expressa a responsabilidade e o compromisso de todo o BUREAU VERITAS BRASIL. 23

24 A Política de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional é aprovada pelo Diretor Geral e apresentada no anexo abaixo: POLÍTICA Politica QHSE 2015-pdf.zip A Direção Geral do BUREAU VERITAS BRASIL, considerando a Qualidade, o Meio Ambiente, a Segurança, a Saúde Ocupacional e a Responsabilidade Social como elementos vitais para o desempenho competitivo de suas atividades referendam a política de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional apresentada abaixo. Esta política, expressa a responsabilidade e o compromisso da empresa. O BUREAU VERITAS BRASIL* mantém um Sistema de Gestão de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional, com base nas Normas ISO 9001, ISO e OHSAS 18001, apropriado para a execução das seguintes atividades: Classificação de navios e unidades offshore. Verificação da conformidade de projetos, produtos, materiais, equipamentos e instalações. Assessoria, auditoria, treinamento e certificação nas áreas de qualidade, segurança, meio ambiente, saúde ocupacional e responsabilidade social. Controle da Qualidade, inspeção, análise e testes em matérias-primas e produtos. Análise de riscos e estudos de confiabilidade. Fiscalização, supervisão e suporte técnico/administrativo de projetos e obras em conformidade com os requisitos dos clientes. 24

25 O BUREAU VERITAS BRASIL* se compromete a: Cumprir requisitos legais aplicáveis; políticas corporativas; requisitos contratuais referentes à qualidade dos seus serviços; proteção ao meio ambiente, segurança e saúde ocupacional de seus funcionários e todos aqueles diretamente afetados por suas atividades. Monitorar a satisfação e requisitos dos clientes, os impactos ambientais, riscos à segurança e saúde ocupacional associados às suas atividades, objetivando a melhoria contínua e a eficácia de seus sistemas de gestão. Executar suas atividades, buscando a melhoria contínua e a prevenção de danos ambientais e de acidentes, sejam estes serviços internos ou em instalações de seus clientes. Incorporar aos sistemas de gestão de segurança e meio ambiente, a sua estratégia para a saúde ocupacional de seus colaboradores, a partir de avaliações de impactos e riscos ocupacionais nas suas atividades. Atuar com integridade, ética e independência assegurando a sustentabilidade do negócio. * BUREAU VERITAS BRASIL compreende todas as atividades no Brasil do BUREAU VERITAS DO BRASIL e INSPECTORATE DO BRASIL Nota: Os itens 5.1 (Comprometimento da Direção) e 5.3 (Política da Qualidade) da NBR ISO 9001:2008; e os itens 4.2 (Política) e (Recursos, Funções, Responsabilidades e Autoridades) das Normas NBR 14001:2004 e OHSAS 18002:2007 estão relacionados com os levers 1, 2 e 6 do BM. 6.5 SATISFAÇÃO DO CLIENTE 25

26 6.5.1 A satisfação do cliente é verificada, conforme o procedimento QHSE PR 83 Satisfação dos Clientes, realizada anualmente pela Diretoria de QHSE O resultado é avaliado em comparação com a meta para o KPI / ISC Índice de Satisfação do Cliente. Em decorrência dos resultados são adotadas ações para aumentar a satisfação do cliente em um processo de melhoria contínua. Nota: Os itens 5.2 (Foco no cliente) e (Satisfação de Clientes) da NBR ISO 9001:2008 estão relacionados com os levers 6, 7 e 9 do BM. 6.6 LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS, AVALIAÇÃO DE RISCOS E DETERMINAÇÃO DE CONTROLES O levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais das atividades do BUREAU VERITAS BRASIL são realizados pela Diretoria de QHSE, sempre que necessário, de acordo com o procedimento QHSE PR 70 Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactos Ambientais (Base Lotus Notes Procedimentos Regionais) e registrados no documento QHSE 02 Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactos Ambientais (Base Lotus Notes Lista de Formulários). O levantamento de Identificação de Perigos, Avaliação de Riscos e Determinação de Controles das atividades do BUREAU VERITAS BRASIL são realizados pela Diretoria de QHSE, sempre que necessário, de acordo com o procedimento QHSE PR 75 Identificação de Perigos, Avaliação de Riscos e Determinação de Controles (Base Lotus Notes Procedimentos Regionais) e registrados no documento QHSE 14 Levantamento de Perigos e Avaliação de Riscos (Base Lotus Notes Lista de Formulários). Nota: Os itens (Aspectos / Impactos Ambientais; Identificação de Perigos, Avaliação de Riscos e Determinação de Controles) das Normas NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, estão relacionados com o lever 6 do BM. 26

27 6.7 IDENTIFICAÇÃO E ACESSO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS A identificação e o acesso a requisitos legais e outros requisitos subscritos pelo BUREAU VERITAS BRASIL são realizados por meio da Planilha de Avaliação da Legislação Aplicável - Conformidade Legal (Formulário QHSE 11 na base de dados do Lotus Notes "Lista de Formulário"), conforme sistemática descrita no procedimento QHSE PR 73 Identificação, Acesso e Monitoramento de Requisitos Legais e Outros Requisitos, pela Diretoria de QHSE e atualizada conforme definido no mesmo procedimento, QHSE PR 73. Nota: Os itens (Requisitos legais e Outros / Legais e Outros Requisitos) das Normas NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 estão relacionados com o lever 6 do BM. 6.8 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS DE GESTÃO A gestão do BUREAU VERITAS BRASIL, para alcançar os resultados desejados, adota objetivos, metas de desempenho e programas baseados na Política de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional. Para atingir os objetivos e as metas de desempenho adotadas, o BUREAU VERITAS BRASIL estabelece ações a serem implementadas pelas áreas e estabelece programas de gestão específicos, além de indicadores (KPIs) globais definidos pela sede, assim como indicadores que são específicos das áreas em função de suas particularidades, quando aplicável. 27

28 6.8.2 Os objetivos de qualidade, os indicadores e as metas de desempenho estão baseados no BM ( ). Estes objetivos são tratados individualmente por cada área do BUREAU VERITAS BRASIL, tratados de forma geral pela Diretoria de QHSE e são acompanhados periodicamente pela Diretoria de QHSE e Direção Geral. A consolidação das informações para tomada de decisões pela Direção Geral é realizada pela Diretoria de QHSE, Diretoria Comercial e outras áreas quando aplicável. Os objetivos, os indicadores e as metas de desempenho globais, assim como os programas de gestão do BUREAU VERITAS BRASIL, estão disponibilizados na intranet O registro e manutenção da atualização são realizados através de planilha Excel pela Diretoria de QHSE (Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional) e por cada área do BUREAU VERITAS BRASIL, quando aplicável. Nota: Os itens (Objetivos da Qualidade) e (Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade) da NBR ISO 9001:2008; e os itens (Objetivos, Metas e Programas / Objetivos e Programas) das Normas NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 estão relacionados com os levers 1, 2, 6 e 7 do BM. 6.9 ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES O BUREAU VERITAS BRASIL formaliza as principais atribuições, responsabilidades e autoridades de suas diretorias, correlacionando-as ao Sistema de Gestão, conforme Anexo 2. As demais atribuições, responsabilidades e autoridades são definidas nos procedimentos regionais, instruções técnicas e instruções administrativas O Representante da Direção do BUREAU VERITAS BRASIL e o Representante dos Empregados para o Sistema de Gestão estão designados formalmente e comunicados para todos os funcionários. 28

29 Nota: Os itens (Responsabilidade e Autoridade) e (Representante da Direção) da NBR ISO 9001:2008; e os itens (Recursos, Funções, Responsabilidades e Autoridades) das Normas NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 estão relacionados com os levers 1 e 2 do BM O RD (Representante da Direção) e o RF (Representante dos Funcionários) tem sua designação aprovada pela Diretoria Geral do BUREAU VERITAS BRASIL Representante da Direção Representante dos Funcionários Carta RD 2014-pdf.zip 6.10 COMUNICAÇÃO 02-Designacao RF BV - QHSE.pdf O procedimento regional GRH PR 74 Comunicação Interna e Externa, estabelece os requisitos para o processo de comunicação do BUREAU VERITAS BRASIL, incluindo participação e consulta dos colaboradores, os meios e a metodologia para a realização das comunicações interna e externa, sempre que necessário pela Diretoria Geral, Diretoria de QHSE, Diretoria de Recursos Humanos, ou outras áreas, quando aplicável A comunicação interna (comunicação & participação) abrange todos os requisitos das norma NBR ISO 9001:2008, NBR 29

30 ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, como por exemplo a divulgação das Políticas de QHSE, da Planilha de Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactos Ambientais, da Planilha Identificação de Perigos, Avaliação de Riscos e Determinação de Controles e da Planilha de Legislação Aplicável. Nota: O item (Comunicação Interna) da NBR ISO 9001:2008; e os itens (Comunicação, Participação e Consulta) das Normas NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 estão relacionados com os levers 1, 6,7, 8 e 12 do BM ANÁLISE CRÍTICA O BUREAU VERITAS BRASIL analisa criticamente seu Sistema de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional, para assegurar sua adequação e eficácia contínua. Esta análise crítica é realizada anualmente São dados de entrada para realização destas reuniões: a) Resultados de auditorias internas e das avaliações do atendimento a requisitos legais e a outros subscritos pela organização. b) Comunicação proveniente de partes interessadas externas, incluindo reclamações e feedback ao cliente, resultados de participação e consulta. c) O desempenho da organização, incluindo processos, conformidade e produto com base nos indicadores do sistema de gestão da qualidade, meio ambiente, segurança, e saúde ocupacional. 30

31 d) Extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas e política do sistema de gestão da qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional. e) Situação das ações corretivas / preventivas, status das investigações de incidentes. f) Ações de acompanhamento das análises anteriores. g) Mudança de circunstâncias que possam afetar o Sistema de Gestão incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais e de segurança e saúde. h) Recomendações para melhoria São dados de saída na realização destas reuniões: a) Melhoria da eficácia do sistema de gestão e seus processos com base na avaliação do desempenho do sistema de gestão da qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional; b) Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente com base na avaliação dos indicadores de desempenho de processos e conformidade de produto com base no sistema de gestão da qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional; c) Necessidade de recursos; d) Necessidade de alteração da Política, objetivos e metas e de outros elementos do sistema de gestão da qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional e, consistente com o comprometimento com a melhoria contínua A análise crítica do Sistema de Gestão e os resultados são registrados no documento QHSE 01 Ata de Reunião de Análise Crítica, disponível na base do notes - Lista de Formulários Devem participar das análises críticas do Sistema de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional, um Diretor Executivo, Diretoria de QHSE e demais Diretorias quando se fizer necessário O relatório de análise crítica do Sistema de Gestão deve ser datado e assinado por todos os participantes em campo apropriado do documento QHSE 01 Ata de Reunião de Análise Crítica Os resultados da análise crítica, constante na Ata de Análise Crítica da Direção (QHSE 01), podem ser comunicados quando necessário, aos colaboradores do BUREAU VERITAS BRASIL conforme procedimento descrito no GRH PR 74 Comunicação Interna e Externa. 31

32 É de responsabilidade da Diretoria de QHSE arquivar, manter e disponibilizar aos colaboradores do BUREAU VERITAS BRASIL, quando necessário, o Relatório de análise crítica do sistema de gestão da qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional. Nota: O item 5.6 (Análise Crítica) da NBR ISO 9001:2008; e os itens 4.6 (Análise Crítica pela Administração / Análise Crítica) das Normas NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 estão relacionados com os levers 1, 2 e 7 do BM GESTÃO DE RECURSOS PROVISÃO DE RECURSOS Os recursos são destinados à qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional, para todos os colaboradores do BUREAU VERITAS BRASIL. Estes recursos correspondem à provisão de recursos humanos, infraestrutura e ambiente de trabalho. Caberá a cada Diretoria (as áreas) em conjunto com a Diretoria Geral: Priorizar os recursos, considerando o caminho crítico das tarefas com relação à qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional e Gerenciar a apropriação dos recursos necessários. Fica determinado pela Diretoria Geral, que as análises críticas pela Direção, Análises Críticas das solicitações de clientes, índice de satisfação de clientes, Auditorias Internas e/ou Externas, acompanhamento de não-conformidades e reclamações/sugestões do cliente, análise de dados, etc. são requisitos para disponibilizar recursos para gestão e implantação de serviços e manutenção do Sistema de Gestão do BUREAU VERITAS BRASIL RECURSOS HUMANOS 32

33 O BUREAU VERITAS BRASIL identifica as necessidades de treinamento periodicamente e sempre que houver mudanças tecnológicas e/ou organizacionais. Esta identificação é realizada pelos responsáveis das áreas, considerando-se a capacitação requerida para a função Os empregados subcontratados são admitidos no BUREAU VERITAS BRASIL com as competências necessárias às suas atividades. Estas competências são avaliadas através de entrevistas e análise de currículo, pelo responsável da área que vai realizar a contratação A conscientização quanto aos aspectos relacionados ao Sistema de Gestão é realizada pelo BUREAU VERITAS BRASIL para todos os colaboradores através de palestras, treinamentos específicos e campanhas educativas sobre o assunto Os registros de treinamento, qualificação e experiência são mantidos, de acordo com o procedimento GRH PR 37 Treinamento, Conscientização e Competência O procedimento GRH PR 30 Movimentação de Pessoal, o GRH PR 31 Recrutamento e Seleção e o GRH PR 32 Avaliação de Desempenho complementam o atendimento a este requisito. Nota: O item 6.2 (Recursos Humanos) da NBR ISO 9001:2008; e o item (Competência, Treinamento e Conscientização) das Normas NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 estão relacionados com o lever 8 do BM INFRAESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO O BUREAU VERITAS BRASIL disponibiliza e mantém os recursos de infraestrutura e ambiente de trabalho. Estes recursos incluem serviços de informática e comunicação para seus colaboradores Em caso de necessidade de manutenção / modificação das instalações a Diretoria Financeira (Diretoria Executiva Finanças & Administração), através de empresa contratada, providencia a solução dos problemas. 33