EXECUÇÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
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- Sabina de Andrade Delgado
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1 EXECUÇÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 6º FÓRUM NACIONAL DE ESTRATÉGIA NA PRÁTICA & GESTÃO POR PROCESSOS
2 Conteúdo da Apresentação Modelo de Gestão de Porto Alegre Alinhamento Planejamento Estratégico e Orçamento Contratos de Gestão Próximos Desafios
3 .
4 Princípios do Modelo de Gestão 3 Ts + L Transversalidade Transparência Territorialidade Liderança
5 Premissas do Modelo de Gestão Governança Solidária Local: participação cidadã. Visão Sistêmica: estruturação por eixos de atuação. Contínua avaliação de resultados: (PDCA, BSC).
6 Implementação do Modelo de Gestão 1 ESTRUTURA ESTRATÉGIA 2 Visão Sistêmica Indicadores Margem EBITDA (%) 50 49, ,4 47,3 Mapa Estratégico EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA ,6 45, ,1 41,9 44,7 43,5 43,7 43,0 42,8 43,2 43,3 42,8 43,0 43,3 43, jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez realizado / 49,1 43,1 47,4 41,9 45,5 47,3 metas metas ,6 44,7 43,3 43,0 42,8 42,8 43,0 43,2 43,3 43,5 43,6 43,7 5 MEDIÇÃO DA ESTRATÉGIA Portal de Gestão 4 GERENCIAMENTO DA ESTRATÉGIA
7 Curva de Maturidade do Modelo de Gestão CONSOLIDAÇÃO Contratos de Gestão 2014 Planos de Contribuição Painel de Gestão à Vista RG
8 DESEMPENHO Curva de Maturidade do Modelo de Gestão MONTAGEM Visão Sistêmica: A forma como o governo articula sua estrutura operacional de maneira a atender os interesses da população, através da integração das áreas com uma visão multidisciplinar, otimização dos recursos públicos e a democratização das decisões; Assinatura Termo Cooperação Técnica 5 pontos básicos Sistema de Capacitação Reconhecimento 2005 Fase I TEMPO 2008
9 DESEMPENHO Curva de Maturidade do Modelo de Gestão APRENDIZADO Territorialização Revisão e Melhorias Gerenciamento dos Programas Sistema de Capacitação Reconhecimento Perfil de Competências 2008 Fase II TEMPO 2012
10 DESEMPENHO Curva de Maturidade do Modelo de Gestão CONSOLIDAÇÃO / EXPANSÃO Desdobramento e contratualização Reforma Administrativa 2012 Fase III TEMPO
11
12 Criação da SMPEO Gabinete de Planejamento Estratégico (GPE) Gabinete de Programação Orçamentária (GPO) Secretaria de Planejamento Estratégico e Orçamento (SMPEO)
13 Revisão do Mapa Estratégico
14 Programas Estratégicos Visão Transversal EIXO AMBIÊNCIA EIXO SOCIAL EIXO GESTÃO * * Encerra em dez/14
15 Estruturas Coletivas de Gestão - Acompanhamento Transversal Comitê Gestor 1ª Instância Prefeito + Secretários 13 x Comitês de Gerenciamento CG Secretários com ações no Programa GT GTPE GTG CT Comitê Gestor 2ª Instância VP + Secretários (Se for orçamentário: VP + SMA, SMGES, SMGL, SMF e SMPEO) Gestão Interna dos Órgãos Municipais Secretário com os Líderes de Ação Conselho do Orçamento Participativo Fórum Regional do OP
16 Planos de Contribuição Visão setorial Painel de Gestão em 37 órgãos municipais: Missão (37) Macroprocessos (171) Indicadores Finalísticos do Contrato de Gestão (266) Demais Indicadores Finalísticos (246) Indicadores Operacionais (265) Exemplos de Ações Realizadas (6 fotografias por órgão)
17 Desdobramentos da Contratualização
18 Nova Governança - Planos de Contribuição (RG) Reuniões de Gestão - Acompanhamento Setorial Monitorar o desempenho dos indicadores finalísticos, especialmente os contratualizados, e os indicadores operacionais do Painel de Gestão da Secretaria Identificar gargalos internos e propor ações de correção Agilizar o processo de tomada de decisão Identificar responsabilidades Preparar o Secretário para a Reunião de Avaliação Mensal (RAM/RAT) com foco no Contrato de Gestão Maior integração dos cronogramas físico (líderes de ação) e financeiro (Área financeiraorçamentária) dos projetos das ações Serviços, obras, OP e demais prioridades de governo
19 Nova Governança - Planos de Contribuição (RG)
20 Gerenciamento 17 Regiões do OP 399 Ações de Programas Cronogramas no EPM em andamento
21 Ferramentas de Monitoramento PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA Portal de Gestão Programas Ações Atas Nomes das lideranças Execução orçamentária ACOMPANHAMENTO GERENCIAL EPM Detalhamento dos projetos em forma de cronogramas (etapas e subetapas) Atualização do andamento do projeto (% conclusão) Revisão e readequação do cronograma Indicadores
22 Ferramentas de Monitoramento Portal de Gestão EPM MS Project
23 Ferramentas de Monitoramento - Indicadores Conservação de Vias Pavimentadas e Não Pavimentadas Vagas de Empregos Captadas pelo SINE para serem Disponibilizadas aos Trabalhadores
24 Resultados dos Programas As áreas verdes urbanizadas ou recuperadas atingiram 100 hectares desde o início do Modelo. A conservação e manutenção de vias pavimentadas e não pavimentadas (que eram de 7,7 milhões em 2005) atingiram 14,7 milhões de metros quadrados de vias recuperadas.
25 Resultados As matrículas na Educação Infantil passaram de 15,1 mil para 20,8 mil, com mais de 50 instituições comunitárias. Na habitação, o número de famílias beneficiadas com infraestrutura e urbanização chegou a 6 mil entre 2005 e Na capacitação para inclusão social, foram 3,7 mil de 2007 a Atendimentos de idosos em atividades físicas, esportivas, culturais e de lazer que eram 38,9 mil em 2006 chegaram a 110 mil em 2013.
26 Resultados
27 MODELO DE GESTÃO: A experiência da Prefeitura de Porto Alegre
28 Matriz de Resultados EGPE
29 Evolução do Gerenciamento dos Programas Prêmio Destaque do Mês e Destaque Superação
30 MODELO DE GESTÃO: A experiência da Prefeitura de Porto Alegre
31 Contratos de Gestão OBJETIVO: Garantir o entendimento e alinhamento das expectativas de desempenho das diversas partes que compõem o Governo. Transformar intenções estratégicas em resultados concretos. BENEFÍCIOS: Formalização dos resultados esperados, assim como da responsabilização pelo seu respectivo alcance. PPA + Contratualização até Início do Governo
32 Conteúdo do Contrato O instrumento foi regulamentado pelo Decreto , de 2013 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FINALIDADE CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA CLÁUSULA SÉTIMA - DA REVISÃO CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICIDADE E DO CONTROLE
33 MODELO DE GESTÃO: A experiência da Prefeitura de Porto Alegre
34 INÍCIO DO ANO FIM DO ANO Governança dos Contratos de Gestão Assinatura das Metas Resultado e Premiação
35 Governança Seminário de Alinhamento
36 Governança - Reuniões de Acompanhamento 2014
37 Desdobramentos da Contratualização nos órgãos
38 Reuniões de Acompanhamento Reuniões Trimestrais com o Prefeito Reuniões Mensais com o Vice-Prefeito
39 Contrato de Gestão 2013 DESEMPENHO DOS INDICADORES FINALÍSTICOS
40 Contrato de Gestão 2013 Operacionais
41 Contrato de Gestão 2013 Operacionais
42 Reconhecimento - Prêmio Loureiro da Silva 2013 Reconhece os órgãos que se destacaram no cumprimento das metas. Categoria Excelência: reconhece o órgão que atingiu a maior pontuação média anual na soma de todos os critérios elencados na Matriz de Resultados do Contrato de Gestão. Categoria Destaques: Para todos os órgãos que atingiram acima de 70 pontos. Também são reconhecidos os órgãos que atingiram todas as metas finalísticas contratualizadas.
43 Reconhecimento - Prêmio Loureiro da Silva CRITÉRIOS DA MATRIZ DE RESULTADOS 1. Governança 2. Indicadores Operacionais 3. Indicadores Finalísticos 4. Complexidade Operacional 5. Complexidade Finalística AUDITORIA 01 representante PGQP 01 representante Gabinete do Vice- Prefeito 01 representante OP
44 MODELO DE GESTÃO: A experiência da Prefeitura de Porto Alegre
45 Desafios Mobilizar as equipes do novo modelo de governança para cumprir as metas dos Paineis de Gestão Qualificar o monitoramento das metas dos indicadores, com análises qualitativas dos gastos e resultados Avançar na integração entre Planejamento Estratégico e Orçamento Consolidar o Modelo de Gestão na administração pública
46 Manual Modelo de Gestão da Prefeitura Versão digital disponível no site da Secretaria de Planejamento Estratégico e Orçamento.
47 Izabel Matte Secretária Municipal de Planejamento Estratégico e Orçamento
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