DIRETOR-GERAL DO DMAE Antônio Elisandro de Oliveira. DIRETOR-GERAL ADJUNTO Ronaldo Napoleão. DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Cleber Domingues

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1 Dados Gerais Edição 2016

2 Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre (Dmae) Rua 24 de outubro, 200 Moinhos de Vento CEP Porto Alegre/Rio Grande do Sul DIRETOR-GERAL DO DMAE Antônio Elisandro de Oliveira DIRETOR-GERAL ADJUNTO Ronaldo Napoleão DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Cleber Domingues DIRETOR DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO Alfredo Arthur Dom DIRETOR DE OPERAÇÕES James Mendel Schostack DIRETORA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE Lúcia Helena Pigat Zuchowski DIRETOR DE TRATAMENTO E MEIO AMBIENTE Marcelo Gil Faccin ORGANIZAÇÃO Gerência de Gestão da Estratégia Unidade de Comunicação Social CAPA Reservatórios Restinga Foto: Maria de Lourdes Wolff

3 SUMÁRIO Apresentação... 5 Missão, Visão e Valores... 6 Mapa Estratégico... 7 Reconhecimentos do Sistema de Gestão... 8 Principais dados dos serviços de água Principais dados dos serviços de esgotamento sanitário Dados Orçamentários I Financeiros Dados de Expansão I Produção Dados dos Funcionários I Colaboradores Dados Comerciais I Clientes Contrato de Gestão Dmae / Prefeitura Resultados do Sistema de Gestão-SGD... 40

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5 No dia 26 de abril de 2016, o Sistema de Gestão do Dmae (SGD) completou 10 anos. O SGD nasceu com o propósito de modernizar a gestão do Dmae, aperfeiçoar os padrões de trabalho e qualificar o controle do desempenho dos processos mais importantes. O desenvolvimento de ações organizadas em frentes do SGD foi planejado de forma a alinhar a Estratégia, os Processos e as Pessoas, para obter melhores resultados continuamente por meio da liderança e das equipes. O Dmae obteve o reconhecimento, segundo a NBR ISO/IEC 17025, para 35,94% das análises realizadas nos laboratórios da Gerência de Gestão Ambiental e Tratamento de Esgoto (GATE), a Certificação NBR ISO 9001 aos processos relacionados à gestão da Água e do Esgoto e a Certificação OHSAS às atividades de manutenção elétrica, mecânica e equipamentos móveis. Nesta década foi implantada a frente 5S s, para qualificar o ambiente de trabalho, otimizar os espaços físicos e melhorar as condições de vida dos servidores. Também foi implantado o Circuito da Melhoria Contínua (CMC), focado na resolução de problemas diários de nossas equipes. E a partir de 2009, a frente On the Job Training tornou a documentação mais didática, destacando a forma correta de fazer e contemplando os requisitos de saúde e segurança aplicáveis, inicialmente abrangendo as equipes operacionais. Soma-se às ações desenvolvidas a partir do SGD, a avaliação de competências e de desempenho realizada anualmente com a finalidade de identificar as capacitações necessárias à qualificação dos servidores. Como sempre se busca avanços no SGD, novos desafios estão sinalizados, como a ISO Gestão Ambiental na ETE Navegantes e a ISO /IEC nos laboratórios de hidrômetros e da Gerência de Tratamento de Água (GTAG). Com a união de esforços de todos os servidores que participam das frentes do Sistema de Gestão, o Dmae alcança os resultados planejados e mantém o seu padrão de qualidade nos serviços prestados à população porto-alegrense.

6 6 MISSÃO Prestar serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário com qualidade, sendo social e ambientalmente responsável. VISÃO Ser reconhecido pela excelência na prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, traduzida na universalização em 2035, na qualidade da água fornecida, no atendimento aos padrões do esgoto tratado, na eficiência de todos os seus processos e na relação transparente com a sociedade. VALORES Qualidade Participação Transparência Valorização Funcional Sustentabilidade Modicidade Tarifária Ética

7 MAPA ESTRATÉGICO 2016 DADOS GERAIS 7

8 8 RECONHECIMENTOS Anos Histórico do Dmae pela busca da Excelência ABNT NBR ISO 9001:2008: Recertifi cação da Gestão da Água e Manutenção das certificações da gestão da água e do esgoto. Equipe QUAT Qualidade Ativa recebeu Troféu Prata no 29 Concurso Estadual de Projetos Participativos, promovido pela AGQ. Reconhecimentos pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, com base nos critérios NBR ISO/IEC 17025: (35,94%) análises Prêmio Categoria Excelência Contrato de Gestão 2014: Pontuação mais alta na contagem das metas atingidas Prêmio Ser Humano Oswaldo Checchia 2014, pela ABRH-Nacional Trabalho Social em Saneamento: Uma Experiência Comunitária. Reconhecimentos pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, com base nos critérios NBR ISO/IEC 17025: análises. Prêmio Mérito Ambiental Henrique Luiz Roessler Iniciativa em ampliar a capacidade de tratamento de esgotos em Porto Alegre (PISA Projeto Integrado Socioambiental). Top Cidadania 2013, Prêmio promovido pela ABRH-RS, recebido pelo Trabalho Social em Saneamento. Uma experiência comunitária, que ajudou a mostrar iniciativas em conjunto com a comunidade na resolução de problemas. Certificado Empresa Comprometida com o Trabalho de Responsabilidade Social, conferido pelo SESI, em parceria com a ONU: Dmae+Saudável. Certificação OHSAS 18001, concedida pela ABNT às atividades de manutenção elétrica, mecânica e equipamentos móveis. Dmae é a única instituição pública vencedora de o Top Ser Humano 2012, concedido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos ABRH Seccional RS. Prêmio ESARH 35 anos 2012 Modalidade Gestão de Pessoas, concedido ao case A gestão por competências como ferramenta para o desenvolvimento de líderes em instituições públicas. ABNT NBR ISO 9001:2008: Manutenção das certificações da gestão da água e do esgoto. Recertificação em Publicação da Política de Saúde e Segurança Ocupacional SSO Reconhecimentos pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, com base nos critérios NBR ISO/IEC 17025: análises em 2010, ampliando para 42 em 2012 e mantendo até 2013.

9 9 RECONHECIMENTOS 2010 ABNT NBR ISO 9001:2008 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE pelo Sistema de Avaliação de Gestão, concedido pela ABNT, recertificação para a gestão da água e ampliação do escopo: Coleta, Condução, Manutenção das Redes, Tratamento e Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário ABNT NBR ISO 9001:2000 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE pelo Sistema de Avaliação de Gestão, concedido pela ABNT, mantida a certificação para a gestão da água Prêmio Qualidade RS Troféu Prata, conferido pelo PGQP Reconhecimento pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, com base nos critérios NBR ISO/IEC 17025: amostras em 2008 e 14 amostras em ABNT NBR ISO 9001:2000 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE pelo Sistema de Avaliação de Gestão, concedido pela ABNT, no processo de Tratamento de Água (manutenção), e extensão do escopo: Armazenamento, Distribuição de Água Potável e Expansão da Rede de Distribuição de Água Potável Prêmio Qualidade RS Troféu Bronze, conferido pelo PGQP ABNT NBR ISO 9001:2000 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE pelo Sistema de Avaliação de Gestão, concedido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, no processo de Tratamento de Água Prêmio Gaúcho de Excelência Gráfi ca, concedido pela Associação Brasileira da Indústria Gráfica no Rio Grande do Sul (Abigraf-RS), ao Balanço Social do DMAE exercício Prêmio Qualidade RS Medalha de Bronze Conferido pelo PGQP Qualificação das Equipes de Trabalho: treinamentos, seminários, workshop e cursos na área da qualidade e desenvolvimento de equipes, palestras e reuniões de avaliação Curso de qualificação ao programa ISO 9001: Curso de Interpretação de Critérios do PGQP Assinatura do Termo de Adesão ao Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade PGQP A Organização das Nações Unidas (ONU) lançou, em Brasília, o Relatório de Desenvolvimento Humano O Documento intitulado A água para lá da escassez: poder, pobreza e crise mundial da água, um estudo sobre saneamento e acesso à água potável no mundo. Porto Alegre é mencionada como um exemplo notável da distribuição de água a preços acessíveis. Empresa do Ano em Saneamento Ambiental, na categoria Serviço Municipal. O DMAE foi escolhido pelos leitores da Revista Saneamento Ambiental. Reconhecimento pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, com base nos critérios NBR ISO/IEC 17025: amostras em 2006 e 05 em Elaboração do PPA (Plano Plurianual) Desdobramento do Balanced Scorecard (BSC) Formulação do Plano Estratégico (Programa de Gestão Total). ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas; AGQ Associação Gaúcha de Qualidade; ABRH Associação Brasileira de Recursos Humanos; Prêmio ERSARH Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos; OHSAS Certificação em Saúde e Segurança Ocupacional; PGQP Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade.

10 10 PRINCIPAIS DADOS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA 2015 Estações de Tratamento de Água: 6 ETAs (Belém Novo, Francisco Lemos Pinto/Ilha da Pintada, José Loureiro da Silva/Menino Deus, Moinhos de Vento, São João e Tristeza) Estações de Bombeamento de Água Tratada: 87 EBATs + 3 operadas nas ETAs Estações de Bombeamento de Água Bruta: 6 EBABs Reservatórios: 101 Capacidade de Reservação: m³ Volume de água tratada: m³/ano Volume de água faturada: m³/ano Caminhões-pipa: 5 em operação (2 próprios + 3 locados Quantidade de Ligações Totais de Água 1 : Quantidade de Ligações Ativas de Água Micromedidas 2 : Ramais Totais por categoria: , sendo: Residencial: Comercial: Repartição Pública: Industrial: 7 Ramais cadastrados somente água: Ramais cadastrados com tarifa social: Média de consumo micromedido por economia residencial: 13 m 3 /mês Média de consumo micromedido por pessoa: 144,4 litros/dia Economias atendidas por categoria: , sendo: Residencial: Comercial: Repartição Pública: Industrial: 7 Economias atendidas somente com rede de água: Índice de perdas de água na distribuição: 16,95% Índice de hidrometração: 98,10% Extensão total da rede de água: km 1 Quantidade de ligações totais (ativas e inativas) de água à rede pública, provida ou não de hidrômetro, existente no último dia do ano de referência SNIS AG021/SE Quantidade de ligações ativas de água, providas de hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência SNIS AG004/SE0708.

11 11 PRINCIPAIS DADOS DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2015 Estações de Tratamento de Esgoto: 10 ETEs (Arvoredo/Jardim Planalto, Belém Novo, Bosque, Esmeralda, Ipanema, Lami, Rubem Berta, São João/Navegantes, Serraria, Sarandi) Estações de Bombeamento de Esgoto: 28 EBEs Quantidade de Ligações Ativas de Esgoto 1 : Ramais cadastrados com esgoto cloacal: Ramais cadastrados com esgoto misto: Economias atendidas com esgoto cloacal: Economias atendidas com esgoto misto: População atendida com coleta de esgoto (cloacal e misto): 89,67% Com separador absoluto: 66,27% Misto (DEP): 23,40% Capacidade de tratamento de esgotos: 80% Índice de tratamento de esgotos: 65,29% Vazão de esgoto que pode ser tratada (capacidade tratamento ETEs=vazão de projeto): m³/ano Volume de esgoto tratado: m³/ano Extensão total da rede de esgotos: km 1 Quantidade de ligações ativas de esgoto (cloacal+misto) à rede pública, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência SNIS ES002/SE2006.

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13 DADOS ORÇAMENTÁRIOS FINANCEIROS

14 14 INVESTIMENTOS REALIZADOS 300,0 250,0 261,6 252,6 213,0 200,0 Milhões R$ 150,0 100,0 88,6 118,4 102,2 134,9 115,2 48,9 52,8 53,7 50, Material Permanente 7,5 14,6 15,0 11,9 9,2 7,1 9,2 18,6 8,2 9,1 4,7 Esgoto 10,8 18,3 39,1 58,4 91,5 179,1 223,7 192,6 82,7 29,1 20,7 Água 30,6 55,7 64,3 31,9 34,2 26,8 28,7 41,4 24,3 14,6 28,3 Fonte: Gerência de Gestão da Estratégia Equipe de Planejamento Orçamentário Esgoto / Água: Despesas com projetos, assessoria, desapropriação de áreas, obras, benfeitorias e instalações que sejam incorporáveis ao patrimônio, visando atender as demandas do Plano Diretor de Agua e Esgotos e OP. Material Permanente: Despesas com aquisição de equipamentos e matérias que, em razão da utilização, não percam a identidade física e constituam meio para a produção de outros bens e serviços. Obs.: Valor empenhado indexado IGPM ABR/16. INVESTIMENTOS EM OBRAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS 300,0 250,0 252,4 234,0 205,9 200,0 150,0 125,7 100,0 74,0 103,4 90,2 107,0 50,0 41,4 43,7 49, Terceiros - 0,6 17,7 37,6 64,2 128,2 159,9 129,1 38,7 4,0 5,6 Próprios 41,4 73,4 85,8 52,7 61,5 77,7 92,5 104,8 68,3 39,7 43,4 Fonte: Gerência de Gestão da Estratégia Equipe de Planejamento Orçamentário Recursos Próprios: Oriundos de arrecadação tarifária Recursos de Terceiros: oriundos de financiamentos (CAIXA, BID) Obs.: Valor empenhado indexado IGPM ABR/16.

15 15 EVOLUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, milhões de R$ 116,4 135,0 162,3 177,7 191,0 207,4 225,1 243,1 268,1 322,6 Fonte: Gerência de Arrecadação SE 1582 Dívida Ativa = Valores da Dívida acumulados no ano anterior Valores Arrecadados acumulados no ano de referência Obs.: Valores históricos (sem correção) DESPESAS CORRENTES E PESSOAL 450,0 405,4 400,0 350,0 319,7 335,6 346,1 340,2 342,0 347,1 357,0 359,7 359,5 377,9 300,0 Milhões R$ 250,0 200,0 150,0 100,0 50, Pessoal 129,8 138,6 161,9 162,9 164,2 164,8 165,7 180,4 190,6 192,0 177,5 ODC 189,9 197,0 184,2 177,3 177,8 182,3 191,3 179,3 168,9 185,9 227,9 Fonte: Gerência de Gestão da Estratégia Equipe de Planejamento Orçamentário Pessoal: despesas realizadas para pagamento da folha de ativos, inativos e pensionistas. ODC (Outras Despesas Correntes): despesas correntes realizadas para aquisição de material de consumo, contratação de serviços, juros e encargos da dívida, excluindo as despesas com pessoal. Obs.: Valor empenhado indexado IGPM ABR/16.

16 16 RECEITAS DE SERVIÇOS E OUTRAS RECURSOS PRÓPRIOS 600,0 500,0 544,3 512,8 506,7 504,9 533,2 512,7 557,5 540,4 492,0 601,7 563,0 550,1 508,8 400,0 Milhões R$ 300,0 200,0 100, S/DIVI DA 2015 ESTIM 2016 outras 64,7 84,5 46,6 61,2 68,1 66,5 85,4 63,1 45,0 48,5 49,8 75,3 70,8 de serviços 448,1 459,9 460,0 443,7 465,2 446,2 472,1 477,4 446,9 501,6 459,1 526,4 492,2 Fonte: Divisão Financeira. Receita de Serviços: vinculadas a arrecadação tarifária Outras Receitas: aplicações financeiras, multas e juros, indenizações, alienação de bens, dívida ativa e outras não afetas à arrecadação tarifária Obs.: Valores corrigidos pelo IGPM para dez/2015. ÍNDICE DE EVASÃO DE RECEITAS Percentual 13,38 10,53 9,98 8,86 8,90 7,41 8,19 8,41 9,01 13,72 16,93 Fonte: Gerência Financeira SE 1117 Fórmula: SE 1117 = SE 0177 SE 0081 ( / SE 0177 ) * Legenda: SE 0177 Receita lançada total (contábil) SE 0081 Arrecadação total (contábil)

17 17 PERDAS DE FATURAMENTO 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5, Percentual 27,30 27,46 27,04 26,88 25,62 34,95 35,56 34,02 30,21 Fonte: Gerência de Tratamento de Água e Gerência de Arrecadação SE 1458_1 Fórmula: SE 1458_1 = (((SE 0412-SE 0403-SE 0076)-(SE 0688-SE 0003))/(SE 0412-SE 0403-SE 0076))*100 Legenda: SE 0412: Volume de recalque de água SE 0688: Consumo medido total comercial SE 0403: Volume do processo de tratamento SE 0003: Consumo de água em repartições públicas SE 0076: Volume de água de serviço RESULTADO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 160,0 140,0 120,0 100,0 Milhões R$ 80,0 60,0 40,0 20,0 - (20,0) (40,0) Orçamentário 55,1 62,5 21,1 39,8 35,1 (7,3) 75,3 37,0 92,0 105,1 154,4 Financeiro 35,5 34,8 1,4 34,9 47,9 4,2 32,8 (32,6) 12,2 28,0 64,2 Fonte: Gerência Financeira SE Suite 1970 e 1253 Resultado Orçamentário = Total das Receitas Arrecadadas (-) Total das Despesas Empenhadas Resultado Financeiro = Resultado Orçamentário (+) Resultado das Transferências Financeiras (Recebidas e Concedidas) Obs.: Valores históricos (sem correção)

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19 DADOS DE EXPANSÃO PRODUÇÃO

20 20 EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA Km de redes Fonte: Gerência de Planejamento SE 0271 VOLUME DE ÁGUA PRODUZIDO 200,0 195,0 190,0 185,0 180,0 175,0 170,0 165,0 160,0 155,0 150, milhões de m 3 166,9 167,3 173,0 170,8 170,9 182,7 185,2 193,0 195,6 196,2 190,1 Fonte: Gerência de Tratamento de Água SE Suite 1443 Volume de água produzido = recalque de água bruta (-) gastos de água no processo de tratamento

21 21 VOLUME DE ÁGUA FATURADO 108,0 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 96,0 94,0 92, milhões de m 3 96,0 96,0 96,8 94,7 94,4 98,6 98,3 102,2 102,4 105,4 107,9 Fonte: Gerência de Arrecadação SE Suite 1442 Dados alterados a partir de 2006, pois não havia sido descontado o volume consumido nas repartições púbicas Obs.: Volume de água faturado = volume medido total (-) volume consumido em repartições públicas RECALQUE DE ÁGUA BRUTA 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100, milhões de m 3 172,1 172,1 177,3 175,5 175,4 186,8 188,7 195,4 198,2 198,1 192,0 Fonte: Gerência de Tratamento de Água SE 0412

22 22 PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10, Percentual (%) 23,67 23,63 22,23 23,33 23,16 23,22 24,76 24,77 26,26 24,63 24,48 Fonte: Gerência de Gestão da Estratégia SE Suite 2212 (IN049) Fórmula: SE 2212=((SE1443-SE0076-SE0074))/(SE1443-SE0076) * 100 Legenda: SE 1443 Volume de água produzido SE 0074 Volume de água consumido SE 0076 Volume de água de serviço DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CARRO-PIPA *sem cobrança Volume em m Fonte: Gerência de Distribuição e Coleta / Equipe de Caminhões-Tanque SE Suite 1796

23 23 EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM PORTO ALEGRE 1989 A PISA Socioambiental 77% SES Sarandi - 1ª etapa SES Sarandi - 2ª etapa 80% 83% SES SES Rubem Sarandi - Berta conclusão 94% Redes coletoras 99% 100% ETEs IAPI IAPC COHAB- Cavalhada Rubem Berta Arvoredo 2% Até 1989 ETEs Esmeralda Lami 5% ETE ETE Belém São João/ Novo Navegantes ETE 25% 27% Ipanema 15% Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico Modalidade Esgotamento Sanitário EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO Km de redes Fonte: Gerência de Planejamento SE Suite 272

24 24 VOLUME DE ESGOTO TRATADO 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10, milhões de m 3 16,8 20,6 17,4 16,8 18,1 17,7 18,5 19,0 18,2 33,7 66,4 Fonte: Gerência de Gestão Ambiental e Tratamento de Esgoto- SE Suite 1444 Medição do volume de esgoto tratado nas 11 Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs). VOLUME DE ESGOTO FATURADO 60,0 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 46,0 44,0 42,0 40, milhões de m 3 42,9 43,3 44,3 44,5 44,2 46,8 47,9 50,9 52,4 55,25 58,80 Fonte: Gerência de Arrecadação SE Suite 1445 Relatório de consumo das tarifas 2 (água e esgoto cloacal) e 3 (água e esgoto misto)

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27 DADOS DOS FUNCIONÁRIOS COLABORADORES

28 28 FUNCIONÁRIOS ATIVOS Número Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas SE Suite 928 Funcionários Ativos = estatutários + celetistas + cargos de confiança + adidos (-) cedidos adido: servidor de outras esferas a diposição do DMAE cargos de confiança: consideram-se os cc s puros ou mistos (funcionários do DMAE/PMPA) excluídos do total o número de estagiários em dezembro de cada ano ÍNDICE DE AFASTAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EM LTS, LTF E LG 24,00 20,00 16,00 12,00 8,00 4, índice 10,81 15,02 15,55 13,60 12,39 12,75 15,29 19,40 21,56 Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas SE 1075 LTS: Licença de Tratamento de Saúde LTF: Licença de Tratamento de Familiar LG: Licença Gestante Obs.: Índice = funcionários com LTS, LTF e LG / n.º funcionários ativos

29 29 DIAS PERDIDOS DEVIDO A ACIDENTE DE TRABALHO MÉDIA MENSAL N dias Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas SE 0947 HORAS EXTRAS MÉDIA MENSAL Média Mensal Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas SIGDMAE DM0500

30 30 ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10, Horas ano / funcionário 5,81 4,44 5,37 27,40 30,06 43,49 51,36 50,99 60,60 60,51 52,31 Fonte: Universidade Corporativa UNIDMAE SE 1107 Capacitação da força de trabalho = quantidade total de horas de capacitação / força de trabalho* * Obs.: considera os funcionários efetivos (+) celetistas (+) CC s puros (+) estagiários ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS Nota Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas Pesquisa de Clima Organizacional Obs.: Índice leva em consideração aspectos como: motivação, liderança, ambiente de trabalho, qualidade de vida, colegas, salários. Nota com variação de 0(zero) a 100 (cem). Periodicidade de apuração de 2 (dois) em 2 anos

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33 DADOS COMERCIAIS CLIENTES

34 34 TAXA DE INADIMPLÊNCIA Percentual 12,19 10,86 8,84 8,42 8,13 8,66 7,99 8,68 13,39 16,35 Fonte: Gerência Financeira Taxa de Inadimplência = (Receita Lançada / Receita Realizada) 1 *100 TOTAL DE ECONOMIAS CADASTRADAS Esgoto Misto Esgoto Cloacal Água Fonte: Gerência de Arrecadação SE Suite 704, 705 e 727

35 35 SERVIÇOS DE ÁGUA ATENDIDOS EM ATÉ 24 HORAS 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 88,0 86,0 84,0 82, Percentual 97,9 94,2 88,5 94,6 97,6 97,1 96,8 97,2 97,5 93,7 94,2 Fonte: Diretoria de Operações: Gerências das Distritais Centro, Sul, Leste, Nordeste e Norte SE Suite 1265 Fórmula: SE 1265 = SE 254 / SE 262 * Legenda: 262 Total de serviços realizados no período 254 Quantidade de serviços atendidos em até 24 horas SERVIÇOS DE ESGOTO ATENDIDOS EM ATÉ 24 HORAS 92,0 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 80,0 78,0 76,0 74, Percentual 87,5 88,3 78,1 79,2 83,6 88,5 85,1 88,7 93,6 90,5 89,7 Fonte: Diretoria de Operações: Gerências das Distritais Centro, Sul, Leste, Nordeste e Norte SE 1266 Fórmula: SE 1266 = SE 027 / SE 0629 * Legenda: SE 0629 Total de serviços realizados no período SE 0637 Quantidade de serviços atendidos em até 24 horas

36 36 SATISFAÇÃO GERAL COM O DMAE (%) 95,0 85,0 75,0 65,0 55,0 45,0 35,0 25,0 15,0 5, Percentual 80,0 74,0 64,3 87,7 88,0 84,0 Fonte: Pesquisa de Satisfação de Clientes Percentual de Satisfação Geral com o DMAE categoria residencial CONSUMIDORES QUE JÁ RECLAMARAM DA QUALIDADE DA ÁGUA (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sim Não Fonte: Pesquisa de Satisfação de Clientes Percentual de entrevistados: categoria residencial

37 37 ACESSO AO SITE DO DMAE (%) Sim Não Fonte: Pesquisa de Satisfação dos Clientes Percentual de entrevistados: categoria residencial ATRASOS NAS ENTREGAS DOS FORNECEDORES 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Percentual 14,8 10,3 9,6 13,2 13,3 10,3 11,5 Fonte: Gerência de Suprimento SE 1106 Fórmula: SE 1106 = 0206/0208* Legenda: Quantidade de entrega de insumos recebidas com atraso Quantidade de entregas de insumos recebidas

38 38 CONTRATO DE GESTÃO DMAE / PREFEITURA Indicadores Contratualizados 2015 Ampliar em 81% o número de economias beneficiadas pelo Programa Consumo Responsável, totalizando economias. Meta Real Atender em até 24 horas 91% das demandas de serviços de esgoto. Meta 91% Real 90,2% Atender em até 24 horas 93% das demandas de serviços de água. Meta 93% Real 94,8% Atingir 66,5% de economias ligadas à rede de esgoto cloacal. Meta 66,5% Real 66,3% Aumentar de 33,3% para 56,5% o índice de tratamento do esgoto. Meta 56,5% Real 65,3% Reduzir de 24,63% para 24,40% o Índice de Perdas médio na distribuição de água. Meta 24,40% Real 24,40% Reduzir para 10 dias a tramitação do licenciamento de edificações sem EVU. Meta 10 Real 6,18

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40 40 RESULTADOS DO SGD FRENTES DE TRABALHO PRINCIPAIS OBJETIVOS RESULTADOS 2014 Ofi cinas de Planejamento com a Direção Circuito da Melhoria Contínua CMC OHSAS ISO/IEC ISO S s Programa de Desenvolvimento Gerencial Qualificar a comunicação da estratégia aos servidores, promovendo sua participação na elaboração da mesma em conjunto com a Diretoria-Geral Implantar a cultura da melhoria contínua por meio da resolução de problemas Controlar os riscos de acidentes e doenças ocupacionais Reconhecer as análises realizadas na GATE conforme NBR ISO/IEC Certificar o Sistema de Gestão do Dmae de acordo com os requisitos da NBR ISO 9001 Estimular o trabalho em equipe, reduzir despercícios, otimizar os espaços físicos, diminuir acidentes e melhorar a qualidade de vida dos servidores Oportunizar espaços de aprendizagem onde possam ser desenvolvidas as competências de liderança comportamentais e técnicas necessárias a função Líder de Equipe, diminuindo os gaps de competências e contribuindo para o desenvolvimento do servidor, de sua equipe e, consequentemente, do Departamento. 16 Oficinas 458 participantes (21% quadro de servidores) 29 servidor/ oficina (média) Equipe QUAT Qualidade Ativa recebeu Troféu Prata no 29 Concurso Estadual de Projetos Participativos, promovido pela AGQ Mantida a certificação das atividades de manutenção elétrica, mecânica e equipamentos móveis pela ABNT Aumento do escopo para 46 (35,94%) análises reconhecidas pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul Mantida a certificação do escopo Gestão do Esgoto e renovada a gestão da água pela ABNT Gerêcia Distrital Leste (GDLE) melhor desempenho 2015 Gerência Distrital Sul (GDSU) maior evolução 2014/2015 O Programa iniciou em 2010 voltado ao desenvolvimento das lideranças estratégicas (Diretores, Gerentes e Coordenadores gerais) e táticas (Coordenadores), em 2012 com as reformulações da estrutura organizacional e a criação da função de líder de equipe vislumbrou-se um momento propicio para iniciar o desenvolvimento das lideranças operacionais (líder de equipe I, II e III). O Programa está dividido em cinco blocos: Bloco I Atribuições do líder Bloco II Papel do líder Bloco III Instrumentos de gestão: instrumentos do líder e ferramentas internas Bloco IV Gestão da rotina e Bloco V Reunião de alinhamento. Continuidade na excecução dos trainamentos iniciados em 2014 que se referiam ao desenvolvimento do papel de liderança, chamado de Módulo Desernvolvimento de Pessoas, em 2015 os resultados alcançados foram: 3 turmas Módulo Desenvolvimento de Pessoas, envolvendo 33 líderes de equipe, totalizando 66 horas de treinamento. 18 reuniões de alinhamento com duração de 4 horas cada, totalizando 332 participantes e 72 horas de atividade.

41 41 FRENTES DE TRABALHO PRINCIPAIS OBJETIVOS RESULTADOS 2014 Avaliação de Competências e Desempenho On the Job Training Identificar as necessidades de desenvolvimento dos servidores por meio do acompanhamento do seu desempenho, visando o aprimoramento das competências e o atendimento dos objetivos estratégicos do Departamento. Preparar os Líderes de Equipes para realização do treinamento de suas equipes utilizando a Metodologia On the Job Training avaliações de consenso 736 treinamentos, executados por 234 lideranças. Participaram 2012 servidores. GATE Gerência de Gestão Ambiental e Tratamento de Esgoto; AGQ Associação Gaúcha para a Qualidade; OHSAS Certifi cação em Saúde e Segurança Ocupacional; ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas.

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