PROCEDIMENTO GERAL. Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais

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1 PÁG. 1/8 1. OBJETIVO Definir a sistemática para identificação e avaliação contínua dos aspectos ambientais das atividades, produtos, serviços e instalações a fim de determinar quais desses tenham ou possam ter impactos no meio ambiente e determinar medidas de controle para redução/eliminação destes impactos. 2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA Este procedimento aplica-se a todas as áreas/processos da BAHIAGÁS. 3. DEFINIÇÕES 3.1. Meio Ambiente: circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações Aspecto Ambiental: elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente Impacto Ambiental: qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organização Partes Interessadas: é um indivíduo ou um grupo de indivíduos que possui um ou mais interesses na organização, podendo afetar ou ser afetado pelas ações, decisões, políticas, práticas ou metas de uma organização (acionistas, colaboradores, terceiros, clientes, fornecedores, comunidade, governo, mídia, consumidores). 4. EQUIPAMENTOS/SOFTWARE/SISTEMAS 4.1. Não se aplica. 5. DESCRIÇÃO 5.1. Identificação dos aspectos/impactos ambientais O responsável por cada área/processo deve, com base no Mapeamento de Processos, identificar todos os aspectos ambientais e seus respectivos impactos para cada uma das atividades, produtos, serviços e instalações levando em consideração: As atividades rotineiras e não rotineiras; As atividades de todas as pessoas que tem acesso aos locais de trabalho (incluindo terceirizados e visitantes);

2 PÁG. 2/8 Os desenvolvimentos novos ou planejados e as atividades, produtos e serviços novos ou modificados; As entradas e saídas dos processos (tanto intencionais quanto não intencionais); Situações atuais, passadas e futuras; Condições operacionais normais, anormais, condições de parada e partida, assim como situações de emergências razoavelmente previsíveis; Aspectos criados na vizinhança do local de trabalho por atividades relacionadas ao trabalho sob o controle da organização e; Aspectos que possa influenciar, como, por exemplo, aqueles associados a bens e serviços utilizados pela empresa e produtos e serviços que ela forneça; A identificação de todos os aspectos e seus respectivos impactos, deve ser realizada com a participação dos executantes (colaboradores/terceiros) das atividades e/ou seus representantes e registrada no formulário FO , conforme instruções a seguir: Área: preencher com o nome da área correspondente; Processo: preencher com o código e a descrição do processo; Data: preencher com data final da identificação/avaliação dos aspectos/impactos ambientais; Elaboração: preencher com nome do responsável pela elaboração; Aprovação: preencher com o nome e assinatura eletrônica dos responsáveis pela aprovação, conforme determina o item 5.3 deste procedimento. Atividade: preencher com a atividade correspondente; Aspecto Ambiental: preencher com o tipo de aspecto identificado e suas características (descarte de resíduos, descarte de efluentes, emissões atmosféricas, consumo, vazamento/derramamento de produtos químicos etc.); Situação: preencher classificando o aspecto como: o Emergencial (E): aspecto ambiental decorrente de situação não planejada ou não intencional, que esteja associada ao risco ou perigo de ocorrência de um impacto. Exemplo: vazamento/derramamento de produtos químicos, incêndio/explosão, ou; o Normal (N): aspecto ambiental decorrente de situação fora das condições de risco provenientes das atividades, produtos ou serviços. Exemplo: Descarte de resíduo, consumo de energia elétrica. Incidência: preencher classificando o aspecto como: o Direto (D): quando o aspecto está associado às atividades executadas, onde a companhia é capaz de exercer um alto grau de controle. Trata-se dos efeitos que podem ser conduzidos, guiados ou alterados por ela e inclui também os aspectos decorrentes das atividades de prestadores de serviços internos da BAHIAGÁS. Exemplos: Execução de manutenção e inspeção, execução de obra, execução de limpeza, movimentação e armazenamento de insumos e sucatas, transporte interno de resíduo etc. Todos realizados nas instalações ou obras da BAHIAGÁS. o Indireto (I): quando o aspecto está associado às atividades de fornecedores/prestadores de serviços fora da companhia, mas sobre

3 PÁG. 3/8 os quais BAHIAGÁS pode exercer influência. Exemplos: Pinturas e reparos em peças e equipamentos realizados nas instalações do fornecedor, transporte externo de resíduo, manutenção de frota de veículo, serviços de saúde contratados. Legislação: preencher com S (SIM) quando incidir sobre o aspecto ou impacto algum regulamento de lei federal, estadual ou municipal específico, ou quando estiver relacionado com algum condicionante de licenças ambientais. Os requisitos legais de meio ambiente são gerenciados através de procedimento específico. Impacto Ambiental: será preenchido automaticamente com o impacto ambiental correspondente (contaminação do solo e água, contaminação do ar, alteração da qualidade dos recursos hídricos, esgotamento / redução de recursos naturais, poluição sonora, incêndio e explosão, etc.). Classe: preencher classificando o impacto como: o Benéfico (B): quando significar uma melhoria para o meio ambiente; o Adverso (A): quando causar danos ao meio ambiente. Temporalidade: preencher classificando a temporalidade do aspecto: o Passado (P): aspectos desenvolvidos no passado, que geraram ou podem ter gerado algum dano ou passivo ambiental atual; o Atual (A): aspectos que estão sendo desenvolvidos no presente e gerando impacto atual; o Futuro (F): aspectos que estão em fase de projetos ou programas e que poderão gerar impactos. Frequência ou Probabilidade: preencher com o peso atribuído a frequência ou probabilidade, conforme item deste procedimento. Severidade: preencher com o peso atribuído a severidade, conforme item deste procedimento. Importância: será preenchido automaticamente com o resultado da relação entre frequência ou probabilidade e severidade, conforme item deste procedimento. Parte Interessadas: preencher com S (SIM) sempre que existir demanda registrada de partes interessadas, conforme item deste procedimento. Significância: será preenchido automaticamente a partir dos filtros de significância, conforme item deste procedimento. Controles disponíveis: preencher obrigatoriamente com a descrição dos controles disponíveis para o gerenciamento dos aspectos ambientais significativos, conforme item Avaliação dos aspectos/impactos ambientais Uma vez concluído o registro dos aspectos ambientais, o responsável da área/processo deve realizar a avaliação de cada impacto ambiental identificado, através da MAIA - Matriz de Aspectos e Impactos (FO ), conforme critérios abaixo:

4 PÁG. 4/ Frequência ou Probabilidade Os aspectos identificados em situação NORMAL devem ter sua Frequência avaliada. Frequência é determinada pelo número de vezes que um aspecto ocorre num determinado período de tempo, e que resulta no impacto associado. Para os aspectos identificados em situação EMERGENCIAL, deve-se avaliar Probabilidade (P). A probabilidade é estimada pela expectativa de ocorrência de um evento indesejável ou de uma situação de perigo, que resulte em um risco para o meio ambiente (são levados em consideração os controles existentes). Tanto a Frequência quanto a Probabilidade devem ser classificadas conforme critérios definidos na tabela abaixo: PESO CLASSIFICAÇÃO FREQUÊNCIA PROBABILIDADE 1 Baixa 2 Média 3 Alta Severidade Nunca aconteceu ou acontece eventualmente (anualmente) Acontece esporadicamente (mensalmente até anualmente). Acontece rotineiramente (diariamente até mensalmente). Improvável de acontecer ou nunca aconteceu. Provável de acontecer. Alta probabilidade de acontecer (Iminente). Classificar o impacto de acordo com o seu grau de severidade, conforme critérios relacionados na tabela abaixo, onde a severidade representa a gravidade potencial do impacto (não considerando os controles existentes) e levando-se em conta a sua reversibilidade (capacidade de remediação) em função da toxidade, inflamabilidade, uso de recursos não renováveis, etc. PESO CLASSIFICAÇÃO 1 Baixa 2 Média 3 Alta SEVERIDADE DESCRIÇÃO Dano desprezível ou totalmente reversível com ações imediatas, limitados ao local da ocorrência do impacto Importância Dano ao meio ambiente que possa ser reversível com ações mitigadoras além do local da ocorrência do impacto. Dano irreversível ou de difícil reversibilidade ao meio ambiente, mesmo com ações mitigadoras independentemente do local da ocorrência do impacto. A pontuação da Importância do impacto é definida através da relação entre frequência/probabilidade e severidade, conforme tabela abaixo:

5 PÁG. 5/8 FREQ/ PROB SEVERIDADE Pouco crítico Pouco crítico Crítico 2 Pouco crítico Crítico Muito Crítico 3 Crítico Muito Crítico Muito Crítico A matriz de aspecto e impacto ambiental calculará automaticamente a importância, a partir do cruzamento dos valores atribuídos para a severidade e para frequência ou probabilidade Partes Interessadas Preencher a matriz com a letra S (SIM) quando existir uma demanda registrada de partes interessadas em relação a impactos ambientais. Por exemplo: reclamações formais e procedentes da comunidade, notificações e quaisquer outras solicitações formais de órgãos competentes, ou reclamações registradas de empregados relativas às situações que sejam efetivamente comprovadas; Significância A significância será calculada automaticamente na Matriz de aspectos e impactos ambientais, depois que todos os filtros de significância estiverem preenchidos. Os impactos ambientais serão classificados como significativos sempre que pelo menos um dos filtros de significância, relacionados e especificados na tabela abaixo, for aplicável. FILTRO DE SIGNIFICÂNCIA Importância Partes Interessadas Controles disponíveis SIGNIFICADO Quando o resultado da importância do impacto for maior ou igual a 3 (três). Quando houver demanda registrada de partes interessadas e o campo tiver sido preenchido com S (SIM). Estabelecer os controles disponíveis para o gerenciamento. Todos os aspectos avaliados como significativos devem, obrigatoriamente, ter controles disponíveis associados. Para os aspectos não significativos a adoção de controles deve ser avaliada pelo responsável da área/processo. Exemplos de controles:

6 PÁG. 6/8 Medições de parâmetros ambientais, cujos resultados possam ser comparados com valores de referência pré-estabelecidos (indicar os padrões legais, técnicos e/ou normativos, quando aplicáveis); Medidas físicas de controle tais como implantação de bacias de contenção, unidades de tratamento de efluentes, procedimento de gerenciamento de resíduos, procedimentos operacionais, manutenção preventiva, planos de inspeção, etc. O responsável da área/processo pode solicitar, sempre que julgue necessário, a participação da GESEM para apoiar tecnicamente a avaliação dos aspectos/impactos ambientais Aprovação da Matriz de Aspectos e Impactos Toda Matriz de Aspectos e Impactos deve ser homologada pela Gerência da área/processo correspondente e pela GESEM. Uma vez homologada a matriz, o responsável pela área/processo deve realizar o treinamento de todos os seus colaboradores e terceiros, esclarecendo os aspectos ambientais decorrentes das suas atividades, os impactos ambientais correlacionados, assim como sua significância e controles disponíveis para o gerenciamento. O referido treinamento deve ser realizado de forma sistemática e registrado através de lista de presença. Caberá ao Gerente da área/processo a responsabilidade pela implantação dos controles determinados na Matriz de Aspectos e Impactos assegurando o efetivo gerenciamento dos mesmos Monitoramento A GESEM realizará verificações periódicas em todas as áreas / processos a fim de evidenciar a realização do treinamento de todos os colaboradores nas matrizes de aspectos e impactos ambientais assim como o cumprimento dos controles operacionais estabelecidos nas mesmas Atualização da Matriz de Aspectos e Impactos As necessidades de atualização na matriz de aspectos e impactos ambientais podem ser identificadas por qualquer colaborador, quando da ocorrência de: Detecção, por qualquer colaborador ou terceiro, de aspectos/impactos ambientais que não estão contemplados na matriz correspondente; Modificações na sistemática operacional; Adoção de novas tecnologias, maquinário e / ou novos projetos (ampliação / modernização); Novos requisitos legais pertinentes aos aspectos já existentes ou a novos aspectos identificados; Atendimentos emergenciais de acidentes. Independente das situações acima citadas, a Matriz de Aspectos e Impactos deve ser revisada uma vez ao ano.

7 PÁG. 7/8 Todas as necessidades de atualização devem ser encaminhadas para o responsável pela área/processo onde as mesmas foram identificadas, que procederá a atualização das informações na respectiva matriz.

8 PÁG. 8/8 6. RESPONSABILIDADES Determinadas ao longo do item 5 (Descrição) deste procedimento. 7. REFERÊNCIAS NBR ISO 14001: ANEXOS FO Avaliação de Aspectos e Impactos