IDG -Informação Diária de Gestão. PF - PRODUÇÃO E FACTURAÇÃO Mapa Excel

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Paulo Domingues Anjos
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1 IDG -Informação Diária de Gestão PF - PRODUÇÃO E FACTURAÇÃO Mapa Excel / Fevereiro de 2012

2 Agenda 1. Funcionamento 2. Descrição geral 3. Tipos de mapas Excel 4. Informação apresentada nos mapas Excel 5. Informação PRODUÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ( ) 6. Notas finais: ATENÇÃO!!

3 1. Funcionamento Produção diária e automática dos mapas a partir da informação de Cognos. Cubode Após Venda/ 0.1. Projeção do Volume de Negócios Envio diário e automático dos mapas para os destinatários configurados por tipo de mapa.

Projeção do Volume de Negócios Envio diário e automático

4 2. Descrição geral Os mapas Excel são organizados por Tipo, variando no nível de detalhe de informação, no que diz respeito às estruturas empresarial e operacional de cada plataforma. Versecção TiposdemapaExcel. Para cada Tipo de mapa, são apresentados vários tipos de informação de negócio. Ver secção Informação apresentada nos mapas Excel. A informação apresentada é toda obtida do Cognos. Pressupõe-se a validação da mesma por cada plataforma.

Para cada Tipo de mapa, são apresentados vários tipos de informação de negócio.

5 3. Tipos de mapas Excel TIPO 1: mapa de Pontos de Venda da Plataforma Resulta em um mapa por cada Plataforma. Contém informação detalhada do departamento (Mecânica, Colisão, Motos). Já disponível. TIPO 2: mapa de Pontos de Venda do Pólo ResultaemummapaporcadaPólo. Contém informação detalhada do departamento. Já disponível. TIPO 3: mapa de Pontos de Venda da Empresa fiscal Resulta em um mapa por cada Empresa. Contém informação detalhada do departamento. Já disponível.

TIPO 2: mapa de Pontos de Venda do Pólo ResultaemummapaporcadaPólo. Contém informação detalhada do departamento.

6 3. Tipos de mapas Excel TIPO 4: mapa de Polos da Plataforma Resultará em um mapa por cada Plataforma. Conterá informação detalhada do departamento. Em desenvolvimento. TIPO 5: mapa de Empresas da Plataforma Resultará em um mapa por cada Plataforma. NÃO terá informação detalhada do departamento. Em desenvolvimento. TIPO 6: mapa de Plataformas do País ResultaráemummapaporPaís(PT,ES). NÃO terá informação detalhada do departamento. Em desenvolvimento.

TIPO 5: mapa de Empresas da Plataforma Resultará em um mapa por cada Plataforma.

7 4. Informação apresentada nos mapas Excel PRODUÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (MO) ( ) Produção Diária, Produção Acumulada ao Mês, Desvios em relação a Objetivo (OBJ) e Ano Anterior (AA), Média por Dia e Produtivo, Taxa de Produtividade, Em Curso Total e por Antiguidade, Número de Dias em Curso. Já disponível. FACTURAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ( ) Facturação de MO Diária, Facturação Acumulada ao Mês, Desvios em relação a OBJ e AA, Média por Dia e Produtivo, Em Curso Total e por Antiguidade. Em desenvolvimento. FACTURAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (Número de Horas) Horas facturadas por Dia, Facturação de Horas Acumulada ao Mês, Desvios em relação a OBJ e AA, Média por Dia e Produtivo. Em desenvolvimento.

FACTURAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ( ) Facturação de MO Diária, Facturação Acumulada ao Mês, Desvios em relação a OBJ e AA, Média por Dia e Produtivo, Em Curso Total e por

8 4. Informação apresentada nos mapas Excel FACTURAÇÃO TOTAL ( ) Facturação Total Diária, Facturação Acumulada ao Mês, Desvios em relação a OBJ e AA, Média por Dia e Produtivo, Em Curso Total e por Antiguidade, Número de Dias em Curso. Em desenvolvimento. NÚMERO DE ENTRADAS Número de entradas por Dia, Acumulado ao Mês, Desvio em relação a AA. Em desenvolvimento.

Curso Total e por Antiguidade, Número de Dias em Curso. Em desenvolvimento.

9 5. Informação PRODUÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ( )

10 5. Informação PRODUÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ( ) Cabeçalho Mêsdomapa. Nome da plataforma. Nomedotipodeinformação. Lista de Pontos de Venda / Empresas / Polos, dependendo do tipo de mapa.

11 5. Informação PRODUÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ( ) (A) Produção de Mão-de-Obra Detalhe diário. Acumuladoaomês,atéaodiaatual. (B) Produção, Objetivo, Ano anterior Médiaspordia. Mês completo: Produção: projeção linear. Obj, AA: valores reais. (C) Recursos e Produtividade Nr de produtivos(recursos diretos)(cognos IMG). Taxa de Produtividade e taxas relacionadas. (D) Rácios vários (E) Mão-de-Obra em curso Por antiguidade Nrde dias em curso (em função da Produção MO).

(C) Recursos e Produtividade Nr de produtivos(recursos diretos)(cognos IMG).

12 5. Informação PRODUÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ( ) Produção de Mão-de-Obra diária = Valor diário de Venda líquido + Valor líquido ajustado da variação do Em Curso do mesmo dia. Valor de Venda líquido diário = Faturação efetiva no dia em análise. Valor líquido ajustado da variação diária do Em Curso = Variação do NrHoras Em Curso (Em Curso do dia em análise menos Em Curso do dia anterior) x Taxa de Eficiência Real média 01 x Valor Líquido médio por Hora faturada Histórico dos últimos 45 dias.

Valor líquido ajustado da variação diária do Em Curso = Variação do NrHoras Em Curso (Em Curso do dia em análise menos Em

13 5. Informação PRODUÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ( ) EXEMPLO OFICINA XPTO : Cálculo da Produção de MO MO:(1)Faturaçãolíquida efetivanodia05demaio= 750 MO:(2) Variação do Em Curso: Fimdodia04demaio=81horasemcurso. Fimdodia05demaio=94horasemcurso. VariaçãodoEmCurso=94h 81h=13horas. MO:(3) Taxa de Eficiência Realmédiaúltimos45dias=95% MO:(4) Valor Líquido por hora,médiaúltimos45dias= 37,4/hora MO:(5)valorlíquidoajustadodaVARIAÇÃODOEMCURSO= =(2)X(3)X(4)=13hX95%X 37,4= 461,89 PRODUÇÃO de MO =(1)+(6) = ,89 = 1.211,89

14 5. Informação PRODUÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ( ) (B) Produção, Objetivo, Ano anterior Média por dia: Produção acumulada / nr dias úteis decorridos. Objetivo (orçamento) carregado nos cubos Cognos / nrdias úteis total do mês. Ano anterior dados reais de faturação / nrdias úteis total do mês no Ano anterior. Mês completo: Produção: projeção linear (média por dia X nrdias úteis total do mês). Objetivo (orçamento) carregado nos cubos Cognos. Ano anterior dados reais de faturação do ano anterior.

Ano anterior dados reais de faturação / nrdias úteis total do mês no Ano anterior.

15 5. Informação PRODUÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ( ) (C) Recursos e Produtividade Número de produtivos (recursos diretos), carregados em IMG, detalhados a nível de Ponto de venda e atividade. TaxadeProdutividade=TaxadeEficiênciaXTaxadeOcupação. Taxa de Eficiência disponível no cubo Cognos Eficiência e Produtividade. Taxa de Ocupação disponível no cubo Cognos Ocupação. (D) Rácios vários Calculados em função dos dados existentes em Cognos. Volume de negócios de Peças corresponde ao valor de Venda líquido mais valor líquido ajustado da variação do Em Curso. Valor líquido ajustado da variação do Em Curso é calculado com a mesma lógica do valor do Em Curso da MO, considerando no entanto a margem bruta média últimos 45 dias.

(D) Rácios vários Calculados em função dos dados existentes em Cognos.

16 5. Informação PRODUÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ( ) (E) Mão-de-Obra em curso Valorização do potencial de faturação do Em Curso. Exemplo de cálculo abaixo. Apresentação de intervalos de Antiguidade Apresentaçãodonúmerodediasemcurso. Nrdiasemcurso=Valorização damoemcurso/produçãodia. EXEMPLO OFICINA XPTO: Cálculo da MO Em Curso MO:(1)NrHorasMOemCurso=94h. MO:(2)TaxadeEficiênciaRealmédiaúltimos45dias=95% MO:(3)ValorLíquidoporhora,médiaúltimos45dias= 37,4/hora Valor MO Em Curso = (1) X (2) X (3) = 94h X 95% X 37,4 = 3.339,82

Nrdiasemcurso=Valorização damoemcurso/produçãodia. EXEMPLO OFICINA XPTO: Cálculo da MO Em Curso MO:(1)NrHorasMOemCurso=94h.

17 6. Notas finais: ATENÇÃO!! GERAL Garantir qualidade de todos os dados do COGNOS. Valores de OBJETIVO (orçamento) Carregar através de aplicação Cognos própria de cada plataforma. No caso de a plataforma não ter aplicação própria, carregar no portal de configuração do Cognos, seção IMG, opção Orçamento. Número de RECURSOS PRODUTIVOS Carregar no portal de configuração do Cognos, seção IMG, opção Dados manuais. O número de recursos produtivos deve ser: Nr Recursos produtivos constituintes da equipa da Oficina. Retirar o número de produtivos em BAIXA PROLONGADA de um mês ou mais.

No caso de a plataforma não ter aplicação própria, carregar no portal de configuração do Cognos, seção IMG, opção Orçamento.

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