21 de Junho de APIMEC COPASA. Reunião Pública com Analistas
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- Isabel Dreer
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1 21 de Junho de APIMEC COPASA Reunião Pública com Analistas
2 Panorama do Setor de Saneamento Competências em Saneamento Básico - Definidas na Constituição Federal Os serviços públicos são prestados diretamente pelo poder público, ou indiretamente, por concessão ou permissão (art.175) Compete aos municípios (art. 30, l e V): organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local legislar sobre assuntos de interesse local Desafios para as Diretrizes Nacionais Um projeto de lei que estabeleça as diretrizes nacionais para o saneamento básico deve garantir um ambiente regulatório claro e estável, que estimule os investimentos Uma política de saneamento básico do Governo Federal deve criar meios para a expansão substantiva dos investimentos, no curto e longo prazos, que atenda as demandas do setor, inclusive a universalização do atendimento
3 Panorama do Setor de Saneamento Número de Municípios c/ serviços de água(redes) c/ serviços de esgoto(redes) população urbana - milhões população urbana atendida milhões cobertura urbana % número de municípios população urbana dos municípios - milhões população urbana atendida milhões % médio de cobertura urbana 146,0 146,0 133,8 78,9 91,6 54,0 CESBs (1) LOCAIS(2) CESBs (1) LOCAIS(2) ,5 38,5 78,4 67,6 101,0 32,8 42,9 36,0 94,0 85,2 54,7 53,2 Obs: (1) - Cias estaduais de saneamento. (2) Empresas privadas e serviços municipais. Fonte: elaboração Marcos Thadeu Abicalil (AESBE) com base em IBGE: PNAD 2004, Censo /2000 e PNSB/2000 e Ministério das Cidades - PMSS/SNIS/2004.
4 TIPO DE DESPESA Despesa de Consumo Alimentação Aluguel Energia Elétrica Telefone fixo e celular Gás doméstico Água e Esgoto Manutenção de lar Vestuário Assistência e saúde Higiene e cuidados pessoais Educação Serviços Pessoais Transportes Recreação e Cultura Outras Despesas MÉDIA MENSAL R$ % , ,4 39 2,7 43 2,9 20 1,4 14 0, ,8 83 5,8 95 6,5 32 2,2 60 4,1 15 1, ,4 35 2,4 70 4,8 Panorama do Setor de Saneamento Número de famílias: Tamanho médio da família: 3,62 Fonte: IBGE: Pesquisa de orçamentos familiares
5 Panorama do Setor de Saneamento COBERTURA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA Item Brasil Minas Gerais Copasa Cobertura com hab. abastecimento População de água % ,0 (1) ,8 (1) ,7 (2) 1) Percentual da população servida por água proveniente de uma rede geral de distribuição com ou sem canalização interna no domicílio PNAD, IBGE, ) Índice de cobertura em relação à população das localidades operadas Copasa, março de 2006.
6 Panorama do Setor de Saneamento COBERTURA COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO Item Brasil Minas Gerais Copasa Cobertura com hab. coleta População de esgoto % ,6 (1) ,2 (1) ,7 (2) 1) Percentual da população atendida com rede coletora - PNAD, IBGE, ) Índice de cobertura em relação à população das localidades operadas Copasa, março de 2006.
7 Marco Regulatório A COPASA encontra-se em situação confortável, pois firmou convênio com o Município de Belo Horizonte pelo prazo de 30 anos. Os municípios com maior participação na receita da COPASA, são os que apresentam contratos com prazos mais longos, o que garante uma tranqüilidade em relação a seus resultados futuros.
8 Área de Atuação: Minas Gerais A COPASA está presente em 609 municípios mineiros. Municípios com concessão água e esgoto:172 Municípios com concessão apenas de água: 437 Municípios sem concessão: 244
9 100% da receita amparada em contratos Concessões 609 concessões de água; 172 concessões de esgoto 77% das receitas garantidas contratualmente até % de renovação de concessões Estado de Minas Gerais Concessão Água e Esgoto Concessão Água Sem Concessão
10 Distribuição Organizacional Estruturada por bacias hidrográficas, possui a seguinte estrutura organizacional: PRESIDÊNCIA VICE PRESIDÊNCIA Diretoria Financeira Diretoria Diretoria de Diretoria de Diretoria de Diretoria de e de Relações com Investidores Técnica e de Meio Ambiente Operação Centro-Norte Operação Sudoeste Operação Leste Operação Metropolitana
11 Estrutura Corporativa Conselho de Administração Conselho Fiscal 7 Membros 5 Membros Auditoria Externa Diretoria 8 Membros
12 Estrutura Acionária Pós IPO 30,56% (1) FREE FLOAT (1) 59,77% 9,67% (1) Inclui ações em tesouraria.
13 Governança Corporativa Listagem da COPASA no nível máximo de práticas de Governança Corporativa da Bovespa (Novo Mercado) Adesão à Câmara de Arbitragem para solução de eventuais conflitos acionários Capital Social composto somente por ações ordinárias Tag Along de 100% Free Float de 30,56%
14 Recursos hídricos de qualidade e em abundância Hidrografia de Minas Gerais outorgas para uso de mananciais Política de proteção ambiental reconhecida como modelo no setor Mais de 15 anos sem racionamento de água Disponibilidade já assegurada por outorga para atender a demanda da COPASA até % 27,0 53,0 (m 3 /s) (m 3 /s)
15 Base de Clientes Unidades Consumidoras de Água - Categoria (1) Unidades Atendidas - Serviço de Esgoto - Categoria (1) Residencial 89% Residencial 88% Comercial 9% Comercial 10% Industrial Pública 1% 1% Industrial Pública 1% 1% Faturamento por Tipo de Consumidor (1) Residencial Comercial Industrial Pública 73% 13% 8% 6% (1) Dados do Primeiro Trimestre de 2006
16 Eficiência Operacional Indicador Inadimplência Índice de perda de faturamento Hidrometração Macromedição Índice de Cobertura de Água Índice de Cobertura de Esgoto Copasa (1) 1,7% 23,3% 99,9% 94,0% 99,7% 92,7% Brasil (2) 10,7% 40,1% 87,6% 81,5% 94,5% 55,6% (1) dados de 2005 (2) média Cias estaduais de saneamento (Ministério das Cidades PMSS/SNIS 2004).
17 MUDANÇAS NA TARIFAÇÃO EM 2006 Política Tarifária Consumo mínimo faturado: de 10 m³/mês para 6m³/mês Instituída a tarifa de esgoto correspondendo a 90% do serviço de água Reajuste tarifário anual: Percentual médio de 7,6%, a partir de março
18 Novos Negócios / Atuação fora do Estado de Minas Gerais Autorizada na legislação vigente e no Estatuto da Empresa 22/03/2006: protocolo de intenções com a CODEMIG, para avaliar o potencial econômico de exploração de água mineral da região de Cambuquira, Caxambu, Lambari e Araxá
19 Águas Minerais Melhores águas do Brasil: Cambuquira, Caxambu, Lambari e Araxá Reconhecimento internacional por sua qualidade e propriedades terapêuticas É o mercado que mais cresce entre as bebidas: 13,2% ao ano desde 1996 Potencial de produção de 150 milhões de litros por ano Baixo investimento no parque industrial
20 Políticas de Crescimento: Operar todas as concessões Meta Dez/07 Água Esgoto
21 Políticas de Crescimento: Atingir tarifa de esgoto integral Meta 2010 Crescimento de Faturamento Número de Cidades População Tarifa Atual Meta para cidades 350 mil hab. 70% 100% 40 cidades mil hab. 50% 100%
22 Políticas de Crescimento: Aumento da Cobertura Meta 2010 Índice de Atendimento - Água 98% 100% Índice de Atendimento - Esgoto 95% 82%
23 Políticas de Crescimento: Obtenção de Novas Concessões - Meta 2010 Ampliação das Concessões de Esgoto Cidades com Concessão de Água e sem Concessão de Esgoto Cidades com População > hab. Demais cidades População Total ,9 Milhão Ampliação das Concessões de Água e Esgoto Cidades sem Concessão de Água e Esgoto Cidades com População > hab. Demais cidades População Total ,5 Milhão
24 Dados Operacionais Ligações de Água (Mil ) CAGR=2,72% ,5% T05 1T06
25 Dados Operacionais Ligações de Esgoto (Mil) CAGR=5,52% 4,9% T05 1T06
26 Dados Operacionais Economias Água (Mil) CAGR=2,08% ,8% T05 1T06
27 Dados Operacionais Economias Esgoto (Mil) CAGR=4,08% ,8% T05 1T06
28 Volume Faturado Água (1 milhão m 3 ) CAGR=0,22% ,97% T05 1T06
29 Volume Faturado Esgoto (1 milhão m 3 ) CAGR=3,23% ,85% T05 1T06
30 Índice de Inadimplência (%) 3,00% 3,00% 2,50% 1,70% 1,69% 1,56% 1,63% T05 1T06
31 Evolução da Receita Líquida (R$ milhões) CAGR = 18,90% ,4% 324,1 406, T05 1T06
32 Evolução do Ebitda (R$ milhões) e da Margem Ebitda (%) CAGR = 25,77% ,50% ,0% 36% 39,0% 39,7% 131,6 24,98% 25,15% 164,7 (1) T05 1T06 (1) EBITDA e margem EBITDA ajustadas: excluindo-se as despesas não-recorrentes de IPO
33 Reconciliação do EBITDA
34 25,4% R$406,6 14,8% R$(128,9) Evolução Evolução do do Lucro Lucro Líquido Líquido (R$ (R$ milhões) milhões) 34,0% R$(114,4) -8,0% R$(47,0) 857,5% R$1,6 847,6% R$(5,6) 359,3% R$1,9 150,4% R$(37,1) 40,3 253,0 288,6 77,0 40,3 91% Lucro Líquido 1T05 Receita Operacional Líquida Custo de Serviços Prestados * Despesas Comerciais e Administrativas * Depreciações Despesas Financeiras Líquidas Despesas Outras Não-Operacionais Despesas Líquidas Operacionais Líquidas Variações Monetárias Impostos Lucro Líquido 1T06 * Excluindo Depreciação
35 Rentabilidade x Patrimônio Líquido 350,0 13,31% 14,03% 175,0 6,84% 253, , ,1% 0,0 94, ,0 40, T05 1T06 Lucro Líquido LL/PL
36 Total dos Custos, Despesas Administrativas e Comerciais (50.000) T05 2T05 3T05 4T05 1T06 Energia elétrica Créditos tributários Repasse tarifário municípios Baixas de contas - PDD Depreciações/ amortizações Pessoal
37 Total dos Custos, Despesas Administrativas e Comerciais 1T06 6% 3% 4% 2% Pessoal Depreciações/ amortizações 16% 39% Energia elétrica Serviços de terceiros Material Repasse tarifário municípios Baixas de contas - PDD Gastos gerais 14% 16%
38 CAPEX CAPEX (EM R$ MILHÕES) (PREVISTO) (PREVISTO) 1T05 1T06 ÁGUA 108,0 199,1 362,0 244,9 37,1 60,6 ESGOTO 209,1 209,7 419,0 674,3 41,8 68,0 OUTROS 15,5 84,4 145,8 39,2 12,8 5,8 TOTAL 332,6 493,2 926,8 958,4 91,7 134,4
39 CAPEX - Equacionamento de Recursos (1) FINANCIAMENTOS EXISTENTES RECURSOS PRÓPRIOS (GERAÇÃO DE CAIXA) NOVOS FINANCIAMENTOS - FGTS NOVOS FINANCIAMENTOS - BNDES IPO TOTAL (1) Valores em R$ Milhões
40 Perfil da Dívida Endividamento Bruto (1) (R$ Milhões) Indexadores da Dívida (1) ,1x 2,1x 2,4x ,8x T05 1T06 Curto Prazo Longo Prazo Dívida Líquida/EBITDA US$ 13% TJLP 18% IGP-M 10% TR 59% Endividamento por Moeda (1) Cronograma de Amortização (1) (R$ Milhões) USD 13% 93,5 105,0116,8 118,5 118,1 121,5 120,7 107,1 R$ 87% 58,9 24,8 14,5 11,6 11,9 12,6 13,6 2,0 0,3 0,0 54,7 Nota: (1) Data Base: 31 de março de Inclui dívidas com PreviMinas, Cemig e BNDES
41 Endividamento Dívida Líquida (R$ Milhões) T05 1T06 31/03/2006 Covenant EBITDA/(Serviço da Dívida) 2, 4 1,7 Exigível Total/ Patrimônio Líquido 32,1% 50,0%
42
43 AVISO Expectativas futuras decorrentes da leitura desta análise devem considerar os riscos e incertezas que envolvem quaisquer atividades e que estão fora do controle da COPASA. As perspectivas do negócio e do crescimento da COPASA baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da COPASA em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem das condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores.
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