Planejamento Estratégico: Perspectivas e Desafios Guaramiranga 2018

Transcrição

1 VII FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Planejamento Estratégico: Perspectivas e Desafios Guaramiranga 2018

2 LINHA DO TEMPO DO PLANEJAMENTO NO IFCE Institucionalidade IFCE 9 unidades implantadas Modelo de gestão descentralizado Marcos legais em construção Fim da expansão 34 unidades implantadas Um grande desafio Institucionalidade CEFET 3 unidades implantadas Modelo de Gestão Centralizado Marcos legais definidos (estatuto, regimento, ROD, manuais, etc) 23 unidades implantadas Modelo de planejamento inserido 2

3 VISÃO DE FUTURO 2023 Tornar o IFCE uma referência no ensino, pesquisa, extensão e inovação, visando a transformação social e o desenvolvimento regional. 3

4 Processo de Planejamento do IFCE Ajuste das metas Definição de novas ações estratégicas Plano de Desenvolvimento Institucional (5 anos) Plano Anual de Ação (1 ano) Verificação trimestral das ações planejadas Execução das ações planejadas Execução orçamentária e financeira 4

5 PDI x PDI Como era? Documento elaborado, exclusivamente, para atender as exigências legais. Falta de metodologia para a construção do planejamento. Desalinhamento entre os planejamentos dos campi e Reitoria. Planejamento distante da realidade da instituição. Ausência de acompanhamento dos resultados. O que mudou? Cobrança de realizações das metas definidas. Início do gerenciamento. Metodologias implantadas: Balanced Scorecard e desdobramento de metas. Planejamento das Unidades Estratégicas passou a direcionar o planejamento dos campi. Planejamento mais próximo da realidade a partir da análise dos ambientes internos e externos. Implantação do acompanhamento trimestral das ações e resultados planejados. 5

6 Resultados do PDI Área Estratégica: Ensino 6

7 Resultados do PDI Área Estratégica: Ensino 7

8 Resultados do PDI Área Estratégica: Extensão 8

9 Resultados do PDI Área Estratégica: Pesquisa, Inovação e Pós Graduação 9

10 Resultados do PDI Área Estratégica: Pesquisa, Inovação e Pós Graduação 10

11 Resultados do PDI Área Estratégica: Assuntos Estudantis 11

12 Resultados do PDI Área Estratégica: Assuntos Estudantis 12

13 Resultados do PDI Área Estratégica: Relações Internacionais 13

14 Resultados do PDI Área Estratégica: Gestão de Pessoas 14

15 Resultados do PDI Área Estratégica: Administração e Planejamento 15

16 PDI : PERSPECTIVAS E DESAFIOS Perspectiva: Efetividade e Excelência na Gestão Resultados Desejados Indicador de desempenho Meta 2023 Gestão de riscos dos macroprocessos Economicidade nas contratações Qualidade na execução dos contratos Satisfação do Requisitante Índice de Desempenho da Gestão Orçamentária Índice de execução dos Restos a Pagar 100% dos macroprocessos com os controles internos definidos 25% de economicidade 70% de qualidade na execução dos contratos 80% de satisfação 85% da execução do orçamento anual Máximo de 10% RP inscritos de custeio 16

17 PERSPECTIVAS E DESAFIOS Desafios do IFCE para a implantação da Efetividade e Excelência na Gestão: 1. Mapear os macroprocesso 2. Mapear os riscos 3. Estabelecer controles internos 4. Intensificar a transparência dos resultados 5. Recompensar as equipes de melhor desempenho 6. Realizar Oficinas Temáticas 17

18 PERSPECTIVAS E DESAFIOS Desafios do IFCE para a implantação da Efetividade e Excelência na Gestão: 7. Realizar capacitações em aquisições 8. Elaborar o catálogo de fornecedores 9. Normatizar a manutenção predial 10. Normatizar as inscrições e acompanhamento dos restos a pagar 11. Normatizar o controle de acesso 12. Promover o orçamento participativo 18

19 PDI : PERSPECTIVAS E DESAFIOS Perspectiva: Sustentabilidade e Inovação Resultados Desejados Indicador de desempenho Meta 2023 Índice de sustentabilidade ambiental do IFCE Redução do custo com energia elétrica Redução do consumo de energia elétrica Redução do consumo de água Taxa de resíduos sólidos recicláveis corretamente destinados 85% de atendimento das iniciativas de sustentabilidade. 15% de redução 20% de redução 25% de redução 100% dos resíduos sólidos recicláveis 19

20 PERSPECTIVAS E DESAFIOS Desafios do IFCE para a promoção da Sustentabilidade e Inovação: 1. Implantar a Agenda Ambiental da Administração Pública 2. Implantar áreas verdes no IFCE 3. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental 4. Desenvolver a Política de Sustentabilidade 5. Racionalizar a utilização os recursos naturais 6. Implantar um sistema fotovoltaico 20

21 PERSPECTIVAS E DESAFIOS Desafios do IFCE para a promoção da Sustentabilidade e Inovação: 7. Criar a Central de Atendimento Orçamentária, Financeira e Patrimonial 8. Implantar o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial (SIAD) 9. Implantar o Sistema de Acompanhamento de despesas continuadas 10. Implantar o Sistema de Gestão de Bens Imóveis 11. Implantar o Sistema de Gestão da Estratégia 21

22 OBRIGADO! Instituto Federal do Ceará Pró-reitoria de Administração e Planejamento Contato: Fones: (085) /