Relatório de Atividade Técnica

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1 TRANSPORTE DE VALORES E DE CURSOS DE FORMAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS (SINDESP-GO) Rua dos Bombeiros, Qd Lts. 12, 14 e 15 Parque Amazônia-Goiânia-GO CEP: CNPJ: / Telefone: (62) / Pessoa de Contato: ROUSILENE CORREA DE CARVALHO ([email protected]) Tipo: Auditoria de Manutenção Objetivo: Verificar se o sistema da gestão certificado continua a atender aos requisitos, entre as auditorias de recertificação. Referência normativa: ABNT NBR ISO 9001:2008 Itens Verificados: 5.6, 7.1, 7.5, 8.2, 8.3, 8.5 (obrigatórios);6.3, 6.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 8.1 e 8.4, USO DAS MARCAS. Data: Duração: 8/9/ dias / 1 hd's Outros Documentos: Escopo Atual: Análise Crítica da Atividade / Decisão Mantém a certificação. PG-02 PE Documentação do Sistema de Gestão da Organização REPRESENTAÇÃO CLASSISTA DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, ASSIM ESTENDIDO: VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, SEGURANÇA PESSOAL, ESCOLTA ARMADA, TRANSPORTE DE VALORES, CURSOS DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES/SEGURANÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONSULTORIA INSTITUCIONAL; EMISSÃO DE CERTIDÕES; ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE EMPRESAS DA CATEGORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS; REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS E INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECEDORES PARCEIROS.. Page 1 of 5

2 Equipe auditora/avaliadora Osmar Mulina Pereira (Auditor-Líder) - 1 dia» 8/9/2011 (dia inteiro) Sites Auditados SINDESP (Matriz) (Rua 94-A, 78 - Setor Sul) Introdução Relatório de Atividade Técnica A auditoria foi realizada nas instalações do Sindicato das Empresas de Segurança Privada de Transporte de Valores e de Cursos de Formação do Estado de Goiás (SINDESP - GO), localizado à Rua dos Bombeiros, Qd. 248, Lt. 12, 14 e 15 - Parque Amazônia - Goiânia - Goiás,compreendendo toda a área administrativa. Foram auditados a totalidade os seguintes itens da Norma ABNT NBR ISO 9001:2008: Análise crítica pela direção; Infra-estrutura; Ambiente de trabalho; Planejamento da realização do produto; Processos relacionados a clientes; Projeto e desenvolvimento (Exclusão); Aquisição; Produção e prestação de serviço; Controle de equipamento e monitoramento e medição (Exclusão); Generalidades; Monitoramento e medição; Controle de produto não conforme; Análise de dados; Melhoria. São considerados exclusões os itens: Projeto e desenvolvimento, Validação dos processos de produção e fornecimento de serviços e Controle de equipamento de monitoramento e medição. Comentários Irtem 5.6: Análise crítica pela direção Periodicidade: no mínimo, anual. As atividades de análise crítica são desenvolvidas de acordo com a instrução ISGQ Análise Crítica pela Direção. Ata de Reunião de Análise Crítica - 28/04/2011. Item 6.3: Infra-estrutura Possui infra-estrutura e equipamentos adequados às atividades constantes do escopo de certificação. Item 6.4: Ambiente de trabalho Page 2 of 5

3 São tomadas as medidas necessárias para que o ambiente de trabalho influencie positivamente nas atividades desenvolvidas (p.ex.: PPRA, Mapa de Riscos, utilização de EPI, sinalização de segurança, etc.). Item 7.1: Planejamento da realização do produto PADM Administrativo Financeiro. PSER.01-04SI - Gestão de Produtos e Serviços. RADM Formulário de Ações Sociais. Item 7.2: Processos relacionados a clientes PSER.01-04SI - Gestão de Produtos e Serviços Para cada serviço a instrução de trabalho inclui o processo relacionado a clientes, coomo, por exemplo, análise crítica dos requisitos relacionados ao produto. Item 7.4: Aquisição As atividades de aquisição são desenvolvidas de acordo com o procedimento PCPR Aquisições. Solicitação por (16/08/11) para a Empresa OPENTUR. Para o caso de passagem não há emissão de Ordem de Compra, e sim encaminhamento de . Ordem de Compra - Autorização de Fornecimento - 24/08/10. ICPR Parceria. Avaliação de Fornecedor: Trivale Alimentação Ltda. (Valecard) - 23/05/2011. Os dados dos fornecedores qualificados encontram-se no sistema informatizado. Item 7.5: Controle de produção e prestação de serviçopser.01-04si - Gestão de Produtos e Serviços. PSER Representação. ISER Negociação Coletiva. Comunicação Interna SINDESP-GO 025/ /11/2009. Portaria SINDESP-GO 001/ /11/ Negociação com o Sindicato Laboral "SEESVIG" e "SINDVIG". ISER.15-03SI - Solicitação de CNV. CNV - Carteira Nacional de Vigilante: Todo o processo fica arquivado na Polícia Federal. A CNV tem validade de 04 (quatro) anos. Em 2011, até o presente momento, não houve solivitação de emissão de CNV. Item 8.1: Generalidades / Item 8.2: Monitoramento e medição ISER Pesquisa de Satisfação de Clientes e Representados. A Pesquisa do Cliente é realizada de acordo com a visita do mesmo. A Pesquisa de Satisfação dos Representados é realizada anualmente. Pesquisa de Satisfação dos Representados - Empresa: GPS. Índice de Satisfação de Clientes - 2º Trimestre (Abril a Junho) - 100%. As atividades de auditoria interna são desenvolvidas, anualmente,de acordo com o procedimento PSGQ Auditoria Interna. O planejamento da auditoria consta da Agenda da Qualidade Page 3 of 5

4 Plano de Auditoria - Roteiro de Auditoria - 23/08/2011. Lista de Verificação para Auditoria Interna - 25 e 26/08/2011. Relatório de Auditoria - 5ª Auditoria - 25 e 26/08/2011. Os indicadores mensurados em cada processo ou serviço estão descritos nos procedimentos e instruções relativos a cada processo ou serviço. PSER Gestão de Produtos e Serviços. PSER Representação. Item 8.3: Controle de produto não conforme As atividades de controle de produto não conforme são desenvolvidads de acordo com o procedimento PSGQ Tratamento de Não Conformidade, Ação Corretiva, Preventiva e de Melhoria. SP nº 15-24/01/ Reclamação de Cliente. SP nº 25-07/04/ Processos/Atividades - 06/09/2011. Item 8.4: Análise de dados A análise de dados é realizada de acordo com a instrução ISGQ Análise de Indicadores. Foram apresentados os gráficos dos seguintes indicadores: Índice de satisfação de clientes; Desempenho de fornecedores; Número de fornecedores qualificados; Número de novas empresas associadas. Os dados são analisados nas reuniões de análise crítica e, quando há desvio de rota, nas reuniões da Diretoria. Item 8.5: Melhoria PSGQ Tratamento de Não Conformidade, Ação Corretiva, Preventiva e de Melhoria. As ocorrências são registradas no SIG/SEGS/Solução de Problemas SP nº 24-08/04/ Auditoria Interna (Melhoria). SP nº 12-19/03/ Processos (Melhoria). SP nº 29-26/08/ Auditoria Interna (Corretiva). SP nº 15-24/01/ Reclamação Clientes (Corretiva). SP nº 25-07/04/ Processos/Atividades (Preventiva). Observações Nenhuma observação identificada. Oportunidades de Melhoria Nenhuma oportunidade de melhoria identificada. Conclusão O Sistema de Gestão da Qualidade atende aos requisitos da norma ABNT ISO 9001:2008. Quantidade de não-conformidades encontradas... 0 Page 4 of 5

5 Documentos Anexos - Lista de presença; - Lista de verificação para as reuniões inicial e final em auditorias. Auditor Líder Aprovado por Osmar Mulina Pereira em 10/9/2011 ABNT Aprovado por Marcelo Dias dos Santos em 13/9/2011 Page 5 of 5