XML 4.0 Mudanças e Adequações MUDANÇAS E ADEQUAÇÕES XML 4.00

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1 MUDANÇAS E ADEQUAÇÕES XML 4.00 Junho/2018 1

2 1. OBJETIVO: Trazer informações e orientar sobre as mudanças e configurações relacionadas às adequações feitas no C-Plus 4, no C-Plus NF-e e no C-Plus PDV (NFC-e) para utilização da versão 4.00 do schema XML definido pela SEFAZ, essas novas obrigatoriedades estão disponíveis na NT(Norma Técnica) 2016/002 v PRAZOS: O prazo de obrigatoriedade terá seu início no dia 02/07/2018, não sendo mais possível realizar a emissão de documentos como NF-e e NFC-e na versão 3.10 do schema XML. 3. VERSÕES DO C-PLUS 4 E C-PLUS NF-E: Para conseguir realizar a emissão na versão 4.00 do XML será necessário atualizar o C- Plus 4 e o C-Plus Nfe com as versões mais recentes que se encontram na central do cliente no site da VVS Sistemas. 4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS Os Estados do Amapá, Pará e Santa Catarina não possuem obrigatoriedade de calculo do FCP (Fundo de Combate a Pobreza) operações internasjá nas operações interestaduais é necessário realizar o calculo. Não houve modificações no processo de instalação ou de atualização do C-Plus 4 ou do C-Plus NF-e. Depois de atualizado o C-Plus 4, ao abrir o sistema pela primeira vez será exibido a seguinte mensagem. A troca será feita de forma automática, essa mensagem será exibida somente na primeira vez que o sistema for aberto após a atualização. 2

3 Antes de entrar no sistema será exibido a mensagem abaixo podendo ser desativada a qualquer momento, diferente da mensagem anterior a mensagem abaixo vai aparecer todas as vezes que o sistema for aberto até que seja marcado a opção para não exibir mais a mensagem O proposito dessa mensagem é de esclarecer que não basta somente mudar a versão para 4.00 é necessário realizar uma serie de ajustes conforme listado neste documento. 3

4 PRINCIPAIS MUDANÇAS E ADEQUAÇÕES FEITAS NO C-PLUS 4 VERSÃO DA NF-e X VERSÃO DO SCHEMA Nas configurações do C-Plus NF-e localizadas dentro do C-Plus 4 (Menu Vendas > Listagem de vendas > Menu NF-e > Configurar NF-e), relacionadas a versão do NF-e serão exibidas somente duas opções: 3.10 e 4.00 ao escolher uma dessas opções a versão do schema será modificada forma automática. 4

5 AUDITOR FISCAL Modificado a forma de analise dos erros relacionados aos campos obrigatórios da NF-e, depois de terminar a instalação / atualização clicar em Download Regras Auditor (Menu Vendas > Listagem de vendas > Menu NF-e > Configurar NF-e). No momento da geração do XML para emissão da NF-e o C-Plus 4 retornará, caso encontre, as informações referentes as irregularidades conforme exemplo abaixo: Como podemos observar em vermelho vem informando o erro encontrado e as possibilidades do que se encontra incorreto. 5

6 INDICADOR DA FORMA DE PAGAMENTO Alteração do nome grupo formas de pagamento para Informações de pagamento, antes era necessário somente informar se a venda era a vista ou a prazo agora será necessário detalhar o tipo de recebimento incluindo o troco. Esse detalhamento se dá de acordo com a combinação das opções selecionadas na configuração do tipo de recebimento (Menu Cadastro > Tabelas > Financeiro > Tipo de recebimento): Para o tipo de recebimento cartão é necessário ter os campos preenchidos conforme sinalizados na imagem acima, o não preenchimento não vai impedir a geração da 6

7 NF-e no entanto alguns grupos não serão gerados e consequentemente podem vir a causar rejeição na emissão da NF-e. No caso de empresas que utilizem a forma de pagamento cartão para o TEF no C- Plus PDV e precisam realizar a emissão de uma NF-e não conjugada com a forma de pagamento cartão será necessário à criação de um tipo de recebimento com o nome: Cartão OFF ou Cartão POS de forma que seja somente utilizado no O sistema ao combinar essas informações tipo de recebimento gera o detalhamento no momento da emissão do XML como podemos observar na imagem abaixo: 7

8 MODELO DE NOTA 2 SENDO REFERENCIADA NA NF-E Agora é possível referenciar o modelo de nota 2 na emissão da NF-e sendo necessário para isso configurar na operação desejada, conforme imagem abaixo: 8

9 Durante o processo de saída da mercadoria se a operação estiver marcado conforme exemplo acima poderemos observar na listagem de referencia do documento o modelo de documento 2 conforme imagem abaixo. Outra modificação realizada é que ao escolher o documento e clicar na busca pelo documento no C-Plus 4 é feito a pergunta sobre o tipo de documento que estamos procurando se é uma entrada ou se trata de uma saída. 9

10 NOVO INDICADOR DE PRESENÇA: 5 - OPERAÇÃO PRESENCIAL FORA DO ESTABELECIMENTO. Este campo 5 está relacionado ao momento em que não há presença do comprador no espaço físico do estabelecimento, ou seja, operação presencial, fora do estabelecimento, utilizada no caso de venda de ambulante. Podemos configurar o indicador no momento da venda ou deixar uma operação específica para isso conforme imagem abaixo: Indicado de presença - Na venda: 10

11 CRIAÇÃO DE CAMPOS RELATIVOS AO FCP PARA OPERAÇÕES INTERNAS OU INTERESTADUAIS COM ST. Antes dessas mudanças da NFe ou NFC-e, não existia o campo do FCP (Fundo de Combate a Pobreza) discriminado na emissão da NFe ou NFC-e, ele era agrupado na alíquota do ICMS. Com a nova versão, esse campo será enviado separadamente nas operações internas ou interestaduais com a substituição tributária para cliente contribuintes. Com essa mudança na nota fiscal eletrônica a SEFAZ pretende rastrear de forma mais minuciosa o destaque do FCP arrecadado pelas empresas. Locais onde podemos encontrar o campo FCP no C-Plus 4: Calculo de ICMS (Menu Cadastro > Tabelas > Estoque > Cálculo de ICMS) 11

12 Criado campo relacionado ao FCP para cada alíquota interna do Estado (Menu Cadastro > Tabelas > Endereços > Estado) Criado campo nas Operações (Menu Cadastro > Tabelas > Estoque > Operação) 12

13 Ferramenta de atualização das alíquotas (Utilitários > Cálculos e Atualizações > Atualizar Alíquota ICMS/FCP) Agora podemos contar com essa ferramenta para nos auxiliar em realizar a atualização das alíquotas nos mais diversos pontos de configuração do C-Plus, bastando para isso selecionar o Estado a alíquota para que o recurso nos retorno todos as configurações que possuem essa combinação conforme imagem abaixo. Ao retornar o resultado basta selecionar as configurações que desejamos alterar, assim como os valores da alíquota e do FCP, para concluir basta clicar em OK. 13

14 No sentindo geral essa ferramenta foi desenvolvida para facilitar as alterações relacionadas a alíquota interna e a alíquota do FCP um desmembramento obrigatório no XML 4.00, no entanto, suas aplicações vão além dessa obrigatoriedade podendo ser utilizada para ajustes que sejam necessários em decorrência de mudanças tributárias. Foram criados atalhos para acesso a essa ferramenta conforme as imagens abaixo: Operação Cadastro > Tabelas > Estoque > Operações Tributação ECF Cadastro > Tabelas > Estoque > Tributação ECF 14

15 Calculo de ICMS Cadastro > Tabelas > Estoque > Cálculo de ICMS 15

16 Operações que acontecem o cálculo FCP: Internas: Inter-Estaduais: A seguir vamos destacar quais foram as alterações que ocorreram em cada um dos grupos referente ao ICMS com os novos campos, assim como, um exemplo prático no de como ficaria no XML. Exemplo de XML da NF-e na geração do bloco ICMS00 (Tributado Integralmente) no leiaute 3.10 e no leiaute 4.00 Exemplo de XML da NF-e na geração do bloco ICMS10 (Tributado e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária) em uma operação Estadual e Interestadual. 16

17 Exemplo de XML da NF-e na geração do bloco ICMS20 (Tributação com redução da base de cálculo) no layout

18 XML 4.0 Mudanças e Adequações Exemplo de XML da NF-e na geração do bloco ICMS30 (Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária) no layout 4.00 Exemplo de XML da NF-e na geração do bloco ICMS51 (Tributação com Diferimento) no layout

19 Exemplo de XML da NF-e na geração do bloco ICMS60 (Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária) no leiaute 3.10 e no leiaute 4.00 Exemplo de XML da NF-e na geração do bloco ICMS70 (Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por Substituição Tributária) no layout

20 XML 4.0 Mudanças e Adequações Exemplo de XML da NF-e na geração do bloco ICMS90 (Tributação ICMS Outros) no layout