DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2010

Transcrição

1 Superintendência , Superintendência , , Realizar a Supervisão e Coordenação Superior realizadas (percentual): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 3.000, , Diárias Pessoal Civil 7.000, Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 1.000, Superintendência , Procuradoria Geral , , Prestar Assessoria Jurídica a Superintendência, Coordenadorias e Gerências Processo analisado (unidade): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 6.000, , Diárias Pessoal Civil 7.000, Material de Consumo 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Física , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 1 de 18

2 2.000, Equipamentos e Material Permanente 2.000, Encargos Especiais Operações Especiais Sentenças Judiciais 28 Encargos Especiais Ações pagas (percentual): Outros Encargos Especiais , , Sentenças Judiciais , , Sentenças Judiciais , Superintendência , Controladoria , , Auditar, controlar e avaliar as Unidades Administrativas da Autarquia Unidades administrativas alcançadas (percentual): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1.500, Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 500, , Diárias Pessoal Civil 1.000, Material de Consumo 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 5.000, , Equipamentos e Material Permanente 1.000, Superintendência , Gerência de Comunicação e Eventos , , Promover Comunicação e Eventos Telefone: (16) Fax: (16) Página 2 de 18

3 realizadas (percentual): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.800, , Diárias Pessoal Civil 1.000, Material de Consumo.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 6.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 6.000, Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico , Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico , , Planejar e administrar Obras realizadas (percentual): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 9.000, , Diárias Pessoal Civil 3.000, Material de Consumo 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente ,00 Projetos Reformar Estação de Tratamento de Água Fonte Obra realizada (% execução física): Básico Urbano ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 3 de 18

4 , Obras e Instalações , Adequar a Quadra de Esportes DAAE Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Sistema de Água , Revisar Plano Diretor de Água Projeto realizado (percentual): Básico Urbano , Investimentos , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica ,00 Projetos Executar redes e ligações de água Rede executada (metro): Básico Urbano 0,00 0, Obras e Instalações 0, Setorizar e substituir redes água Rede setorizada e substituída (metro): Básico Urbano , , Obras e Instalações (Recurso Federal) , Obras e Instalações (Contrapartida DAAE) 0, Recuperar Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas Obra realizada (% execução física): Básico Urbano 0,00 0, Obras e Instalações 0, Recuperar Reservatórios Obra realizada (% execução física): Básico Urbano 0,00 0, Obras e Instalações 0, Executar ligações de água mortas Telefone: (16) Fax: (16) Página 4 de 18

5 Ligação executada (unidade): Básico Urbano 0,00 0, Obras e Instalações 0, Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações (Recurso Federal PAC) , Obras e Instalações (Contrapartida DAAE) 0, Obras e Instalações , Equipamentos e Material Permanente 0, Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC) Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações (Recurso Federal PAC) , Obras e Instalações (Contrapartida DAAE) , Sistema de Esgotos ,00 Projetos Executar rede coletora e ligações de esgoto Rede executada (metro): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Executar ligações de esgoto mortas Ligação executada (unidade): Básico Urbano 0,00 0, Obras e Instalações 0, Construir Interceptores Fehidro Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações (Transferência Estadual) , Obras e Instalações (Contrapartida DAAE) , Construir travessia do interceptor Ouro sobre córrego Martins Telefone: (16) Fax: (16) Página 5 de 18

6 Obra realizada (% execução física): Básico Urbano 0,00 0, Obras e Instalações 0, Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC) Rede executada (metro): Básico Urbano , , Obras e Instalações (Transferência Federal) , Obras e Instalações (Contrapartida DAAE) , Ampliações e Melhorias na ETE Araraquara Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações (Transferência Federal) , Obras e Instalações (Contrapartida DAAE) , Muro Contenção em Gabião Interceptor Ouro Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Reformar ETE Bureno de Andrada Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Gerência de Sistemas de Tratamento , Gerência de Sistemas de Tratamento , , Apoiar as atividades de operação do Sistema de Água e Esgotos Sistema gerenciado (unidade): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 3.000,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 6 de 18

7 1.000, Diárias Pessoal Civil 1.000, Gerência de Sistemas de Tratamento , Sistema de Água , Sistema de Água , Operar o Sistema de Água Volume Tratado (m³): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil , Outras Despesas Pessoal Terceirização , , Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Projetos Implantar Sistema de Monitoramento "on line" das Captações para Controle da Água Sistema implantado (unidade): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Projetos Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Gerência de Sistemas de Tratamento , Sistema de Esgoto ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 7 de 18

8 127 Sistema de Esgotos , Operar o Sistema de Esgotos Volume Tratado (m³): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 800, Outras Despesas Pessoal Terceirização , , Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente ,00 Projetos Melhorar as condições de segurança na ETE Araraquara Sistema adequado (unidade): Básico Urbano 0,00 0, Obras e Instalações 0, Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica , Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica , , Realizar a manutenção elétrica e mecânica Próprios conservados (unidade): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil , , Diárias Pessoal Civil 1.000,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 8 de 18

9 Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Sistema de Água , Realizar a manutenção elétrica e mecânica Próprios conservados (unidade): Básico Urbano , , Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , Realizar melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios Instalação melhorada (% execução física): Básico Urbano 0,00 0, Obras e Instalações 0, Sistema de Esgotos , Realizar a manutenção elétrica e mecânica Próprios conservados (unidade): Básico Urbano , , Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , Realizar melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias Instalação melhorada (% execução física): Básico Urbano , , Equipamentos e Material Permanente , Obras e Instalações , Gerência de Redes e Edificações , Gerência de Redes e Edificações , ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 9 de 18

10 Apoiar as atividades de redes e edificações do Sistema de Água e Esgoto realizadas (percentual): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 5.000, , Diárias Pessoal Civil 1.000, Material de Consumo 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 1.000, , Equipamentos e Material Permanente 1.000, Gerência de Redes e Edificações , Unidade de Redes de Água , Sistema de Água , Realizar a manutenção das redes de água Rede conservada (Km): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil , Outras Despesas Pessoal Terceirização , , Diárias Pessoal Civil 5.000, Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Gerência de Redes e Edificações ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 10 de 18

11 Unidade de Redes de Esgotos e Águas Pluviais , Sistema de Esgotos , Realizar a manutenção das redes de esgoto Rede conservada (Km): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil , , Diárias Pessoal Civil 1.000, Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 1.000, Gerência de Redes e Edificações , Unidade de Pavimentação e Obras , , Realizar a manutenção hidráulica e predial dos Próprios Próprios conservados (unidade): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil , Outras Despesas Pessoal Terceirização , , Diárias Pessoal Civil 1.500, Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 2.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 11 de 18

12 1.000, Equipamentos e Material Permanente 1.000, Gerência de Controle de Perdas , Gerência de Controle de Perdas , Sistema de Água , Realizar controle de perdas de água Ligações de água controladas (unidade): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil , Outras Despesas Pessoal Terceirização , , Diárias Pessoal Civil 2.500, Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Obras e Instalações 8.268, Gerência de Finanças , Gerência de Finanças , Gestão Financeira , Administração orçamentária, financeira e contábil Receitas e despesas gerenciadas (percentual): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 5.000, ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 12 de 18

13 Diárias Pessoal Civil 2.000, Material de Consumo 2.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 5.000, Encargos Especiais ,00 Operações Especiais Encargos Financeiros 28 Encargos Especiais Encargos quitados (percentual): Outros Encargos Especiais , , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , Contribuição p/ Formação do Patrimônio do Servidor Público 28 Encargos Especiais Servidor Ativo (unidade): Outros Encargos Especiais , , Obrigações Tributárias e Contributivas , Despesas de Exercícios Anteriores 28 Encargos Especiais Despesas pagas (percentual): Outros Encargos Especiais 1.000, , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 1.000, Indenizações e Restituições 28 Encargos Especiais Ações pagas (percentual): Outros Encargos Especiais , , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , Gerência Comercial , Gerência Comercial , , Manutenção das Comerciais Processos Comerciais (unidade): Básico Urbano , ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 13 de 18

14 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais 4.500, Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil , Outras Despesas Pessoal Terceirização , , Diárias Pessoal Civil 2.000, Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 2.000, Administrar o Fundo Social Atendimento às famílias (unidade): Básico Urbano , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , Administrar o Fundo Social , Sistema de Água , Atender à demanda por Caixas de Proteção de Hidrômetro Caixas adquiridas (unidade): Básico Urbano , , Equipamentos e Material Permanente , Gerência de Humanos , Gerência de Humanos , , Gestão de Humanos Servidor beneficiado (unidade): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.000, Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil , ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 14 de 18

15 Diárias Pessoal Civil 6.000, Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 7.300, Encargos Especiais , Operações Especiais Encargos com Inativos e Pensionistas 28 Encargos Especiais Pessoa beneficiada (unidade): Previdência Complementar , , Aposentadorias e Reformas , Pensões , Gerência de Administração , Gerência de Administração , , Realizar Gestão da Frota de Veículos Veículos geridos (unidade): Básico Urbano , , Diárias Pessoal Civil 1.000, Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 2.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Realizar de Administração Geral Processos administrativos (unidade): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 7.000,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 15 de 18

16 Outras Despesas Pessoal Terceirização , , Diárias Pessoal Civil 1.000, Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Sistema de Água , Realizar Vigilância Ostensiva em Poços e Reservatórios Próprios sob vigilância (unidade): Básico Urbano , , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , Sistema de Esgotos , Realizar Vigilância Ostensiva nas Estações de Tratamento de Esgoto Próprios sob vigilância (unidade): Básico Urbano , , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , Gerência de Suprimentos , Gerência de Suprimentos , , Realizar Gestão de Suprimentos Processo de Compras e Licitações (unidade): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil , , Diárias Pessoal Civil 1.000,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 16 de 18

17 Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 2.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 8.000, Gerência de Tecnologia da Informação , Gerência de Tecnologia da Informação , , Realizar Gestão de Suprimentos Uso pleno da TI instalada (percentual): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 2.000, , Diárias Pessoal Civil 1.000, Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Gerência de Resíduos Sólidos , Gerência de Resíduos Sólidos , Gestão de Resíduos Sólidos , Realizar a Administração de Resíduos Sólidos realizadas (percentual): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página de 18

18 3.500, Diárias Pessoal Civil 1.500, Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 1.000, Realizar a Coleta de Resíduos Sólidos realizadas (percentual): Básico Urbano , , Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , Realizar Tratamento e Disposição Final realizadas (percentual): Básico Urbano , , Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Projetos Implantar Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações (Recurso Federal) , Obras e Instalações (Contrapartida DAAE) 0, Encargos Especiais ,00 Operações Especiais Encargos Financeiros 28 Encargos Especiais Cooperado da Acácia beneficiado (unidade): Outros Encargos Especiais , , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica ,00 TOTAL DO ÓRGÃO ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 18 de 18