PRINCIPAIS RESULTADOS. 1. Receitas de novas atuações da FCM: Gestão de concursos Educação corporativa Cursos abertos

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1 RELATÓRIO ANUAL 2016 BALANÇO DA GESTÃO FCM

2 PRINCIPAIS RESULTADOS 1. Receitas de novas atuações da FCM: Gestão de concursos Educação corporativa Cursos abertos 2. Reforço de imagem e reconhecimento junto a empresas, organizações públicas e outras fundações. 3. Apoio crescente a atividades do CEFET (patrocínio e apoio a iniciativas técnico científicas)

3 LINHA DO TEMPO Planejamento Planejamento Estratégico Planejamento Comercial Políticas de RH (plano de cargos e salários, pesquisa de clima, plano de qualificação) Implementação Acordos de resultado Portfolio de serviços Revisão do material e imagem FCM (site, folder, vídeo) Implementação e alinhamento Atuação efetiva para captação de projetos Redesenho e ajustes em processos internos Resultados Conversão de propostas de novos negócios novas receitas Reconhecimento da FCM na mídia

4 SUSTENTABILIDADE MAPA ESTRATÉGICO 1. SOCIAL E AMBIENTAL 2.ECONOMICO-FINANCEIRA Prestar apoio a projetos sociais Reduzir custos e implementar orçamento Gerar recursos que garantam sobrevivência, reinvestimentos e apoio a projetos científicos e sociais Melhorar os resultados da FCM, aumentando o faturamento até 2017 IMAGEM E REPUTAÇÃO INTERAÇÃO COM O MERCADO Implementar uma sistemática de relacionamento com parceiros Implantar um plano de marketing para a FCM e para o portfólio de serviços Estruturar a força de vendas da FCM Inserir a FCM em novos mercados (concursos, cursos, EAD) PROCESSOS INTERNOS Garantir o funcionamento de um sistema de gestão de projetos que atenda às demandas da FCM Garantir acompanhamento sistemático de conformidades dos projetos (qualidade, prazo e custo) Revisar e propor ajustes nos processos internos críticos Garantir eficiência e qualidade na prestação de serviços (concursos, cursos) PESSOAS Implementar políticas de RH (cargos e salários, plano de carreira, treinamento) Constituir e qualificar equipe FCM, incluindo área comercial e novos serviços da FCM Desenvolver e melhorar o clima interno da FCM Ter uma comunicação organizacional eficiente

5 RESULTADOS ECONOMICO -FINANCEIROS

6 RESULTADOS ECONOMICO -FINANCEIROS FATURAMENTO Evolução Faturamento FCM à 2016 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

7 RESULTADOS ECONOMICO -FINANCEIROS RECEITA PRÓPRIA FCM Custo operacionais + margem da FCM nos projetos Receita própria FCM R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

8 RESULTADOS ECONOMICO -FINANCEIROS RECEITA PRÓPRIA FCM x ORIGEM Fonte das receitas próprias FCM 5% 95% 30% 70% 58% 52% 90% 10% Nos últimos anos houve uma redução gradativa da dependência da FCM dos recursos oriundos de convênios e projetos do CEFET Novos serviços Convenios e projetos CEFET Observação: 2017 trata-se de expectativa, dado término do convênio com alimentação escolar.

9 RESULTADOS ECONOMICO -FINANCEIROS SALDO EM CAIXA PERÍODO Início do mandato (abril/2013) SALDO EM CAIXA Recursos próprios R$ Fim do mandato (abril/2017) Expectativa - descontando despesas previstas em março Valores a receber 2017 Notas fiscais já emitidas -em aberto Valores a receber 2017 Notas fiscais a emitir * R$ R$ R$ Total 2017 R$ *Contratos já assinados concursos em andamento.

10 PRINCIPAIS RESULTADOS ECONOMICO -FINANCEIROS PATRIMONIO Valor do patrimônio FCM em 2017 : 1. Imobilizado sede: aproximadamente R$ , considerando melhorias e reformas. 2. Mobilizado - R$ ,22, dos quais estima-se que R$ ,00 foram adquiridos na gestão Projeto de gestão patrimonial foi desenvolvido em Todos os equipamentos e material permanente da FCM foram patrimoniados. Atualização contábil será necessária, pois não foi dado baixa nos equipamentos, móveis e máquinas ao longo dos anos e após a mudança para nova sede. Representam valores irreais no balanço.

11 RESULTADOS NOVOS SERVIÇOS IMAGEM E REPUTAÇAO

12 RESULTADOS NOVOS SERVIÇOS 19 projetos captados Cursos/ Treinamentos Concurso/ Vestibular 2016/ Anglo American 1. Concurso Prefeitura Municipal de Barbacena 2. Proativa Big Data 2. Concurso Técnicos Administrativos IFSUDESTEMG 3. Capacitação PBH - Elaboração de Projetos Sociais 3. Concurso Técnicos Administrativos IFFARROUPILHA 4. Capacitação PBH Conselheiro Tutelar 4. Concurso Docentes IFFARROUPILHA 5. Curso Português para Estrangeiros 5. Concurso público IFMG - Técnicos Administrativos 6. Curso Projetista de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede 7. Curso Projetista de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede 8. Curso Excel Aplicado a Negócios 6. Concurso Técnicos Administrativos IFRJ 7. Concurso Docentes IFRJ 8. Vestibular UEMG Vestibular CEFET-MG 9. Curso soldas - TEKSID 10. Concurso IFBAIANO R$ R$

13 RESULTADOS NOVOS SERVIÇOS maior visibilidade e presença. FCM já procurada como referência em organização de concursos

14 RESULTADOS IMAGEM E REPUTAÇAO Implementação de de um plano de marketing para a FCM e uma sistemática de relacionamento com potenciais parceiros. Elaboração de material de publicidade: site, folders, página Facebook e vídeo institucional. Divulgação do nome da FCM e CEFET-MG em eventos. Busca de mídia espontânea para a FCM na imprensa.

15 RESULTADOS IMAGEM E REPUTAÇAO

16 RESULTADOS RECONHECIMENTO Reconhecimento da FCM entre as fundações de apoio. Patrocinadora e apoio na organização do encontro nacional das fundações CONFIES FCM convidada a organizar e sediar o encontro regional das fundações de apoio 2017, FAIPES.

17 RESULTADOS GESTÃO DE PROJETOS

18 GESTÃO DE PROJETOS Projetos gerenciados pela FCM Captação Nº de projetos 2015 Nº de projetos 2016 CEFET - pesquisa FCM TOTAL Origem dos recursos Número de projetos Órgão FAPEMIG FINEP 2 1 Extensão- CEFETMG Contratos com empresas públicas e privadas 14 20

19 GESTÃO DE PROJETOS Pesquisa Satisfação com coordenadores de projetos 2º sem./ SATISFAÇÃO GERAL COM A GESTÃO DOS PROJETOS PELA FCM Insatisfeito Pouco Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito Não sei avaliar Conceitos atribuídos pelos coordenadores de projetos, cujos quais tiveram encerramento em 2016

20 GESTÃO DE PROJETOS TRÊS PRINCIPAIS EIXOS DE AÇÃO Novas modalidades de projetos envolvendo docentes do CEFETMG 1. Atuação dos docentes em outros projetos, além das pesquisas: Gestão de concursos Cursos abertos e para empresas 74 DOCENTES CONVIDADOS PELA FCM FCM tem visitado os departamentos para buscar interessados. Ampliação e melhoria nos processos e gestão de projetos de pesquisa 1.Implementação de atividades de gestão e acompanhamento dos projetos. 2.Redesenho dos processos internos da FCM. 100% de satisfação pelos coordenadores de projetos. 3. Incentivo à participação dos docentes nos editais de órgãos de fomento. Retorno para comunidade do CEFET MG 1. Edital conjunto com a DPPG (CEFET) no valor de R$ 100 mil para incentivo a pesquisa. 2. Apoio ao evento e ações do CEFETMG. 3. Políticas especiais para alunos e servidores do CEFETMG nos programas.

21 GESTÃO DE PROJETOS Projeto de cunho social e importante para comunidade do CEFET e comunidade externa Média de alunos por semestre Após a pesquisa de satisfação, implementou-se em 2016: Criação da sala de Estudo / Biblioteca para os alunos Material didático novo Salas com novos equipamentos de multimídia Criação de mais uma sala de aula Inaugurada em 2016 a unidade Nepomuceno.

22 GESTÃO DE PROJETOS O Projeto CLIC teve início no 2º semestre/ Em 2015 se tornou auto sustentável, pois até 2014 necessitava de aportes anuais da FCM. Resultado Centro de Idiomas -CLIC R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - -R$ R$ R$ Resultado Nepomuceno 2/2016: R$ 5.267,00 Saldo Idiomas mar/2017: R$ ,00 Saldo da provisão para passivo trabalhista: R$ ,00

23 RESULTADOS INTERNOS

24 EQUIPE RESULTADOS Implementação das políticas de RH: 1. Política de cargos e salários 2. Implementação de avaliações de desempenho e ciclos de feedback com colaboradores 3. Plano de desenvolvimento dos funcionários e investimento em capacitação: Em 2015/ 2016 FCM investiu R$ ,82 em capacitação. 4. Pesquisa de clima anual e implementação de ações corretivas 5. 2º ano de implementação de acordos de resultado e reuniões mensais de avaliação 6. Política de bonificação atrelada a resultados da FCM, das equipes e individuais

25 RESULTADOS PROCESSOS Revisão e redefinição dos processos críticos da FCM, com o desenho do mapa ideal dos processos de: Gerenciamento de projetos Concursos Idiomas Cobrança Comercial Implementação de gestão de risco e plano de contingência para concursos públicos. Atualização e ajustes nos sistemas de informação: Conveniar (projetos) e Totvs (financeiro)

26 RESULTADOS GESTÃO FINANCEIRA Implementação de uma gestão orçamentária. Objetivo: melhorar planejamento e reduzir custos Melhora dos resultados da FCM: Exemplos: redução 15% do valor do Kwh do consumo de energia Redução da alíquota do ICMS 25% para 20% na cobrança da Cemig Negociação de contratos com fornecedores Definição de limites máximos de despesas para cada centro de custo RESPONSABILIDADE SOCIAL E APOIO À COMUNIDADE DO CEFET Patrocínios e apoio ao CEFET-MG: R$ ,25 Cadernos para crianças no projeto Força do Bem Contribuição mensal ao Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus Doações de latas de Nutren 1.0 ao Centro de Apoio a Portadores de Câncer.

27 BALANÇO DA GESTÃO FCM CENÁRIO 2013 Desafios: 1. Sustentabilidade financeira: necessidade de novas fontes de receita 2. Profissionalização da gestão CENÁRIO 2016 Desafios: 1. Sustentabilidade financeira: a. alternativas para crise econômica experimentada no país; b. Necessidade de redução de custo. CENÁRIO Desafios: 1. Sustentabilidade financeira: a. Intensificar esforço comercial para garantir projetos e serviços; b. Planejar novas estratégias para garantir sobrevivência da FCM no longo prazo.

28 Visão pretendida da gestão :

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