6.3 Plano de Ação Registros de Auditoria 4

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1 Aprovado ' Elaborado por Walquiria Rosa/BRA/VERITAS em 28/05/2015 Verificado por Cesar Aulicino em 28/05/2015 Aprovado por Sidney Campos/BRA/VERITAS em 29/05/2015 ÁREA IID Tipo Procedimento Regional Número Título Procedimento de Auditoria Interna - Contrato PETROBRAS Materiais - RJ Aprovação comunicada para Roberto Vidal/BRA/VERITAS Selecione o verificador do Documento: Cesar Aulicino/BRA/VERITAS Walquiria Rosa28/05/2015 ÍNDICE: 1 ESCLARECIMENTO 3 2 OBJETIVO 3 3 APLICAÇÃO 3 4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 3 5 TERMINOLOGIA UTILIZADA 4 6 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA Planejamento das Auditorias Internas Execução das Auditorias Plano de Ação Registros de Auditoria 4 7 ANEXOS 5 1

2 TEXTO DO PROCEDIMENTO: 2

3 1 ESCLARECIMENTO O presente Plano de Auditoria Interna foi elaborado de acordo com o Procedimento Regional Bureau Veritas nº 43, última revisão e requisitos do cliente PETROBRAS por meio do Instrumento contratual Jurídico nº OBJETIVO Estabelecer sistemática para realização das auditorias internas do BUREAU VERITAS BRASIL, atendendo aos requisitos contratuais da PETROBRAS por meio do Instrumento Contratual Jurídico nº e seus anexos, e do Sistema de Gestão do BUREAU VERITAS DO BRASIL. 3 APLICAÇÃO Este plano abrange todos os profissionais integrantes do processo de inspeção e diligenciamento de fabricação, mobilizados em caráter residentes ou em atendimentos pontuais esporádicos nas localidades previstas em contrato. 4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA O presente procedimento foi baseado nos seguintes documentos: PR 43 Procedimento Regional BUREAU VERITAS - Auditoria Interna; Instrumento contratual Jurídico nº Norma ABNT NBR ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestão da Qualidade Requisitos; Norma ABNT NBR ISO 14001: Sistemas da Gestão Ambiental Requisitos com orientações para uso; OHSAS 18001: Occupational Health and Safety Management Systems specification; PR 81 - Estrutura da Documentação; Norma NBR ISO 19011: Diretrizes para Auditorias de Sistema de Gestão da Qualidade e/ou Ambiental; Norma PETROBRAS N-2033, última revisão; Instrumento Contratual Jurídico nº Anexo 1 Diretriz para Prestação de Serviços de Planejamento e Execução de Inspeção de Fabricação; 3

4 Instrumento Contratual Jurídico nº Anexo 2 Diretriz Contratual para Prestação de Serviços de Diligenciar a Fabricação; Instrumento Contratual Jurídico nº Anexo 6 Diretrizes Contratuais de SMS. 5 TERMINOLOGIA UTILIZADA AÇÃO CORRETIVA - Ações tomadas para eliminar as causas de não conformidades, de maneira a evitar a sua reincidência; NÃO CONFORMIDADE - Não atendimento a um requisito especificado; AUDITOR - Colaborador qualificado para executar auditorias internas; AUDITOR LÍDER - Auditor designado para coordenar a preparação e execução de uma auditoria interna; AUDITORIA - Exame sistemático e independente, para determinação da conformidade das atividades de qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional e verificação da eficiência da implantação do Sistema de Gestão do BUREAU VERITAS BRASIL e sua capacidade em alcançar as metas estabelecidas; SISTEMA DE GESTÃO BUREAU VERITAS BRASIL Sistema que engloba os requisitos de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional; QHSE Quality, Healthy, Safety and Environment - Qualidade, Segurança, Saúde & Meio Ambiente; PETROBRAS PETRÓLEO BRASILEIRO S/A; HP Hold Point Evento de inspeção, no ciclo fabril do fornecedor, que requer análise, verificação ou testemunho da empresa de inspeção contratada para executar os serviços, sem o qual, o processo de fabricação não pode continuar; WP Witness Point Evento de inspeção, no ciclo fabril do fornecedor, onde este avisará a empresa de inspeção contratada, dentro dos prazos contratuais, visando à análise, verificação ou testemunho de eventos acordados no Plano de Qualidade, sem que o processo fabril seja interrompido. 6 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA 6.1 Planejamento das Auditorias Internas A área de QHSE e Industrial são as responsáveis pela emissão e atualização, do Planejamento de Auditoria Interna. O Plano de Auditoria é emitido pelo auditor interno em conjunto com estas áreas, definindo as localidades e/ou equipes a serem auditadas. Não existe obrigatoriedade de modelos a serem seguidos para esses registros. 4

5 O Planejamento de Auditoria Interna é distribuído às áreas auditadas e ao(s) auditor(es) para conhecimento, podendo o mesmo sofrer alterações após a distribuição baseados em situações críticas, importância das atividades. Havendo qualquer alteração deve ser comunicada via aos envolvidos com antecedência mínima de 2 (dois) dias. 6.2 Execução das Auditorias As auditorias internas são baseadas nas disposições da Norma NBR ISO 19011: Diretrizes para Auditorias de Sistema de Gestão da Qualidade e/ou Ambiental, os anexos 1, 2 e 6 do Instrumento Contratual Jurídico, além das normas - NBR ISO 9001:2008 para auditoria de Qualidade; NBR ISSO 14001:2004 para auditoria de Meio Ambiente e para auditoria de Segurança e Saúde a base será a norma OHSAS18001:2007. As auditorias devem ser programadas com base na importância, situação das funções a serem auditadas e resultados de auditorias internas anteriores. Os auditores internos devem possuir total independência da função a ser auditada. Os resultados da auditoria e as não conformidades pertinentes são registrados no relatório de Auditoria Interna e encaminhados para a área de QHSE e Coordenação de Contrato em até 03 (três) dias da sua realização. 6.3 Planos de Ação Após o recebimento do Relatório de Auditoria a Coordenação de Contrato será responsável ou nomeará profissional responsável pela elaboração e apresentação de um plano de ação para eliminar as causas dos desvios evidenciados durante a auditoria interna. 6.4 Registros de Auditoria Interna Serão formalizados os registros das não conformidades no sistema interno do BUREAU VERITAS Lotus Notes, a área de QHSE junto com o Coordenador de Contrato deve verificar a implantação das ações propostas. Os resultados e plano de ações decorrentes das auditorias internas, bem como a implantação de ações corretivas serão apresentados para à Fiscalização do Contrato no item auditoria interna do Relatório de Resultados de SMS. 7 ANEXOS Anexo 1 PR 43 Procedimento Regional Auditoria Interna. 5

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