MANUAL FRENTE DE LOJA AVANÇO

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1 MANUAL FRENTE DE LOJA AVANÇO [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ] MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula Frente de Loja Autor: Equipe Avanço

2 2 Índice PAF-ECF Avanço (Frente Avanço)... 5 O que é o PAF-ECF Avanço?... 5 Legislação do PAF-ECF... 5 Funcionalidades... 5 Conceitos Importantes para a utilização do Software... 6 Configuração Mínima... 6 Acesso ao Sistema... 7 Tela inicial do Sistema... 9 Abertura do Operador Saída do Operador Retorno de Operador Fechamento de Operador Tela de Venda Cancelando um Item Cancelando um Cupom Fiscal Saindo do Sistema Pesquisando Produtos Consultando Preço no PDV Aplicando um Desconto/ Acréscimo em um Item Específico Faturando Pré-vendas Faturando DAV Consultando e Faturando Contas Emitindo um Cupom Fiscal de Serviço Cadastro de Clientes através do PDV Consultando Cliente Informando Cliente Vendedores Fechando a Venda Tipos Forma de Pagamento Cheque TEF Convênio Convênio Autorizados Ticket Observações Descanso de Tela Painel de Apoio Consultando Cheque Recarga de celular

3 3 Menu Fiscal Leitura X LMFC LMFS Redução Z Espelho MFD Arquivo MFD Tab. Prod Identificação PAF-ECF Estoque Movimento por ECF DAV Emitidos Meios de Pagto Vendas do Período Tabela Índice Técnico Produção Parâmetros de Configuração Digitação dos Doctos Fiscais Transf. Mesas (Relatório) Mesas Abertas Atualizar Movimentação Sangria de Caixa Suprimento de Caixa Abrir Operador Retorno de Operador Saída de Operador Fechar Operador Log do PDV Liberação do ECF Exportar Arquivos de Cupons Operações Administrativas do TEF Configurar ECF-IF Backup ECF TDM Sobre Arquivos Gerados pelo PAF-ECF Glossário DAV ECF PAF-ECF PRÉ-VENDA REDUÇÃO Z SINTEGRA SPED TEF

4 4 Manual de Operação Sistema PAF-ECF Avanço Versão: (Windows) 4

5 5 1- PAF-ECF Avanço (Frente Avanço) 1.1- O que é o PAF-ECF Avanço? O PAF-ECF Avanço, ou Frente Avanço, é um software que permite a realização de vendas integradas a um ECF (Emissor de Cupom Fiscal). O Frente avanço é o mais completo emissor de cupom fiscal do mercado. Totalmente configurável, atende as particularidades de qualquer negócio. Tem como diferenciais os seguintes aspectos: Ambientes: Windows/Linux; Velocidade/Segurança; Mais de 14 anos de existência; Diversas impressoras fiscais (ECF) Supervisor WEB - acessibilidade; Funcionamento autônomo com independência da rede; Confiabilidade (dados locais vs. dados centralizados); Homologado no PAF Programa Aplicativo Fiscal; 1.2- Legislação do PAF-ECF Em 2008 foi regulamentado, pela Comissão Técnica Permanente do ICMS, o ATO COTEPE/ICMS N 6, DE 14 DE ABRIL DE Este ato aprovou a especificação dos requisitos que devem ser observados para o funcionamento do PAF-ECF (Programa Aplicativo Fiscal Emissor de Cupom Fiscal). De lá pra cá foram feitas alterações na legislação tendo sua ultima alteração em vinte de setembro de Hoje essa especificação de requisitos está na versão Funcionalidades Integração com diferentes Sistemas de Gestão (Necessária homologação prévia) Controle de Acesso Customizável Funcionamento autônomo com independência da Rede Desconto e Acréscimo Múltiplas Formas de Pagamento em uma única Compra Recarga de Celular TEF Promoções Gerenciais Sistema DAV Sistema de Pré-vendas 5

6 6 2- Conceitos Importantes para a Utilização do Software PAF-ECF Avanço: Também conhecido como Frente Avanço; Supervisor: Aplicação de acesso que controla os dados e configurações do PAF-ECF. Banco de Dados do Supervisor: Banco onde estão gravadas as informações referentes às configurações do Sistema. Banco: SQLite. Nome: BD_SUPER Banco de Dados do PAF-ECF: Banco de dados exigido pela legislação que contem todos os registros praticados pelo PAF-ECF. Banco: Postgres. Nome: bd_supervisor. OBS: É essencial que o cliente/usuário Avanço realize backup deste banco de dados, pois o FISCO pode exigir informações deste banco; Integrador: Serviço que faz a integração entre o PAF-ECF (Frente de caixa) e o supervisor, o integrador substitui o gravador. É o integrador quem realiza a comunicação entre o PAF-ECF e os aplicativos da retaguarda (Supervisor, Banco de dados PAF-ECF e sistema de gestão); Ao final do manual temos um GLOSSÁRIO com os termos mais usados sobre o Sistema de Frente de loja e todos os outros termos envolvidos na operação de venda através de ECF. 3- Configuração Mínima Hardware Processador Memória Placa de Vídeo Software 2.0 GHz ou superior Mínimo 2GB Suporte a resolução 1024 x 768 Windows XP e Windows 7 (Ultimate ou Professional) Máquinas com Configuração Inferior podem reduzir o desempenho do Sistema. 6

7 7 4- Acesso ao Sistema Para iniciar o PAF-ECF Avanço dê um duplo clique no ícone do Sistema Aparecerá a seguinte tela: A partir desse momento já é possível acessar o MENU FISCAL pressionando a tecla de Função F4 Digite o Usuário e a Senha. Neste momento o PAF-ECF fará algumas verificações para que o seu funcionamento ocorra de forma a atender a legislação. Abaixo a sequencia das mensagens: 7

8 8 Dica: Sempre dê Enter para Avançar 8

9 9 5- Tela inicial do Sistema Para acessar a legenda das Funções e Status da Rede, pressione a Tecla H. 9

10 10 6- Abertura do Operador Para que as Vendas sejam feitas é necessário que um Operador seja aberto. Para isso basta pressionar no teclado a Função F4 que habilitará o MENU FISCAL: Ao selecionar a opção ABRIR OPERADOR o Sistema solicitará a Senha de um Usuário que tenha permissão para abrir o Operador. Após a entrada de Usuário e Senha aparecerá a Tela de Abertura do Operador. Nessa tela definiremos com qual valor o Caixa irá iniciar e qual Operador estará naquele Caixa. 10

11 11 O Caixa que emitir o primeiro Documento Fiscal ou Não Fiscal do dia realizará a Rotina de Atualizar Movimentação. Aguarde o final dessa atualização para iniciar a Operação no Caixa. Os outros Caixas que iniciarem no dia não realizarão essa Rotina. 11

12 12 7- Saída do Operador É possível realizar a Saída do Operador sem a necessidade de fazer o Fechamento do mesmo. Quando o Usuário usa a opção Saída de Operador toda sua movimentação é trancada, sendo possível assim se abrir outro Operador de Caixa. Para isso pressione a Tecla de Função F4 e vá a SAÍDA DE OPERADOR. O Sistema solicitará a senha de um Usuário que tenha permissão para fazer a Saída de Operador. 12

13 13 8- Retorno de Operador É possível retornar a Movimentação de um Operador de Caixa que teve seu movimento trancado através da função de Saída de operador, para isso é necessário somente informar o Código do Operador antigo que teve seu movimento trancado. Para efetuar o Retorno do Operador ele deve acessar o MENU FISCAL através da Tecla de Função F4 e selecionar a Opção RETORNO DE OPERADOR. O Sistema solicitará a Senha de um Usuário que tenha permissão para fazer o Retorno de Operador. Depois é só digitar o número do Operador que está retornando. 13

14 14 9- Fechamento de Operador Ao final do expediente de um Operador, é necessário fazer o Fechamento desse Operador. Diferente da Saída, o Fechamento emite um Relatório Gerencial para que o Caixa possa apurar diferenças. Para isso ele deve acessar o MENU FISCAL através da Tecla de Função F4 e selecionar a opção FECHAR OPERADOR. O Sistema solicitará a Senha de um Usuário que tenha permissão para fazer o Retorno de Operador. Depois é só confirmar o Fechamento do Operador. 14

15 Tela de Venda Lista de itens já inseridos na compra. Campo disponível para Logo da sua Empresa. Ícones de situação da Rede. Para saber sobre cada um deles pressione a Tecla H Informações Sobre, Versão, Validade e Última Atualização (carga). Funções para atalhos no Sistema. Para mais Funções digite a Tecla H Campo onde será inserido o Código do Item. Subtotal da Compra. 15

16 Cancelando um Item Para Cancelar um Item basta pressionar a Tecla F1 e então o Sistema solicitará o Usuário e a Senha de um Usuário habilitado a Cancelar Item. Digite o número do Item que será Cancelado. Esse número se encontra na listagem de itens já inserido no PAF-ECF Avanço. E depois confirmar o cancelamento. No caso acima o Item de número 4 foi Cancelado. 16

17 Cancelando um Cupom Fiscal É possível Cancelar o Último Cupom Fiscal emitido, para isso, após a Emissão do Cupom basta pressionar a Tecla de Função F2 e então o Sistema solicitará o Usuário e a Senha de um Usuário habilitado a Cancelar o Cupom. Confirme o Cancelamento. O ECF irá emitir um documento confirmando o Cancelamento do Cupom. 17

18 Saindo do Sistema Para sair do Sistema basta pressionar a Tecla de Função F3 e então o Sistema solicitará a Confirmação. 14- Pesquisando Produtos Durante a Venda é possível consultar o Cadastro de Produtos. Para isso basta pressionar a Tecla de Função F5 e então o Sistema mostrará o Grid (tabela) com o Cadastro de Produtos. 18

19 19 Ao pressionar a Tecla de Função F6 na Consulta de Produtos é possível Consultar os Produtos por Setor. Para usar o Item basta selecioná-lo e pressionar a Tecla de Função F5 e digitar a Quantidade. 19

20 Consultando Preço no PDV Para Consultar o Preço do Produto antes de registrá-lo basta pressionar a Tecla de Função F7 e então o Sistema mostrará o Formulário TIRA-TEIMA. 20

21 Aplicando um Desconto/ Acréscimo em um Item Específico É possível aplicar um Desconto/ Acréscimo em um Item específico, caso essa Função esteja habilitada no Sistema Supervisor. Para isso, antes de Registrar o Item, pressione a Tecla de Função F8. OU O Desconto ou Acréscimo pode ser concedido por Percentual ou por Valor. Após definir o Percentual ou Valor, o Sistema solicitará o Usuário e a Senha de um Usuário habilitado a conceder Desconto ou Acréscimo. 21

22 Faturando Pré-vendas Caso o use o Sistema de Pré-vendas ele irá Faturar essas Pré-Vendas através do PAF-ECF. Lembramos que para utilizar esse tipo de venda é necessária autorização da Secretaria de Fazenda devendo, o estabelecimento entregar cópia do documento: Comunicação de Alterações nas Condições de Uso do ECF, autorizando o estabelecimento a funcionar com Venda não concomitante. Para faturar a Pré-venda pressione as teclas Alt + X. + Após digitar o número da Pré-venda e confirmar o Usuário poderá adicionar itens normalmente ao Cupom Fiscal que será emitido. Para isso basta inserir os Códigos dos Produtos normalmente. 18- Faturando DAV Caso o use o Sistema de DAV ele irá faturar esses DAVs através do PAF-ECF. Lembramos que para utilizar esse tipo de venda é necessária autorização da Secretaria de Fazenda devendo, o estabelecimento entregar cópia do documento: Comunicação de Alterações nas Condições de Uso do ECF, autorizando o estabelecimento a funcionar com venda não concomitante. Para Faturar o DAV pressione a Tecla de Função F6. Após digitar o Número DAV e confirmar o Usuário não poderá mais adicionar itens ao Cupom Fiscal que será emitido. 22

23 Consultando e Faturando Contas Para consultar as Contas que foram Registradas através de um Programa de Comanda basta pressionar as teclas Alt + Q. + Para Faturar as Contas que foram Registradas através de um Programa de Comanda basta pressionar a Tecla de Função F11. Como na Pré-venda o Usuário poderá adicionar itens normalmente ao Cupom Fiscal que será emitido. Para isso basta inserir os Códigos dos Produtos normalmente. 23

24 Emitindo um Cupom Fiscal de Serviço Caso se trabalhe com Venda de Serviços com Emissão de Cupom Fiscal o Usuário poderá Faturar esse Serviço ao pressionar a Tecla de Função F9. Para Faturar o Serviço é preciso que ele esteja Cadastrado e que haja alíquota de ISS vinculada a ele. 21- Cadastro de Clientes através do PDV É possível Cadastrar um Cliente através do PDV, para isso basta pressionar as Teclas Alt + I. + 24

25 Consultando Cliente Antes de se Registrar uma Venda em nome de um Cliente específico, existe a possibilidade de Consulta ao limite do Cliente através do PDV, para isso basta pressionar as Teclas Alt + L. + Aparecerá a seguinte tela: Digite o número do Documento do Cliente para consultar o cadastro. 25

26 Informando um Cliente Caso seja parametrizado, é possível informar o Cliente ao final de uma Operação de Venda. Se esse Parâmetro estiver habilitado, ao final de uma Venda aparecerá a tela abaixo para que sejam informados os Dados do Cliente. 24- Vendedores Se parametrizado é possível informar o Vendedor que efetuou a Venda ao Final do Faturamento de um Cupom Fiscal. Se esse parâmetro estiver habilitado, ao final de uma Venda aparecerá a tela abaixo para que sejam informados os Dados do Vendedor. É necessário que haja vendedor Cadastrado para que essa informação seja validada. 25- Fechando a Venda Abaixo a Tela de Fechamento da Venda: Escolha a Forma de Pagamento. Formas de Pagamento Dados do Cliente TROCO Desconto ou Acréscimo 26

27 27 Ao passar pela Forma de Pagamento o Sistema aparecerá a tela de Confirmação da Venda. Abaixo mostraremos as especificações sobre cada forma de pagamento. 26- Tipos Forma de Pagamento Podemos configurar as formas de pagamento no Supervisor do Frente Avanço. Para cada forma de pagamento cadastrada o Sistema solicitará obrigatoriamente alguma outra informação. Somente nas formas de pagamento de Tipo Normal o Sistema não solicitará nenhuma informação adicional Cheque Se configurado, ao fechar uma venda na forma de pagamento de tipo cheque, será exibido à tela abaixo onde é necessário completar os dados de acordo com o Cheque Recebido. 27

28 TEF Ao escolher alguma forma que seja feita via TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) aparecerá a seguinte tela: Caso não haja conexão aparecerá a seguinte mensagem: 28

29 Convênio Para a Forma de Pagamento que usa o Tipo Convênio, é necessário que o Convênio e o Conveniado estejam cadastrados no Sistema Supervisor do Frente Avanço ou em outros Sistemas que façam a exportação para o Frente Avanço. Ao informar o Cliente, será exibida na tela a mensagem do Nome do Conveniado e de qual Convênio o mesmo pertence. 29

30 Convênio 2 Para a Forma de Pagamento que usa o Tipo Convênio 2, é necessário à informação do NÚMERO da Empresa no qual o Cliente é Conveniado e do NÚMERO da Matricula do Conveniado. Dica: Essas informações são Cadastradas no Sistema Supervisor do Frente Avanço ou em outros Sistemas que façam a exportação para o Frente Avanço. 30

31 Autorizados Para a Forma de Pagamento Autorizados, é necessário informar quem está comprando em Nome do Titular. Dica: Essas informações são cadastradas no Sistema Supervisor do Frente Avanço ou em outros Sistemas que façam a exportação para o Frente Avanço. 31

32 Ticket Para a Forma de Pagamento Ticket, é necessário informar a quantidade de Tickets que serão usados para Finalização da Venda e de qual é o Valor de cada Ticket, e o Sistema faz o Cálculo do Valor Pago em Ticket automaticamente. 27- Observações Caso esteja parametrizado é possível inserir uma Observação para ser impressa no rodapé do Cupom Fiscal. 32

33 Descanso de Tela Para habilitar o descanso de tela basta pressionar as teclas Alt + S. + As imagens devem estar em uma pasta chamada Descanso com o seguinte nome: Imagem001.jpg Imagem002.jpg... O tamanho padrão dessas imagens é 1024 x Painel de Apoio O Caixa que precisar de algum suporte pode acionar a Tela de APOIO, para isso basta pressionar as teclas Alt + P. Será apresentada uma tela intermitente com a palavra APOIO. + 33

34 Consultando Cheque O Sistema Frente Avanço disponibiliza também a opção de consulta de Cheque através do PAF-ECF. Para isso basta pressionar as teclas Alt + C. + Atenção: O serviço de consulta de cheque é um serviço terceirizado, que deve ser solicitado à parte pelo cliente, onde se pode usar varias formas de consulta de cheque como: TEF, ChequeSAT, cadastro no próprio banco de dados através do Supervisor entre outros. 31- Recarga de Celular O PAF-ECF permite a operação de Recarga de Celular. Para isso basta pressionar as teclas Alt + R. + Atenção: Este serviço necessita de um módulo de recarga de celular instalado em seu servidor sitef, e ter os registradores não fiscais e relatórios gerenciais cadastrados no ECF. 34

35 Menu Fiscal O MENU FISCAL contém informações que são exigidas pelo FISCO e também algumas Configurações e Operações do PAF-ECF. Abaixo temos a explicação de cada uma dessas funções Leitura X A Leitura X é um Relatório que contém informações resumidas da Movimentação do dia de um ECF, tais como Venda Bruta, Venda Líquida, Valor Vendido por Alíquota, Contadores Fiscais, Vendas Realizadas por Forma de Pagamento entre outras informações. Este Relatório pode ser emitido a qualquer Momento do Dia e quantas vezes forem necessárias sem o perigo de bloquear o ECF. 35

36 LMFC Leitura da Memória Fiscal Completa: Este Relatório pode ser emitido com seleção por período de data e por intervalo de CRZ, podendo o mesmo ser, impresso pelo ECF, ou gravado em arquivo eletrônico no formato de espelho do Documento, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF. Ao ser gerado o arquivo o PAF-ECF informar o local da gravação LMFS Leitura da Memória Fiscal Simplificada: Este Relatório pode ser emitido com seleção por período de data e por intervalo de CRZ, podendo o mesmo ser, impresso pelo ECF, ou gravado em arquivo eletrônico no formato de espelho do documento, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF. Ao ser gerado o arquivo o PAF-ECF informar o local da gravação. 36

37 Redução Z Redução Z é a Operação de Fechamento Diário da Impressora Fiscal. Após a emissão da Redução Z não é possível mais realizar Vendas até as 24:00 do dia em que foi emitida. Após o término das Vendas do Frente Avanço, é necessário, encerrar as Vendas da impressora fazendo a emissão da Redução Z, onde se é necessário antes de tudo, fazer o Fechamento do Operador, e logo após mandar emitir a redução Z através do MENU FISCAL (F4) e depois na Opção Redução Z. Esta opção é obrigatória ser feita todos os dias, para o funcionamento correto da Impressora Fiscal e do Sistema de Ponto de venda. Após a emissão da Redução Z não se é possível realizar nenhuma Venda no Caixa até as 24:00 do dia em que se foi retirado à Redução, só se é possível emitir algum Cupom Fiscal após a abertura do dia seguinte. 37

38 Espelho MFD Espelho da Memória de Fita Detalhe: É o Relatório da Memória de Fita Detalhe, no formato de espelho dos documentos nela contidos, com possibilidade de Seleção por Período de Data e por intervalo de COO. Este Relatório é impresso pelo ECF Arquivo MFD Arquivo da Memória de Fita Detalhe: Este Relatório pode ser emitido com Seleção por Período de Data e por intervalo de COO. Ele será gravado em arquivo eletrônico no formato de espelho do documento, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF. Ao ser gerado o arquivo o PAF-ECF informar o local da gravação. 38

39 Tabela de Produtos Tabela de Produtos: É um Relatório exigido pela Legislação contendo os dados da Tabela de Mercadorias e Serviços. Este Relatório é emitido em forma de arquivo texto no diretório onde o PAF-ECF está instalado. Ao ser gerado o arquivo o PAF-ECF informar o local da gravação Identificação PAF-ECF A Identificação do PAF-ECF é um Relatório Gerencial, impresso pelo ECF, com MD5 de todos os executáveis utilizados durante a Homologação em Orgão Técnico Estoque O Relatório de Estoque é exigido pela Legislação e pode ser emitido de Forma Parcial ou Total. A posição do Estoque, segundo a Legislação, é a quantidade de mercadorias em estoque atualizada na abertura do dia, considerando abertura do dia o momento em que o primeiro documento (fiscal ou não fiscal) é impresso por um ECF no estabelecimento. 39

40 40 Ao ser gerado o arquivo o PAF-ECF informar o local da gravação Movimento por ECF É um Relatório gerado em arquivo texto, com possibilidade de seleção por período de data e por ECF, que deve conter os dados relativos aos Registros efetuados pelo PAF-ECF. Ao ser gerado o arquivo o PAF-ECF informar o local da gravação. 40

41 DAV Emitidos Relatório, com seleção por período de data inicial e final, contendo o número, a data de emissão, o título do DAV atribuído de acordo com a sua função, o valor total de cada DAV emitido e, quando impresso em ECF, o número do Contador de Ordem de Operação (COO) referente ao DAV que foi emitido, e, se for o caso, o número do Contador de Ordem de Operação (COO) do Documento Fiscal vinculado Meios de Pagamento Relatório, com seleção por período de data inicial e final, relacionando os valores acumulados e gravados no banco de dados, e que contem a identificação do meio de pagamento, o valor acumulado, a data da acumulação a soma individual de cada meio de pagamento referente ao período solicitado Vendas do Período Relatório, com seleção de Tipo (SINTEGRA OU SPED), com seleção por período de data, contendo as prestações praticadas emitidas pelo PAF-ECF exclusivamente. O arquivo de SINTEGRA conforme Layout estabelecido no Manual de Orientação do Convênio 57/95, contendo os Registros Tipo 10, 11, 75 e 90. E o arquivo do SPED conforme o Ato COTEPE ICMS 09/08, contendo a Tabela de Blocos 0, H e 9; 41

42 Tab. Índice Técnico Produção Gera um documento denominado informando todos os produtos compostos e quais itens são pertencentes a sua produção. Dica: Antes de executar esta Função, é obrigatório executar a Função ATUALIZAR MOVIMENTAÇÃO Parâmetros de Configuração 42

43 Digitação dos Doctos Fiscais Opção do Sistema para a digitação de Documentos Fiscais emitidos manualmente (Ex: Notas Fiscais de Série D) para que estes documentos emitidos sejam incluídos no Sistema e apareçam no movimento do dia e nos Relatórios do Sistema de Retaguarda Caso a impressora esteja funcionando corretamente o Sistema irá retornar a seguinte mensagem: Transf. Mesas (Relatório) Relatório que contém as mesas de origem, as mesas de destino ainda abertas e os respectivos produtos transferidos com quantidade e preço unitário, registrados até o momento da emissão do Relatório. OBS: Se não houver Transferências de mesas esse menu não terá Função. 43

44 Mesas Abertas Relatório onde serão impressas todas as contas, individuais ou coletivas, de todos os consumos cujos Cupons Fiscais ainda não foram impressos até o momento da emissão do Relatório Gerencial, informando a data e horário de abertura de cada mesa. Caso não haja mesas abertas o Sistema retornará a seguinte mensagem: Atualizar Movimentação Esta Função é uma integração com o Sistema de Gestão que atualiza a tabela de produtos e o estoque no banco de dados do PAF-ECF. O PAF-ECF executa essa Função automaticamente toda vez que o primeiro ECF emitir o primeiro Documento Fiscal ou não Fiscal. Para executar essa função é preciso que a rede de comunicação esteja funcionando. Caso a rede não esteja funcionando quando o primeiro ECF emitir o primeiro Documento Fiscal ou não Fiscal esta Função poderá ser executada manualmente. 44

45 Sangria de Caixa Permite ao Usuário autorizado que informe ao Sistema, que será retirado um Valor no Caixa. O Sistema solicitará o Usuário e Senha de um Usuário habilitado a realizar a Sangria. Após digitar o Tipo de Sangria aparecerá o campo de Valor da Sangria (retirada). 45

46 Suprimento de Caixa Permite ao Usuário autorizado que informe ao Sistema, que será inserido um Valor no Caixa, sem a necessidade de que seja feita uma Venda. O Sistema solicitará o Usuário e Senha de um Usuário habilitado a realizar o Suprimento. Digite o valor e confirme pressionando a tecla ENTER Abrir Operador Consulte a página Retorno de Operador Consulte a página Saída de Operador Consulte a página Fechar Operador Consulte a página

47 Log do PDV Emite através da ECF um Resumo do Movimento do Caixa como: Cancelamentos, Sangrias, Suprimentos e Outros, da Data informada Liberação do ECF Nesta opção, o Sistema Cancela todo o Movimento corrente no ECF, para que seja possível se iniciar um novo processo no ECF. (Este processo é mais utilizado em casos de travamentos da Impressora Fiscal). O Sistema solicitará o Usuário e Senha de um Usuário habilitado a realizar a Liberação do ECF Exportar Arquivos de Cupons Caso algum motivo externo atrapalhe a gravação dos arquivos de Cupons para o Sistema de ERP, é possível enviar novamente os arquivos através desta função. O Sistema solicitará o Usuário e Senha de um Usuário habilitado a realizar a Geração do Arquivo de Cupons. Na tela abaixo defina a data do arquivo de Cupons que deseja gerar. 47

48 Operações Administrativas do TEF Através das desta Função é possível realizar algumas Operações Administrativas do TEF, como Cancelamento de Transações, ou Testes e Consultas. O Sistema solicitará o Usuário e Senha de um Usuário habilitado a realizar as Operações Administrativas do TEF Configurar ECF-IF Horário de Verão Nesta Função, o Usuário pode configurar o Horário de Verão no ECF. Esta função só poderá ser efetuada após a emissão da redução Z ou antes de realizar a abertura do operador de caixa. Esta função está disponível em somente alguns modelos de ECFS, sendo assim é necessário consultar a Avanço Informática antes para saber se esta função atende ao modelo da ECF utilizada. 48

49 49 Relatório Gerencial A criação dos Relatórios Gerenciais deve ser feita imediatamente após uma Redução-Z (não pode ser pendente). Essa Operação é necessária somente se o ECF ainda não possuir os Relatórios Cadastrados. É recomendado que essa Operação seja feita por um Técnico com conhecimento em Impressoras Fiscais. Config. Comunicação Essa Função abre o Sistema Integrador, que faz a integração entre o PAF-ECF (Frente de Caixa) e o Supervisor, é ele quem realiza a comunicação entre o PAF-ECF e os aplicativos da Retaguarda (Supervisor, Banco de dados PAF-ECF e Sistema de Gestão). Clique em iniciar para abrir o Integrador. Após realizar as Configurações necessárias clique no ícone Sair para que o Integrador seja minimizado para a Área de Notificação do Windows. Caso contrário o Integrador irá fechar e não haverá comunicação com o Banco de Dados. 49

50 Backup ECF TDM Através desta Função é feito o Backup da Memória completa do ECF, conforme solicita a Legislação. É gerado um arquivo de Saída no Layout solicitado pelo FISCO. 32. Sobre Ao selecionar esta opção o Sistema irá mostrar informações sobre o PAF-ECF, como, Versão, Validade, Número de Série do ECF, etc. 50

51 Arquivos Gerados pelo PAF-ECF O PAF-ECF Avanço disponibiliza vários arquivos para que os diversos Sistemas de Retaguarda possam importar as Operações Realizadas. Para saber mais sobre o layout desses arquivos consulte o Manual de Integração PAF-ECF Avanço x Sistema de Retaguarda. Esses arquivos são gravados na pasta \pdvw (PAF-ECF Windows) ou \pdvl (PAF-ECF Linux) 34. Glossário DAV: Processo de venda não concomitante prevista na Legislação onde é emitido documento, a critério da Unidade Federada parametrizado para impressão, antes de concretizada a Operação ou Prestação, para atender as necessidades Operacionais do estabelecimento Usuário de ECF na Emissão e Impressão de Orçamento, Pedido, Ordem de Serviço ou outro Documento de Controle Interno do Estabelecimento. Modelo exigido pela Legislação: Descrição Unidade Valor unitário Quantidade Valor total Xxxxx UN xxx,xx xxx xxx,xx Xxxxx UN xxx,xx xxx xxx,xx Tamanho mínimo: 210 mm x 148 mm (formato A-5) ou 240 mm x 140 mm Legenda: N1 = Titulo do documento atribuído pelo usuário conforme sua finalidade: pedido, orçamento, ordem de serviço, etc. N2 = Número do Documento Auxiliar de Venda conforme previsto na alínea b do item 2 do requisito VI. ECF: Emissor de Cupom Fiscal também conhecida como Impressora Fiscal é um equipamento que substitui a forma manual para emissão de Notas Fiscais em Estabelecimentos Comerciais. Emite uma via do Cupom Fiscal para o Cliente e uma cópia fica armazenada em sua Memória Fiscal, a impressão e gravação dos registros é sequencial e todos os Cupons (Fiscais, não Fiscais e Gerenciais) Impressos também são numerados sequencialmente. Esta memória não pode ser apagada nem por intervenção técnica, pois não permite acesso aos Registros já escritos senão para Leitura deles. 51

52 52 PAF-ECF: Programa Aplicativo Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal. Sistema utilizado em Estabelecimento Usuário de Equipamento ECF (Emissor de Cupom Fiscal) que faz o registro da Venda, envia comando para o ECF emitir o Documento Fiscal e Registra a Forma de Pagamento da Venda. PRÉ-VENDA: Processo de venda não concomitante prevista na legislação onde a operação é registrada em equipamento de processamento de dados interligado ou integrado ao ECF, ainda que por meio de rede de comunicação de dados, sem a impressão de documento que descreva os itens registrados, realizada por estabelecimento que não adota exclusivamente o autosserviço, na qual o consumidor, após escolher a mercadoria, recebe um código ou senha de identificação e se dirige ao caixa, onde é efetuado o pagamento, emitido o documento fiscal correspondente e retirada à mercadoria adquirida; REDUÇÃO Z: é um relatório idêntico à Leitura X, porém, ao ser emitido ele encerra o caixa, bloqueando o ECF para todas as operações de venda e outras operações não fiscais, limitando o uso do ECF apenas à emissão de relatórios fiscais e algumas consultas, a exemplo da Leitura X e da Leitura da Memória Fiscal. SINTEGRA: Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços - é o sistema que foi implantado no Brasil com a finalidade de facilitar o fornecimento de informações dos contribuintes aos fiscos estaduais e de aprimorar o fluxo de dados nas administrações tributárias e entre as mesmas. O SINTEGRA permite o controle informatizado das operações de entradas e saídas interestaduais realizadas pelos contribuintes de ICMS. Ele segue o modelo de informações sobre o IVA (Imposto sobre o valor agregado) da União Europeia, porém adaptado às características do Brasil, ele também permite o intercâmbio de informações entre os fiscos estaduais e a Receita Federal. SPED: Sistema Público de Escrituração Digital começou a ser desenvolvido pelo Serpro ainda no Governo Fernando Henrique Cardoso com a edição da Lei 9989/00 (Plano Plurianual) que contemplava o programa de modernização das administrações tributárias e aduaneiras. O sistema entrou em vigor para algumas empresas em 2008, em caráter de teste, atingindo em 2009 grande parte das empresas tributadas pelo lucro real no país. TEF: é sigla para Transferência Eletrônica de Fundos e nada mais é do que uma forma de pagamento envolvendo transações com cartões de crédito ou débito. Relativamente ao ECF, existem decretos e portarias que estabelecem a obrigatoriedade do TEF vinculado ao ECF, de modo que a impressão do comprovante de pagamento feito com cartão seja realizada exclusivamente pelo ECF, e não mais pelos equipamentos POS fornecidos pelas administradoras de cartão. 52

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