DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2011

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1 Superintendência , Superintendência , , Realizar a Supervisão e Coordenação Superior realizadas (percentual): Administração Geral , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 3.000, , Diárias Pessoal Civil 2.000, Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 1.000, Superintendência , Procuradoria Geral , , Prestar Assessoria Jurídica a Superintendência, Coordenadorias e Gerências Processo analisado (unidade): Administração Geral , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 4.000, , Diárias Pessoal Civil 2.000, Material de Consumo 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Física , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 1 de

2 2.000, Equipamentos e Material Permanente 2.000, Encargos Especiais Operações Especiais Sentenças Judiciais 28 Encargos Especiais Ações pagas (percentual): Outros Encargos Especiais , , Sentenças Judiciais , , Sentenças Judiciais , Superintendência , Controladoria , , Auditar, controlar e avaliar as Unidades Administrativas da Autarquia Unidades administrativas alcançadas (percentual): Administração Geral , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 2.000, , Diárias Pessoal Civil 1.000, Material de Consumo 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 2.000, , Equipamentos e Material Permanente 1.000, Superintendência , Gerência de Comunicação e Eventos , ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 2 de

3 Promover Comunicação e Eventos realizadas (percentual): Comunicação Social , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 2.000, , Diárias Pessoal Civil 1.000, Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 7.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 7.000, Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico , Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico , , Planejar e administrar Obras realizadas (percentual): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil , , Diárias Pessoal Civil 2.000, Material de Consumo 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 1.000, Sistema de Água ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 3 de

4 Projetos Implementar Sistema de Água Recanto dos Nobres Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações (Recurso Federal PAC 2) , Executar redes e ligações de água Rede executada (metro): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Setorizar e substituir redes água Rede setorizada e substituída (metro): Básico Urbano , , Obras e Instalações (Recurso Federal) , Obras e Instalações (Contrapartida DAAE) , Recuperar Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Recuperar Reservatórios Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Sistema de Produção e Reservação das Cruzes Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações (Recurso Federal PAC 2) , Sistema de Esgotos ,00 Projetos Executar rede coletora e ligações de esgoto Rede executada (metro): Básico Urbano ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 4 de

5 , Obras e Instalações , Construir Interceptores Fehidro Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações (Transferência Estadual) , Obras e Instalações (Contrapartida DAAE) , Obras e Instalações , Gerência de Sistemas de Tratamento , Gerência de Sistemas de Tratamento , , Apoiar as atividades de operação do Sistema de Água e Esgotos Sistema gerenciado (unidade): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 3.000, , Diárias Pessoal Civil 1.000, Projetos Equipar novo Laborat. Análises Água, Esgotos e Monitoram. Rios, Córregos e Represas Instalação realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Gerência de Sistemas de Tratamento , Sistema de Água , Sistema de Água , Operar o Sistema de Água Volume Tratado (m³): Básico Urbano ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 5 de

6 , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil , , Material de Consumo , Outras Despesas Pessoal Terceirização , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente ,00 Projetos Reformar o Sistema de Dosagem de Cal na ETA Fonte Sistema reformado (unidade): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Gerência de Sistemas de Tratamento , Sistema de Esgoto , Sistema de Esgotos , Operar o Sistema de Esgotos Volume Tratado (m³): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 2.000, , Material de Consumo , Outras Despesas Pessoal Terceirização , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 6 de

7 18.000, Equipamentos e Material Permanente , Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica , Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica , , Realizar a manutenção elétrica e mecânica Próprios conservados (unidade): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil , , Diárias Pessoal Civil 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 2.000, Sistema de Água , Realizar a manutenção elétrica e mecânica Próprios conservados (unidade): Básico Urbano , , Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , Realizar melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios Instalação melhorada (% execução física): Básico Urbano , , Equipamentos e Material Permanente , Obras e Instalações ,00 Projetos Telefone: (16) Fax: (16) Página 7 de

8 Automatizar Sistema de Gerenciamento da Qualidade da Água Sistema Automatizado (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Sistema de Esgotos , Realizar a manutenção elétrica e mecânica Próprios conservados (unidade): Básico Urbano , , Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , Realizar melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias Instalação melhorada (% execução física): Básico Urbano , , Equipamentos e Material Permanente , Obras e Instalações , Gerência de Redes e Edificações , Gerência de Redes e Edificações , , Apoiar as atividades de redes e edificações do Sistema de Água e Esgoto realizadas (percentual): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 8.000, , Diárias Pessoal Civil 1.000, Material de Consumo 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 1.000,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 8 de

9 1.000, Equipamentos e Material Permanente 1.000, Gerência de Redes e Edificações , Unidade de Redes de Água , Sistema de Água , Realizar a manutenção das redes de água Rede conservada (Km): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000, , Diárias Pessoal Civil 1.000, Material de Consumo , Outras Despesas Pessoal Terceirização , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 5.000, Gerência de Redes e Edificações , Unidade de Redes de Esgotos e Águas Pluviais , Sistema de Esgotos , Realizar a manutenção das redes de esgoto Rede conservada (Km): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000, ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 9 de

10 Diárias Pessoal Civil 1.000, Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 2.000, Gerência de Redes e Edificações , Unidade de Pavimentação e Obras , , Realizar a manutenção hidráulica e predial dos Próprios Próprios conservados (unidade): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil , , Diárias Pessoal Civil 2.000, Material de Consumo , Outras Despesas Pessoal Terceirização , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Gerência de Controle de Perdas , Gerência de Controle de Perdas , Sistema de Água , Realizar controle de perdas de água Ligações de água controladas (unidade): Básico Urbano , ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 10 de

11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil , , Diárias Pessoal Civil 2.000, Material de Consumo , Outras Despesas Pessoal Terceirização , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Obras e Instalações , Gerência de Finanças , Gerência de Finanças , Gestão Financeira , Administração orçamentária, financeira e contábil Receitas e despesas gerenciadas (percentual): Administração Geral , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 5.000, , Diárias Pessoal Civil 2.000, Material de Consumo 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 1.000, Encargos Especiais ,00 Operações Especiais Telefone: (16) Fax: (16) Página 11 de

12 Encargos Financeiros 28 Encargos Especiais Encargos quitados (percentual): Outros Encargos Especiais , , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , Contribuição p/ Formação do Patrimônio do Servidor Público 28 Encargos Especiais Servidor Ativo (unidade): Outros Encargos Especiais , , Obrigações Tributárias e Contributivas , Despesas de Exercícios Anteriores 28 Encargos Especiais Despesas pagas (percentual): Outros Encargos Especiais 1.000, , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 1.000, Indenizações e Restituições 28 Encargos Especiais Ações pagas (percentual): Outros Encargos Especiais , , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , Gerência Comercial , Gerência Comercial , , Manutenção das Comerciais Processos Comerciais (unidade): Administração Geral , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil , , Diárias Pessoal Civil 1.000, Material de Consumo 1.000, Outras Despesas Pessoal Terceirização , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 12 de

13 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Administrar o Fundo Social Atendimento às famílias (unidade): Assitência Comunitária , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , Administrar o Fundo Social , Sistema de Água , Atender à demanda por Caixas de Proteção de Hidrômetro Caixas adquiridas (unidade): Básico Urbano , , Equipamentos e Material Permanente , Gerência de Humanos , Gerência de Humanos , , Gestão de Humanos Servidor beneficiado (unidade): Administração Geral , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil , , Diárias Pessoal Civil 1.000, Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 6.000, Encargos Especiais ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 13 de

14 Operações Especiais Encargos com Inativos e Pensionistas 28 Encargos Especiais Pessoa beneficiada (unidade): Previdência Complementar , , Aposentadorias e Reformas , Pensões , Gerência de Administração , Gerência de Administração , , Realizar Gestão da Frota de Veículos Veículos geridos (unidade): Administração Geral , , Diárias Pessoal Civil 1.000, Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Realizar de Administração Geral Processos administrativos (unidade): Administração Geral , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 5.000, , Diárias Pessoal Civil 1.000, Material de Consumo , Outras Despesas Pessoal Terceirização , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 14 de

15 20.000, Equipamentos e Material Permanente , Gerência de Suprimentos , Gerência de Suprimentos , , Realizar Gestão de Suprimentos Processo de Compras e Licitações (unidade): Administração Geral , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil , , Diárias Pessoal Civil 1.000, Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 2.000, Gerência de Tecnologia da Informação , Gerência de Tecnologia da Informação , , Realizar Gestão de Suprimentos Uso pleno da TI instalada (percentual): Tecnologia da Informação , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 2.000, , Diárias Pessoal Civil 1.000,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 15 de

16 Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Gerência de Resíduos Sólidos , Gerência de Resíduos Sólidos , Gestão de Resíduos Sólidos , Realizar a Administração de Resíduos Sólidos realizadas (percentual): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil , , Diárias Pessoal Civil 1.000, Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Realizar a Coleta de Resíduos Sólidos realizadas (percentual): Básico Urbano , , Material de Consumo 2.000, Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , Realizar Tratamento e Disposição Final realizadas (percentual): Básico Urbano , , Material de Consumo ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 16 de

17 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica , Projetos Implantar Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações (Recurso Federal) , Obras e Instalações (Contrapartida DAAE) , Resíduos de Construção, Demolição e Volumosos Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Encargos Especiais ,00 Operações Especiais Encargos Financeiros 28 Encargos Especiais Cooperado da Acácia beneficiado (unidade): Outros Encargos Especiais , , Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica ,00 TOTAL DO ÓRGÃO ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página de

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