Klabin Segall S.A. - uma das maiores incorporadoras do país com foco no desenvolvimento de projetos residenciais inteligentes.
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1 Teleconferência de Resultados do 3T06 14 de novembro de 2006 Klabin Segall S.A. - uma das maiores incorporadoras do país com foco no desenvolvimento de projetos residenciais inteligentes.
2 Importante Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam, ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras acreditamos, podemos, visamos, estimamos e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas tivas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos e de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e
3 Palestrantes Sérgio Segall Diretor-Presidente José Eurico de Carvalho Diretor de RI 3 3
4 Agenda Destaques Desempenho Operacional Desempenho Econômico - Financeiro Klabin Segall no Mercado de Capitais Posicionamento Estratégico e Perspectivas 4 4
5 Destaques Receitas Crescimento de 47% sobre 3T05 Vendas acumuladas no período cresceram 52% Crescimento de 127% no segmento média-baixa renda Resultado EBITDA Ajustado* cresceu 76% no trimestre com margem EBITDA de 30% Lucro Líquido Ajustado cresceu 42% com margem acumulada de 17% Retorno sobre PL de 27,4% Lançamentos amentos Principais lançamentos ficaram para o último trimestre de 2006 VGV de lançamentos estimados para 2006 sinaliza crescimento de 230% sobre 2005 Landbank Abertura de Capital Novos terrenos adquiridos e opcionados com ingresso de recursos de IPO indicam VGV consolidado de R$1.400 milhões Listagem de ações no Novo Mercado da Bovespa. EBITDA Ajustado = lucro antes de despesas (receitas) financeiras líquidas, do IRPJ e da CSLL, da depreciação e amortização, dos resultados não operacionais, dos gastos com a Oferta e da participação de minoritários. 5 5
6 Destaques Desempenho Operacional Desempenho Econômico - Financeiro Klabin Segall no Mercado de Capitais Posicionamento Estratégico e Perspectivas 6 6
7 Vendas Contratadas (R$ 000) Vendas Contratadas - 100% + 39% Vendas Contratadas - Consolidado Klabin Segall + 52% % ,6% T05 3T06 9M05 9M06 3T05 3T06 9M05 9M06 Estoques das unidades concluídas e em construção caíram 51% sobre
8 Vendas Contratadas Consolidado Klabin Segall Vendas Contratadas Consolidado Klabin Segall Por classe de renda Preço Médio - R$ / m 2 Valores R$ 000 Acumulado 9M06 9M05 Var (%) + 3,2% Por Segmento Acima de R$ 500,1 mil % De R$ 350,1 a 500,0 mil % De R$ 200,0 a 350,0 mil % Inferior a R$ 200,0 mil % TOTAL % T05 4T05 1T06 2T06 3T06 8 8
9 Landbank e VGV Potencial (R$ 000) - A partir de 2007 SP RJ TOTAL Classe Alta Acima R$ 500 mil Classe Média-Alta R$ 350 mil à R$ 499 mil Classe Média R$ 200 mil à R$ 349 mil Classe Média-Baixa Inferior R$ 200 mil Total VGV ESTIMADO - POR ESTADO VGV ESTIMADO - POR CLASSE SOCIAL Classe Alta Classe Média Classe 4% Baixa- Média-Alta 20% 21% RJ 19% SP 81% Classe Média 55% 9 9
10 Lançamentos (R$ 000) E CAGR% Número de Lançamentos ,7 VGV Total 102,9 237,6 198,5 760,0 <-> 800,0 96,4 VGV Consolidado 83,4 94,7 176,6 540,0 <-> 580,0 88,7 VGV Klabin Segall 62,1 92,5 131,4 430,0 <-> 470,0 93,5 % Consolidado 81,0% 39,9% 89,0% 71,3% n.a. Área Útil (m²) 35,441 68,241 85, , ,4 Distribuição por classe do VGV Consolidado Classe D 33% Classe A 12% OBS: VGV Total = Somatório do valor de venda das unidades de um empreendimento VGV Consolidado = Parcela do VGV Total reconhecido pelos demonstrativos VGV Klabin Segall = Parcela do VGV Total exclusivo da Klabin Segall Classe C 30% Classe B 25% 10 10
11 Destaques Desempenho Operacional Desempenho Econômico - Financeiro Klabin Segall no Mercado de Capitais Posicionamento Estratégico e Perspectivas 11 11
12 Receita Líquida (R$ 000) Acumulado Trimestral CAGR 46% % +47% M05 9M06 3T05 4T05 1T06 2T06 3T
13 Lucro Bruto (R$ 000) Acumulado Trimestral + 45% % M05 9M06 3T05 4T05 1T06 2T06 3T
14 Despesas Gerais, Administrativas e Comerciais* (R$ 000) Acumulado ,6 0, Trimestral % 19% 0,4 0,3 0, , M05 9M06 Despesas Despesa/ Receita Líq. 0 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 Composição das Despesas Operacionais Depreciação e Amortização 12% *Excluidos os gastos com a Oferta Pública Inicial. Administ. 53% Comercial e Vendas 35% 14 14
15 EBITDA ajustado* (R$ 000) Acumulado Trimestral CAGR + 26% % % M05 9M06 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 EBITDA Ajustado = lucro antes de despesas (receitas) financeiras líquidas, do IRPJ e da CSLL, da depreciação e amortização, dos resultados não operacionais, dos gastos com a Oferta e da participação de minoritários
16 Lucro Líquido* (R$ 000) Acumulado Trimestral CAGR + 12% + 37% % M05 9M06 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 *Excluidos os gastos com a Oferta Pública Inicial
17 Margens e Retorno sobre o Patrimônio Líquido Margens (Ajustadas) (%) Retorno sobre o P.L. (%) 42% 37% 27% 38% 38% 29% 27% 21% 17% 40% 27% 14% 45% 29% 17% 33% 27% 25% 27%* M05 9M06 Margem Bruta Margem EBITDA Margem Líquida M06 * Últimos 12 meses 17 17
18 Dívida Líquida (R$ 000) Curto x Longo Prazo Acumulado ,6 0,5 0,4 Curto Prazo 80% Longo Prazo 20% 23% 0,3 18% 0,2 Custo da Dívida 0 9M05 9M06 0 TR + 12% a.a. 35% 126% do CDI 65% 18 18
19 Destaques Desempenho Operacional Desempenho Econômico - Financeiro Klabin Segall no Mercado de Capitais Posicionamento Estratégico e Perspectivas 19 19
20 A Oferta Pública Inicial de Ações Estrutura da Oferta Oferta Pública Inicial de Ações no Brasil no valor de R$ 527 milhões, com esforços de venda no exterior baseado nas Regras 144A / REG S Tipo da Oferta 68% primária e 32% secundária Listagem Início da negociação em 09 de outubro de 2006 Preço o da Oferta R$ 15,00 por ação ordinária Ações Ofertadas (oferta base) ações ordinárias Volume R$ captado na Oferta Primária ria Período de Lock-up R$ 344 milhões, líquidos de comissões 180 dias para os atuais acionistas, Companhia, diretores e membros do Conselho de Administração Uso dos Recursos Especialmente para fundamentar expansão da empresa através da aquisição de terrenos para suportar novos lançamentos, Investimentos em capital de giro
21 Relacionamento com Investidores Estruturação da Área de RI Consultoria de RI Contratação de Gerente de RI Criação do Website de RI Formador de Mercado Press Release Teleconferências de Resultados Reunião Apimec e Road Shows Relatório Anual 21 21
22 Klabin Segall no Novo Mercado da Bovespa Free Float após IPO : 60% Performance da Ação desde 09/11/06 Dieuze Holdings 8% Desvres Holdings 2% Klabin Segall 30% Outros 60% 9/10/ /10/ /10/2006 Klabin Segall vs Ibovespa Base 100= 09/10/06 21/10/ /10/ /10/2006 2/11/2006 6/11/ /11/ Klabin Segall Ibovespa 22 22
23 Destaques Desempenho Operacional Desempenho Econômico - Financeiro Klabin Segall no Mercado de Capitais Posicionamento Estratégico e Perspectivas 23 23
24 Estrutura organizacional # de empregados Incorporação Comercial Set/ Conselho de Administração Sérgio de Toledo Segall Oscar Segall Flávio da Silva Ramos Neto Affonso Celso Pastore Emílio Carrazzai Paulo Conte Vasconcellos Adm. & Controle Técnico Auditoria Interna Auditoria Externa Diretor Presidente Sérgio Toledo Segall Comitê de Novos Negócios Total Receita por empregado (R$ 000) N.A. Diretor de Incorporação Sérgio Toledo Segall Diretor Comercial Oscar Segall Diretor Financeiro & RI José Eurico C. Magno Carvalho Diretor Técnico Silvio Chaimovitz Diretor Rio de Janeiro Flávio Ramos Fonte: Klabin Segall 24 24
25 Mix de vendas Intervalo Déficit habitações em Habitacional Klabin Segall (unid. vendidas) de Salário Mínimo 2003 (7,2mi) Histórico 2005 > < % 47% 10% 16% 61% 23% Não atendido pela Klabin Segall ou pelos seus principais concorrentes Mercado-alvo: aproximadamente 20% da população brasileira Fonte: Núcleo de Gestão e Inovação e Klabin Segall Tradicional no segmento de alta renda, expandindo sua presença a no segmento de média m renda 25 25
26 Pesquisa de Mercado Única Novas Tecnologias Preços Competitivos Constante Áreas urbanas em crescimento e revitalização Qualidade e satisfação dos clientes Customização e personalização Tecnologia da informação Software exclusivo para a identificação de terrenos Terceirização da construção e de outros serviços Estrutura organizacional enxuta Fatores Críticos de Sucesso 26 26
27 REFERENCE KLABIN - VERGUEIRO Lançamento Localização Unidades Área VGV (R$ milhões) Público-Alvo Renda Familiar 4T06 Chácara Klabin / SP m 2 32 Classe Alta R$ 18 mil / mês Parceria 27 27
28 ESPAÇO RAPOSO R. TAVARES Lançamento Localização Unidades Área VGV (R$ milhões) Público-Alvo Renda Familiar 4T06 Vila Sônia / SP m m 2 178,9 Classe Média R$ 7 11 mil / mês Parceria 28 28
29 ARBORIS F. RANIERI Lançamento Localização Unidades Área VGV (R$ milhões) Público-Alvo Renda Familiar 4T06 Santana / SP m m 2 95,7 Classe Média e Média-Alta R$ mil / mês Parceria 29 29
30 ARENA PARK - MÉIER Lançamento Localização Unidades Área VGV (R$ milhões) Público-Alvo Renda Familiar 4T06 Engenho de Dentro / RJ 989 (+10 lojas) 59 m m 2 175,7 Classe Média R$ 3,5 7 mil / mês Parceria 30 30
31 OCEANO - GUARUJÁ Lançamento Localização Unidades Área VGV (R$ milhões) Público-Alvo Renda Familiar 4T06 Praia das Astúrias / SP m m 2 62,6 Classe Média-Alta Acima de R$ 15 mil / mês Parceria 31 31
32 CASA DA MATA - LARANJEIRAS Lançamento Localização Unidades Área VGV (R$ milhões) Público-Alvo Renda Familiar 4T06 FreguesiadaGlória/ RJ m m 2 34,0 Classe Alta R$ 18 mil / mês Parceria 32 32
33 JARDINS DE MONET - MONET Lançamento Localização Unidades Área VGV (R$ milhões) Público-Alvo Renda Familiar Parceria 4T06 Recreio dos Bandeirantes/RJ m 2 115,9 Classe Média Alta Acima de R$ 15 mil / mês 33 33
34 Contatos Equipe de RI José Eurico de Carvalho Diretor Financeiro e de RI eurico@klabinsegall.com.br (11) Maria Claudia Biolchini Gerente de RI mariaclaudia@klabinsegall.com.br (11)
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