Mapa Estratégico de Minas Gerais

Transcrição

1 Mapa Estratégico de Minas Gerais

2 ORGANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RESULTADO => Desafios setoriais Desdobrados em: => Objetivos Estratégicos Traduzidos em: => Resultados Finalísticos: Indicadores e Metas Materializados em: => Projetos => Agendas Setoriais

3 Planejamento Desenho Inputs Atividades Produtos Efeitos e Impactos Quais são os objetivos do Governo? Como se pretende alcançá-los? Desenho dos Projetos

4 O que é Escritório de Projetos locado na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; Acompanhamento dos projetos (custos, prazo, recursos e riscos), respondendo pelas ações corretivas; Planejamento orçamentário e financeiro; Reporte mensal do status dos projetos para a alta cúpula governamental (Secretários de Estado e Vice governadoria).

5 Metodologia Termo de Abertura Plano de Projeto Relatório de Situação (Status Report) Gerenciamento das Restrições Avaliação da execução Comunicação Revisão Anual

6 Ciclo de Planejamento Março - Abril Abril - Junho Junho - Novembro Dezembro Aprovação dos Termos de Aberturas do Projeto Elaboração e validação dos Planos de Projeto Replanejamento anual dos Projetos PPAG LOA 2008 Status Report

7 Metodologia Plano de Projeto» Objetivo e escopo» Premissas e Estrutura Analítica de Projeto» Matriz de Responsabilidade» Indicadores de Projeto» Planejamento dos Custos» Gerenciamento das Restrições» Plano de Comunicação e de Mudanças

8 Metodologia GRÁFICO DE METAS META: novas economias residenciais de esgoto atendidas Desdobramento em metas mensais Meta prevista para o ano jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 Realizado - Meta não atingida Realizado - Meta atingida Meta Mês Meta Realizado jan/ fev/ mar/ abr/ mai/ jun/ jul/ ago/ set/ out/ nov/ dez/ Meta pactuada Meta Atingida Meta não atingida

9 Metodologia Detalhamento das atividades em marcos intermediários Ação prevista no Projeto Estruturador

10 Monitoramento dos Projetos Desenho Inputs Atividades Produtos Efeitos e Impactos Desdobramento das metas e detalhamento do cronograma das atividades

11 Metodologia Relatório de Situação (Status Report)» Execução dos projetos sob o comando dos gerentes

12 Metodologia Avaliação taxa de execução» Reuniões mensais de acompanhamento J K EM DIA ATÉ 60 DIAS DE ATRASO L ACIMA DE 60 DIAS DE ATRASO J CONCLUÍDO

13 Metodologia» Projeto Estruturador» Taxa de Execução» Ação» Farol da Ação» Orçamento

14 Metodologia» Metas» Etapas e Marcos

15 Metodologia Replanejamento» Avaliação da execução física e financeira» Gerenciamento de restrições

16 Resultados Relevantes Taxa de crimes violentos (por cem mil hab) Redução de 45% na taxa de crimes violentos desde 2003 (MG) Fonte: FJP

17 Resultados Relevantes Número de municípios com acesso viário pavimentado % dos municípios atendidos Fonte: DER-MG

18 Resultados Relevantes % de esgoto coletado tratado 39% 42% 44% 55% 75% 26% 29% 29% Fonte: COPASA

19 Benefícios Apurados A criação de uma carteira de projetos estratégicos aprimorou as técnicas de planejamento e a priorizou o fluxo de recursos, alinhando o plano e o orçamento; O uso de metodologia de gestão de Projetos introduziu mecanismos que incentivaram o alcance das metas; Capacidade de transformar a estratégia do governo em ações concretas; Foco prioritário quanto à alocação de recursos do Estado de Minas Gerais;

20 Benefícios Apurados Aliado à uma política de ajuste fiscal com expansão da eficiência na arrecadação estatal e nas despesas de custeio da máquina pública, os investimentos alocados em Projetos aumentou de 4% da despesa orçamentária em 2004 para 10,5% em Recursos Alocados em 2004 => R$ 354 milhões Recursos Alocados em 2009 => R$ 5,4 bilhões