MANUAL DO FRENTE DE LOJA (Vendas Caixa)

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1 MANUAL DO FRENTE DE LOJA (Vendas Caixa)

2 Sumário 1 - Introdução Instalação Atualização ERP Configurações Cadastros de Bancos Cadastro de Agências Cadastro de Cartões Crédito/Débito Cadastro de ECF Cadastro de Colaboradores Configurações Vendas Caixa 4 - Iniciando o Programa Vendas Iniciando Venda direta Vendas através de Orçamento 6 - Formas de Pagamento Dinheiro Cheque Boleto Cartão Cartas de Crédito Outros Depósito Diversas formas de pagamento 7 - Cancelamentos Dinheiro Cheque Boleto Cartão (Débito e Crédito) Cartas de Crédito Outros Depósito 8 - Títulos a Receber Desconto Acréscimo Nota Série 75

3 12 - Funções Administrativas 77

4 1 1 - Introdução O módulo externo do Deak frente de Loja implementado pela Sistema DEAK permite que sejam realizadas vendas de produtos através da Impressora Fiscal (ECF Emissor de Cupons Fiscais), sendo que estas vendas serão efetuadas diretamente aos consumidores, sem emissão de Notas Fiscais Instalação A) Instalação em Sistemas Operacionais: 32 e 64 bits 1º Passo Adicionar uma cópia do executável.\\deak Criar um pasta chamada PAF dentro da pasta \\Deak. (\\Deak\PAF) Criar um pasta chamada TEF dentro da pasta \\Deak. (\\Deak\TEF) Criar um pasta chamada REDZ dentro da pasta \\Deak. (\\Deak\REDZ) Criar um pasta chamada DESENVPAFECF dentro da pasta \\Deak. (\\Deak \DESENVPAFECF) Adicionar na pasta \\Deak\DESENVPAFECF os seguintes arquivos: Observação importante: Sistema Operacional - 32 bits: Adicionar na pasta \\windows\system32 os seguintes arquivos da Bematech. Sistema Operacional - 64bits: Adicionar na pasta \\windows\syswow64 os seguintes arquivos da Bematech. 4

5 ** Todos estes arquivos serão padrão para instalação, com exceção do arquivo BemaFI32.dll Configuração do arquivo BemaFI32.ini Atenção: Em Terminais Services o arquivo BemaFI32.ini deve ser configurado e copiado também para a pasta \\Deak. [SISTEMA] Bloco do arquivo Porta=COM* Se a ECF (impressora fiscal) for serial, deverá ser indicado neste parâmetro qual porta COM a ECF está conectada. * verificar qual número da porta COM está habilitada no computador, ex: COM1, COM3, etc. Se a ECF for USB, basta informar USB nesse parâmetro. Path=C:\Dea Neste parâmetro deverá ser indicado o caminho do k diretório onde está instalado o ERP. Retorno=0 O retorno deverá ser igual a 0 (zero). [MFD] Impressora= Bloco do arquivo A impressora deverá ter o valor igual a 1 (um). 1 *** Os outros parâmetros deverão ser mantidos os valores padrões. B) Configuração da conexão da Área de trabalho Remota. 5

6 1º Passo - Acessar conexão da Área de Trabalho Remoto do Windows, clicar no botão Opções indicado na figura 1. Obs: No campo Computador colocar o IP do servidor onde está instalado o ERP DEAK. Por exemplo: \\ figura 1 2º Passo - Na aba Recursos Locais, em Dispositivos e recursos locais clicar no botão Mais... indicado na figura 2. 6

7 figura 2 3º Passo - Marcar as opções Portas, Unidades e Outros dispositivos Plug and Play (Pnp) com suporte. 7

8 figura 3 4º Passo - Depois de configurar os parâmetros acima descritos, clicar em OK para se conectar. 2.1 Atualização ERP A Partir da Versão foi criada uma nova tabela no banco de Dados chamada ECFCRZ, nessa tabela são gravados alguns dados sempre que for realizada uma Redução Z. Ao usar o Frente de Caixa Deak ( Vendas Caixa ) pela primeira vez ou quando a versão do ERP Deak for atualizada para versão ou superior, ao abrir o aplicativo será exibida a mensagem abaixo. 8

9 OBS: As informações abaixo exige conhecimento em Banco de Dados SQL, caso haja duvida por favor entre em contato com suporte Deak. Para iniciar o Frente de Caixa Deak é necessário inserir valores na tabela ECFCRZ do Banco de Dados usando a 'query' abaixo; Todos os valores estarão impressos na ultima Redução Z da impressora fiscal, exceto ID_ECF e HASH. INSERT INTO ECFCRZ VALUES('ID_ECF', 'CRZ(NUM. RED Z)', 'DATA_MOVIMENTO', 'COO', 'DATA_RED_Z', 'VLR_RENDA_BRUTA_DIA', 'HASH(PODE SER 123)', 'CRO(CONTADOR DE REINICIO DE OPERAÇÃO', 'NUM_SERIE_ECF') ID_ECF: Verificar o número em que está cadastrada a impressora no ERP. *3.4 - Cadastro de ECF CRZ(NUM. RED Z): Verificar o campo Contador de Reduções Z. DATA_MOVIMENTO: Data do Movimento do dia. COO: Numero impresso da ultima Redução Z. DATA_RED_Z: Data da ultima Redução Z. VLR_RENDA_BRUTA_DIA: Valor da Renda Bruta do ultimo Movimento. HASH: Poderá ser preenchido com por exemplo 123. CRO: Contador de Reinicio de Operação. NUM_SERIE_ECF: Número de Serie da Impressora Fiscal Configurações 1º Passo - Dê dois cliques com o mouse no executável do sistema 2º Passo - Dê dois cliques no Menu Cadastros, para abertura dos submenus 9

10 Cadastros de Bancos 1º Passo - Dê dois cliques com o mouse no submenu Bancos, serão abertos mais submenus. 2º Passo - Dê dois cliques com o mouse no submenu Bancos. 10

11 3º Passo - Inserir dados no cadastro de Banco. 11

12 4º Passo - Clique com o mouse no botão 5º Passo - Para cadastrar um novo Banco, clique com o mouse no botão e repita o 3º Passo. 6º Passo - Para encerrar, clique com o mouse em Cadastro de Agências 1º Passo - Dê dois cliques com o mouse no submenu Bancos, serão abertos mais submenus. 2º Passo - Dê dois cliques com o mouse no submenu Agências 12

13 3º Passo - Inserir dados no cadastro de Agências. 4º Passo - Clique com o mouse em 5º Passo - Para cadastrar uma nova Agência, clique com o mouse no botão e repita o processo 3º Passo 6º Passo - Para encerrar, clique com o mouse em Cadastro de Cartões Crédito/Débito 1º Passo - Dê um duplo clique com o mouse no submenu Financeiros 13

14 2º Passo - Dê dois cliques com o mouse no submenu Cartões de Crédito/ Débito 3º Passo - Insira informações no cadastro de Cartões de Crédito/Débito 14

15 OBS: Com os cartões já previamente cadastrados no sistema Deak, selecione cada cartão e no campo Caminho, do item Integração com Tef, digite o diretório onde encontra-se o software Gerenciador Padrão do TEF. Exemplo nas imagens abaixo: 4º Passo - Clique com o mouse no botão 15

16 5º Passo - Para cadastrar um novo Cartão, clique com o mouse no botão e repita o 3º Passo 6º Passo - Para encerrar, clique com o mouse em Cadastro de ECF 1º Passo - Dê um duplo clique com o mouse em Financeiro 2º Passo - Dê dois cliques com o mouse no submenu ECF e TEF 3º Passo - Insira informações no cadastro de ECF 16

17 4º Passo - Clique no botão 5º Passo - Para cadastrar uma nova ECF, clique com o mouse no botão e repita o 3º Passo 6º Passo - Para encerrar, clique com o mouse em Cadastro de Colaboradores 1º Passo - Dê dois cliques com o mouse no Menu Recursos Humanos, para abertura dos submenus 17

18 2º Passo - Dê um duplo clique com o mouse no submenu Colaboradores 3º Passo - Dê um clique com o mouse em Novo / Funcionário 4º Passo - Preencha todos os dados do colaborador 18

19 5º Passo - Clique com o mouse em 6º Passo - Para cadastrar um novo colaborador, clique com o mouse no botão e repita o 3º Passo 7º Passo - Para encerrar, clique com o mouse em Configurações Vendas Caixa 1º Passo - Dê um duplo clique no executável do sistema DEAK 2º Passo - Com o programa aberto, dê um clique no menu Recursos Humanos, para abrir o submenu 19

20 3º Passo - Dê um duplo clique no submenu Colaboradores, insira o nome do Colaborador responsável pelo Caixa e clique em atualizar 4º Passo - Selecione o usuário e clique em Perfis 20

21 5º Passo - Na aba Menu, clique com o botão direito do mouse na área indicada pela seta 21

22 6º Passo - Clique na opção criar atalho 7º Passo - Localizar diretório c:\deak e selecionar 22

23 8º Passo - Após seleção, clique em Abrir. 9º Passo - Agora insira o nome Vendas Caixa no local indicado 10º Passo - Dê um clique no ícone 4 para salvar. 4 - Iniciando o Programa 1º Passo - Dê um duplo clique com o mouse no ícone do sistema DEAK 23

24 2º Passo - Entre com login e senha do Colaborador devidamente autorizado a utilizar o Vendas Caixa e dê um clique com o mouse para confirmar. 3º Passo - Dê um duplo clique com o mouse no Menu Vendas Caixa 4º Passo - Insira o banco, a agência, a conta e o código do caixa e clique no botão aceitar 24

25 5º Passo - O programa estará pronto para ser usado Vendas Iniciando Venda direta 1º Passo - Insira o número do CPF/CNPJ do cliente no campo CPF/CNPJ 25

26 2º Passo - Insira o código interno ou o código de barras relacionado ao produto, no local indicado 3º Passo - Insira a quantidade no local indicado e tecle ENTER 4º Passo - O processo se repete a cada novo produto inserido na venda. 26

27 5º Passo - Para finalizar a venda clique no botão Cupom Fiscal ou tecle F2 para inserir a forma de pagamento. 6º Passo -Consulte 6. Formas de Pagamento para saber como efetuar o pagamento. 7º Passo - Após seguir os procedimentos indicados em 6. Formas de Pagamento aguarde a impressão do cupom fiscal. 8º Passo - Ao término da impressão do cupom fiscal, o caixa estará livre para efetuar a próxima transação. 9º Passo - Caso o cliente peça o CPF/CNPJ na nota fiscal, por exemplo, a Nota Paulista, marque o campo Gerar crédito ao Consumidor? e preencha o campo CNPJ/CPF - Consumidor. **Se o Estado for o Rio Grande do Sul, além de digitar o CPF ou CNPJ, agora também é possível digitar o nome e endereço do consumidor. 10º Passo - Há duas formas de parametrização do tabel abaixo para Gerar crédito ao Consumidor. <CUPOMFISCAL><CONFIGURACAO><IMPRIME CNPJCPF> S - Sempre vai gerar crédito ao Consumidor mesmo quando não for marcado o campo Gerar crédito ao Consumidor?. Somente nesse caso o CNPJ ou CPF utilizado será do campo CNPJ/CPF destacado na figura abaixo. 27

28 Se a opção for N - Só irá gerar Crédito ao Consumidor quando a opção Gerar crédito ao Consumidor? estiver marcada e o campo CNPJ/CPF Consumidor for preenchido. Para utilizar os campos Nome Consumidor e End. Cons (endereço do consumidor) há um Tabel: <CUPOMFISCAL><ALTERAR><NOMECONSUMIDOR> S para habilitar o campo no VendasCaixa ou N para não habilitar. Observação - Existe um perfil para o operador do VendasCaixa poder alterar ou não o Vendedor/Atendente do Orçamento. Na tela de Recursos Humanos Colaboradores Perfis Cadastro de Usuários: CUPOMFISCAL><ALTERAR>< ATENDENTE ou VENDEDOR 28

29 Vendas através de Orçamento 1º Passo - Tecle F6 e Informe número do Orçamento no campo indicado 2º Passo - É possível habilitar uma mensagem informativa para indicar o CPF/CNPJ do cliente ao selecionar um orçamento. 29

30 **Tabel para habilitar a função: <CUPOMFISCAL><MENSAGEM><INSERIRCPFCNPJ> S para exibir a mensagem e N para não exibi-la. 3º Passo - Após inserir o número do Orçamento, uma mensagem irá confirmar o nome do cliente e o número do Orçamento digitado, tecle SIM se for o orçamento correto ou Tecle NÃO. * Tabel para que apareça ou não a mensagem acima: <CUPOMFISCAL><MENSAGEM><CONFIRMAORC> com parâmetro S para ativar e N para desativar a mensagem. 4º Passo - O orçamento será carregado na tela. 30

31 - Se optar por inserir mais produtos junto ao orçamento basta indicar código interno ou código de barras referente ao produto. * consulte Iniciando Venda Direta, ou basta finalizar venda. Observação: O VendasCaixa não permite que sejam vendidos Orçamentos entre filiais diferentes. Exemplo: Um Orçamento gerado na filial 2 e o VendasCaixa da Matriz. A figura abaixo mostra a mensagem do VendasCaixa informando que o Orçamento é de outra filial, na tentativa de carregar o Orçamento do exemplo. Observação - O VendasCaixa não permite que sejam vendidos Orçamentos entre Estados diferentes do Estado de origem. Exemplo: Orçamento 2913, CFOP 6.102, SP para RJ. 31

32 - A figura abaixo mostra a mensagem VendasCaixa informando o Orçamento para outro Estado, na tentativa de carregar o Orçamento 2913 do exemplo acima Formas de Pagamento 32

33 Dinheiro 1º Passo - Insira o valor pago* pelo cliente no local indicado 2º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 3º Passo - Dê um clique com o mouse na aba referente a dinheiro 33

34 4º Passo - Selecione Banco, Agência e Conta 34

35 5º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 6º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 7º Passo - Aguarde a impressão do Cupom Fiscal 8º Passo - Ao término da impressão a ECF estará livre para a próxima transação * Dinheiro é a única forma de pagamento que permite troco ** A aplicação sempre apresenta o valor total da venda Cheque 1º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 2º Passo - Dê um clique com o mouse na aba referente a cheque 35

36 3º Passo - Preencha os dados do cheque 36

37 4º Passo - Selecione Banco, Agência e Conta 37

38 5º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 6º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 7º Passo - Aguarde a impressão do Cupom Fiscal 8º Passo - Ao término da impressão a ECF estará livre para a próxima transação ** A aplicação sempre apresenta o valor total da venda Boleto 1º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 2º Passo - Dê um clique com o mouse na aba referente à Boleto 3º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 4º Passo - Dê um clique com o mouse na aba referente à Boleto 38

39 5º Passo - Selecione Banco, Agência e Conta 39

40 6º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 7º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 8º Passo - Aguarde a impressão do Cupom Fiscal 9º Passo - Ao término da impressão a ECF estará livre para a próxima transação ** A aplicação sempre apresenta o valor total da venda Cartão 1º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 2º Passo - Dê um clique com o mouse na aba referente à Débito/Crédito 40

41 41

42 3º Passo - Escolha o cartão a ser utilizado 4º Passo - Selecione Banco, Agência e Conta 42

43 5º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 6º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 7º Passo - Escolher a Integradora de Cartões 43

44 8º Passo - Passar o Cartão do Cliente 44

45 9º Passo - Escolher a forma de pagamento, Débito ou Crédito 45

46 * Quando o pagamento é Cartão de Crédito uma tela de confirmação do valor aparece em seguida. 10º Passo - Mensagem com número de autorização do pagamento após o cliente inserir a senha do Cartão 46

47 11º Passo - Aguarde a impressão do Cupom Fiscal e em seguida o comprovante do TEF. 12º Passo - Ao término da impressão a ECF estará livre para a próxima transação Cartas de Crédito 1º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 2º Passo - Dê um clique com o mouse na referente a Cartas de Crédito 47

48 3º Passo - Selecione a carta de crédito que deseja utilizar 48

49 4º Passo - Selecione Banco, Agência e Conta 49

50 5º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 6º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 7º Passo - Aguarde a impressão do Cupom Fiscal 6º Passo - Ao término da impressão a ECF estará livre para a próxima transação. ** A aplicação sempre apresenta o valor total da venda Outros 1º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 2º Passo - Dê um clique com o mouse na aba referente a Outros. 50

51 3º Passo - Selecione Banco, Agência e Conta 51

52 4º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 5º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 6º Passo - Aguarde a impressão do Cupom Fiscal 7º Passo - Ao término da impressão a ECF estará livre para a próxima transação ** A aplicação sempre apresenta o valor total da venda Depósito 1º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 2º Passo - Dê um clique com o mouse na aba referente à Depósito 52

53 3º Passo - Selecione Banco, Agência e Conta, referentes ao depositante 53

54 4º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 5º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 6º Passo - Aguarde a impressão do Cupom Fiscal 7º Passo - Ao término da impressão a ECF estará livre para a próxima transação 54

55 Diversas formas de pagamento Observação: Só é permitido pagamento de cupom fiscal com somente 1 Cheque. Transações com mais de 2 cartões não serão realizadas (sejam os cartões de crédito ou débito). Transações envolvendo cheque(s) e cartões (sejam de crédito ou débito não poderão ser realizadas), sendo emitida a mensagem de informativa: Outras combinações entre as formas de pagamento são permitidas. 1º Passo - Digite o valor que será recebido no campo Valor do Pagamento 55

56 2º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 3º Passo - Consulte como proceder de acordo com a forma de pagamento desejada em 6 - Formas de Pagamento, Dinheiro Cheque Boleto Cartão Carta de Crédito Outros Depósito 56

57 - Depois de escolhida a Forma de Pagamento, clique em Gravar * Exemplo: Primeiro Pagamento Cartão de Débito 4º Passo - Após Gravar a primeira opção de pagamento, clique no botão 5º Passo - Nesta segunda opção de pagamento o exemplo dado foi o pagamento em Dinheiro**, a figura abaixo mostra o Valor pago pelo cliente é de R$20,00 reais no campo TROCO P/, após ter sido pago R$25,00 reais no Cartão de Débito 57

58 . ** Segundo Pagamento em Dinheiro 58

59 5º Passo - Dê um clique com o mouse no botão 6º Passo - Aguarde a impressão do Cupom Fiscal 7º Passo - Ao término da impressão a ECF estará livre para a próxima transação * Dinheiro é a única forma de pagamento que permite troco 59

60 7 7 - Cancelamentos Ao clicar no Botão F4 irá exibir mensagem de confirmação de cancelamento "SIM" ou "NÃO" caso se exista um cupom fiscal em aberto, se não existir cupom fiscal em aberto irá somente limpar a tela da Aplicação Dinheiro 1º Passo - Dê um clique com o mouse em Utilitários 2º Passo - Ao abrir o Menu, selecione a opção Cancelar Cupom 60

61 3º Passo - Aguarde o fim da impressão do Cupom Fiscal de cancelamento. 4º Passo - Ao término da impressão a ECF estará livre para a próxima transação. 5º Passo - Quando o cupom é pago no VENDASCAIXA, é criado em Título em Financeiros- Clientes Títulos a Receber com status (Q) Quitado. Ao cancelar um Cupom no VendasCaixa o título a Receber passa a ter o status (C) Cancelado. A figura abaixo mostra o pagamento do cupom e logo depois o estorno depois do cancelamento 61

62 Cheque 1º Passo - Dê um clique com o mouse em Utilitários 2º Passo - Ao abrir o Menu, selecione a opção Cancelar Cupom 62

63 3º Passo - Aguarde o fim da impressão do Cupom Fiscal de cancelamento 4º Passo - Ao término da impressão a ECF estará livre para a próxima transação Boleto 1º Passo - Dê um clique com o mouse em Utilitários 2º Passo - Ao abrir o Menu, selecione a opção Cancelar Cupom 63

64 3º Passo - Aguarde o fim da impressão do Cupom Fiscal de cancelamento 4º Passo - Ao término da impressão a ECF estará livre para a próxima transação Cartão (Débito e Crédito) 1º Passo - Dê um clique com o mouse em Utilitários 2º Passo - Ao abrir o Menu, selecione a opção Cancelar Cupom. 64

65 3º Passo - Aguarde o fim da impressão do Cupom Fiscal de cancelamento *Importante: O cancelamento de pagamentos em Cartão de Débito e Crédito citadas nos 3 passos acima, ocorre quando NÃO é usado TEF para pagamento de cartões. 1º Passo de Cancelamento com TEF: Caso seja usado TEF para pagamentos em cartões, o cancelamento será diretamente pelo software Plug&Pay, para cancelar opção 42 como mostra a figura abaixo. 65

66 2º Passo de Cancelamento com TEF: - Na tela abaixo o operador deve digitar o número do comprovante TEF, que é emitido após o Cupom Fiscal da compra a ser cancelada. 3º Passo de Cancelamento com TEF: - Depois de processar o número 66

67 digitado, aparecerá a seguinte mensagem. 4º Passo de Cancelamento com TEF: - A impressora fiscal irá emitir um comprovante de cancelamento do Cartão. ** Informações ao Financeiro: Em caso de cancelamento de Cartões de Débito e Crédito é preciso entrar como uma Nota de Devolução, vinculando o Cupom Fiscal para estorno do estoque. 1º Passo - Excluir manualmente o pagamento do Cartão no Título a Receber Quitado, automaticamente é estornado o valor do Cartão em Movimento de Caixa. 2º Passo - Para quitar novamente o Título que está com status Aberto após a exclusão do pagamento anterior, usa-se a Carta de Crédito criada automaticamente quando a mercadoria foi devolvida. 67

68 Cartas de Crédito 1º Passo - Dê um clique com o mouse em Utilitários 2º Passo - Ao abrir o Menu, selecione a opção Cancelar Cupom 3º Passo - Aguarde o fim da impressão do Cupom Fiscal de cancelamento 4º Passo - Ao término da impressão a ECF estará livre para a próxima transação 68

69 Outros 1º Passo - Dê um clique com o mouse em Utilitários 2º Passo - Ao abrir o Menu, selecione a opção Cancelar Cupom 3º Passo - Aguarde o fim da impressão do Cupom Fiscal de cancelamento 4º Passo - Ao término da impressão a ECF estará livre para a próxima transação Depósito 1º Passo - Dê um clique com o mouse em Utilitários 69

70 2º Passo - Ao abrir o Menu, selecione a opção Cancelar Cupom 3º Passo - Aguarde o fim da impressão do Cupom Fiscal de cancelamento 4º Passo - Ao término da impressão a ECF estará livre para a próxima transação Títulos a Receber Toda vez que uma venda for finalizada no Frente de Caixa Deak, como demostrado em 6 - Formas de Pagamento, é aberto um Titulo Quitado no Módulo Financeiro Clientes Títulos a Receber. 70

71 Foi criado um Tabel "CUPOMFISCAL", "DUPLICATA", "NUMERO, onde o número de títulos terá o mesmo número do cupom emitido pelo Deak Frente de Loja. <CUPOMFISCAL><DUPLICATA><NUMERO> IGUAL - Irá gerar o título com o mesmo número de Cupom Fiscal. DIFERENTE - Irá gerar o título com o número diferente do Cupom Fiscal. 71

72 Figura 1 Figura 2 72

73 Figura Desconto O desconto poderá ser dado em qualquer momento da venda, desde que o cupom já contenha ao menos um produto e antes iniciar o pagamento(s) do mesmo. 1º Passo - Pressione a tecla F5 do teclado. 2º Passo - Será solicitado login e senha do usuário, como na fig. 1A (o desconto só será permitido caso o usuário possua permissão, ver manual de Recursos Humanos, caso o usuário não possua tal permissão será mostrada a mensagem fig. 1B). fig. 1A fig. 1B Se for somente 1 ítem não é necessário marcar a opção. Se for no total do cupom, antes de efetuar o pagamento chamar a tela (fig. 1A) e marcar a opção para dar desconto no total do cupom. 3º Passo - Insira no campo de texto o sinal de (menos) mais o valor ou o percentual que será dado como desconto, como mostra o exemplo na fig. 1 73

74 fig. 1 4º Passo - Dê um clique no botão 5º Passo - Continue a operação conforme orientações em Formas de Pagamento; Dinheiro Cheque Boleto Cartão Carta de Crédito Outros Depósito 10 - Acréscimo O acréscimo poderá ser dado em qualquer momento da venda, desde que o cupom já contenha ao menos um produto e antes iniciar o pagamento(s) do mesmo 1º Passo - Pressione a tecla F5 do teclado 2º Passo - Será solicitado login e senha do usuário, como na fig. 1A. fig. 1A Se for somente 1 ítem não é necessário marcar a opção. Se for no total do cupom, antes de efetuar o pagamento chamar a tela (fig. 1A) e marcar a opção para efetuar o acréscimo no total do cupom. 74

75 3º Passo - Insira no campo de texto o valor ou o percentual que será dado como acréscimo, como mostra o exemplo na fig. 1 fig. 1B 4º Passo - Dê um clique no botão 5º Passo - Continue a operação conforme orientações em Formas de Pagamento; Dinheiro Cheque Boleto Cartão Carta de Crédito Outros Depósito 11 - Nota Série 1º Passo - Dê um clique com o mouse no botão referente a fig. 1 2º Passo - Irá iniciar uma janela como a da fig. 2 75

76 Campo Valor Inserir a série desejada. Este campo será automaticamente. preenchido Inserir Nome + %, apelido ou CNPJ ou CPF do Cliente. Selecionando este títulos a receber. campo, gera Neste campo é inserido o código ou nome +% do produto, além de poder clicar em reticências e efetuar pesquisa com parâmetros diferentes. Inserir neste campo a quantidade desejada do produto escolhido. Este botão confirma o produto para venda. 76

77 Este botão cancela a operação Funções Administrativas 1º Passo - Dê um clique com o mouse em Utilitários (figura 1) Ao abrir a janela, escolher a opção desejada. figura 1 Incluir Aliquotas - Incluir aliquotas na ECF Cupom Fiscal Inicia-se uma nova venda Nota Fiscal Vincula a venda a uma Nota Fiscal Nota Fiscal D1 Caso a ECF esteja inutilizada Gera Cupom pela Nota Cancela uma Nota Fiscal optando pelo Cupom Fiscal. Incluir Orçamento F6 Abre campo para preenchimento do número de um Orçamento. Pesquisa Produto Efetua pesquisa de produtos 77

78 Cancelar Cupom Fiscal Cancela o último Cupom Fiscal (Não é possível efetuar o cancelamento de Cupons Fiscais anteriores) Sangria Efetuar sangria junto ao Caixa abre janela para informar valor retirado Suprimento Informar valor do troco disponível no Caixa, antes de iniciar as vendas Abrir Gaveta Abre gaveta de dinheiro Redução Z Finaliza vendas junto a ECF, imprimindo relatório de fechamento Verifica Gerenciador TEF Verifica se o Gerenciador TEF está ativo Função ADM TEF Chama uma função Administrativa dos Cartões de Crédito Cancelar Transação TEF Cancela transação feita por cartão Calcular MD5 do aplicativo Gera arquivo MD5 automaticamente Sair Encerra aplicativo VendasCaixa 2º Passo - Dê um clique com o mouse em MENU FISCAL (figura 2) figura 2 Menu Fiscal Submenu de funções administrativas da ECF 78

79 LX Imprime relatório de vendas até o momento da impressão LMFC Imprime Leitura da Memória Fiscal Completa LMFS Imprime Leitura da Memória Fiscal Simplificada Espelho MFD Gera arquivo da Memória Fiscal por Data ou número de COO Arq. MFD Gera arquivo com informações detalhadas de vendas Tab. Prod. Gera arquivo de texto da Tabela de Produtos Estoque Pesquisa ou gera arquivo texto de estoque total ou parcial Movimento por ECF Gera arquivo de texto de movimento por ECF Meios de Pagto Imprime relatório das formas de pagamento utilizadas até o momento Identificação do PAF-ECF Imprime dados de identificação do PAF-ECF Vendas do Período Gera arquivo texto das Vendas por período Tab. Índice Técnico Padrão Função para gerar arquivo relativo a tabela de índice técnico padrão Parametros de Conf. - Parametros de Configuração da ECF 79