Manual do Sistema de Gestão Integrado

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2 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO Elaborado por Função Nome e Assinatura Data André Duarte GS Aprovado por ADM Luís Brito MD.01/02 Página 2 de 31

3 Índice 1. Promulgação Apresentação do Manual Objectivo Organização do Manual Apresentação da PROSPECTIVA Serviços prestados pela PROSPECTIVA Histórico PROSPECTIVA Localização da PROSPECTIVA Sistema de Gestão Integrado Âmbito e Exclusões do Sistema de Gestão Integrado Os Processos do Sistema de Gestão Integrado Estrutura Documental do Sistema de Gestão Integrado Responsabilidade da Gestão Missão, Visão, Valores e Política Objectivos do Sistema e Planeamento do SGI Responsabilidade, autoridade e comunicação Revisão pela Gestão Gestão dos Recursos Realização do Serviço Medição, Análise e Melhoria MD.01/02 Página 3 de 31

4 Anexo I Controlo das alterações do manual Anexo II Matriz da Documentação vs Requisitos Anexo III Definições, Siglas e Abreviaturas MD.01/02 Página 4 de 31

5 1. Promulgação O presente Manual do Sistema refere as linhas de orientação, os meios, a Organização e as funções bem como a documentação de suporte da PROSPECTIVA para assegurar a implementação do seu Sistema de Gestão Integrado. O Sistema de Gestão Integrado tem como principais objectivos definir as metodologias e as responsabilidades dos principais processos de modo a assegurar, de uma forma contínua, o envolvimento de todos os colaboradores, a satisfação dos clientes e a melhoria da eficácia e da eficiência dos Processos. A Qualidade, Segurança e a preservação do meio Ambiente têm de ser uma prática constante de todos os colaboradores, sendo da sua responsabilidade observar o cumprimento das determinações referenciadas neste Manual. A Admnistração da PROSPECTIVA delegou no Representante da Gestão (RG) as responsabilidades operacionais de acompanhamento da evolução do Sistema; como Representante da Gestão, estando nomeado o Eng.º Luís Brito. Luís Brito (Admnistrador) MD.01/02 Página 5 de 31

6 2. Apresentação do Manual 2.1 Objectivo O Manual do Sistema Integrado tem os seguintes objectivos: 1. Apresentar a actividade da PROSPECTIVA: Produtos e serviços; Meios envolvidos; Organização. 2. Apresentar, resumidamente, o Sistema de Gestão Integrado: Principais linhas de orientação; Âmbito; Principais processos; Enquadramento com os requisitos da Norma de referência. 3. Servir de meio de divulgação, interna e externa, do Sistema de Gestão Integrado da PROSPECTIVA. 2.2 Organização do Manual O Manual do Sistema está organizado por capítulos, tal como o apresentado no Índice. Cada capítulo tem um tema distinto. Dentro do mesmo capítulo, cada secção, descreve um assunto abrangido pelo tema do respectivo capítulo. O Manual do Sistema é elaborado, aprovado e controlado de acordo com o descrito no procedimento Gestão Documental (P.01.). O exemplar original pertence ao Gestor do Sistema e a partir dele realizam-se todas as cópias (controladas e não controladas) que sejam necessárias. O Manual do Sistema encontra-se disponível em suporte informático na Directoria \\DAF_SERVER\Qualidade\01 - Documentação original do S.G.I\01 - Manual de Gestão O Manual do Sistema é elaborado pelo Gestor do Sistema e aprovado pela Administração. MD.01/02 Página 6 de 31

7 As revisões, actualizações e reedições do Manual do Sistema seguem o descrito no procedimento de Gestão Documental (P.01). O Manual do Sistema pode ser reeditado sempre que ocorram alterações profundas e substanciais da estrutura da organização ou do respectivo Sistema de Gestão Integrado, ou ocorram 10 revisões de uma ou várias páginas, excluindo a(s) páginas do Anexo I Controlo das Alterações do Manual, onde é efectuado o controlo das modificações realizadas ao manual. Sempre que necessário, ou solicitado, para efeitos de formação, melhorias do processo, consultas e auditorias, são distribuídos manuais não controlados. Os mesmos não são actualizados, quando ocorrem alterações no sistema. 3. Apresentação da PROSPECTIVA 3.1 Serviços prestados pela PROSPECTIVA Em termos dos serviços prestados, a actividade da PROSPECTIVA está organizada nas seguintes áreas de negócio: i) Estudos e Projecto; O Departamento de Projecto desenvolve os seguintes serviços: Estudos e Projectos de Fundações e Estruturas; Geotecnia, Geologia e Hidrogeologia Abastecimento de água Instalações e Equipamentos Eléctricos e Automação Instalações e Equipamentos Mecânicos Qualidade e Tratamento das Águas Resíduos Gestão Ambiental Sistemas de Informação Requalificação Urbana Vias de Comunicação ii) Gestão e Fiscalização; O Departamento de Fiscalização realiza os seguintes serviços: Gestão de Qualidade de Empreendimentos MD.01/02 Página 7 de 31

8 Gestão Geral de Empreendimentos; Coordenação de Segurança; Coordenação de Fiscalização; Acompanhamento Ambiental em Obra. MD.01/02 Página 8 de 31

9 3.2 Histórico PROSPECTIVA A PROSPECTIVA Projectos, Serviços, Estudos, Lda. inicia a sua actividade no ano de 1977 para a Câmara Municipal de Palmela e opera desde essa data no mercado dos serviços, englobando a execução de estudos e projectos, nos mais diversos domínios, a coordenação e fiscalização de empreitadas, representando estas duas áreas cerca de 95% da facturação da empresa. Trabalhamos desde para as Autarquias, Organismos Públicos, Direcções Gerais e Regionais, Institutos e Particulares de Média / Grande Dimensão onde temos desenvolvido um trabalho que tem sido bem aceite. A PROSPECTIVA Projectos, Serviços, Estudos, Lda., dispõe de equipas de técnicos especializados nos vários domínios de Planeamento, Engenharia, Informática, Coordenação e Fiscalização de Empreendimentos, Auditorias, etc. O que fazemos: Abastecimento de Água, Ambiente, Auditorias, Avaliação e Optimização de Recursos Hídricos, Cadastros de Sistemas, Coordenação e Fiscalização de Obras, Detecção e Redução de Perdas, Equipamento Electromecânico, Estudos de Impacto Ambiental, Formação, Gestão de Qualidade de Empreitadas, Infra-estruturas de Electricidade, Iluminação e Telecomunicações, Obras de Arte, Ordenamento do Território, Planeamento Regional, RSU s, Saneamento, Telegestão, Tratamento de Águas, Águas Residuais e Resíduos, Túneis, Vias de Comunicação e Zonas Industriais. Os Clientes: Autarquias, Serviços Municipalizados, Institutos, Entidades Particulares Nacionais/Internacionais e outros. MD.01/02 Página 9 de 31

10 3.3 Localização da PROSPECTIVA A PROSPECTIVA tem escritórios em Lisboa. uma delegação no Algarve Albufeira MD.01/02 Página 10 de 31

11 E pólos avançados de apoio às obras em curso em: Escritório no Porto Centro de Escritórios Santos Pousada Rua de Santos Pousada, nºs. 423 a 441, Escritório 203, 2º Piso - Bonfim Porto Portugal Escritório Centro São João da Madeira Rua João de Deus, 100 1º Sala G São João da Madeira Escritório Sul Alcoutim Mercado Municipal de Alcoutim, loja E - Rossio Alcoutim Escritório Insular Açores Rua Médico Avelar 2A 1º n, Apartado Horta MD.01/02 Página 11 de 31

12 4. Sistema de Gestão Integrado 4.1 Âmbito e Exclusões do Sistema de Gestão Integrado O Sistema de Gestão da PROSPECTIVA está implementado de acordo com as normas NP EN ISO 9001: 2008; NP EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, sendo o seu campo de aplicação o seguinte: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GLOBALIDADE DAS ÁREAS DE ESTUDOS E PROJECTOS, DE COORDENAÇÃO, INCLUINDO A COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA, DE FISCALIZAÇÃO E DE GESTÃO DA QUALIDADE DE EMPREENDIMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS E PRIVADAS. Tendo sido identificada como exclusão: O requisito validação dos processos de produção e fornecimento do serviço (Norma ISO 9001) da organização uma vez que durante a execução dos processos todas as atividades são verificadas e inspecionadas por subsequente monitorização ou medição pelos responsáveis de cada etapa. MD.01/02 Página 12 de 31

13 4.2 Os Processos do Sistema de Gestão Integrado MD.01/02 Página 13 de 31

14 4.3 Estrutura Documental do Sistema de Gestão Integrado Politica PROSPECTIVA MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO MANUAL DE FUNÇÕES PROCESSOS PROCEDIMENTOS PLANOS REGISTOS DOCUMENTAÇÃO EXTERNA No Anexo 2 encontra-se a Matriz da Norma vs Documentação do SGI A documentação é gerida através do procedimento de Gestão Documental (P.01). MD.01/02 Página 14 de 31

15 5. Responsabilidade da Gestão A Admnistração da PROSPECTIVA está consciente da importância de que se reveste o integral cumprimento e conhecimento do Sistema de Gestão Integrado, implementado na empresa, por parte de todo o pessoal que a compõe e por isso, dá uma especial ênfase aos seguintes aspectos: o Os colaboradores da PROSPECTIVA devem concentrar todos os seus esforços no conhecimento e satisfação dos requisitos e expectativas dos nossos clientes. o Desenvolver uma Política de que reflicta a filosofia e estrutura organizacional da empresa, assegurar que a Política é de conhecimento e entendida por toda a Organização. o Estabelecer e aprovar anualmente Objectivos do Sistema, cuja revisão periódica será efectuada por si, no âmbito da Revisão do Sistema e cuja finalidade é atingir a Melhoria Contínua. o Levar periodicamente a cabo a Revisão do Sistema, no intuito de comprovar o seu grau de implementação e verificar quais as melhorias que nele poderão ser introduzidas. o Proporcionar os Recursos necessários para um perfeito e óptimo desenvolvimento, implementação e Melhoria do Sistema de Gestão Integrado. Deste modo, a Gestão de topo da PROSPECTIVA mantém um elevado compromisso, com a satisfação de clientes, sócios e pessoas que trabalham na organização bem como, com o desenvolvimento, implementação e melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado e da sua eficácia. Focalização e orientação para o cliente A Gestão de Topo da PROSPECTIVA, está segura que o único caminho a seguir para que se atinja um posto de liderança no mercado onde actua, é o de conseguir determinar as necessidades e satisfazer as expectativas dos nossos clientes, convertendo-as nos nossos requisitos. Para o cumprimento deste objectivo, foram estabelecidos os seguintes mecanismos de detecção de expectativas e do grau de satisfação: INTERNOS: Através da identificação de oportunidades de negócios (actuais e novos) de forma a iremos ao encontro das necessidades do Cliente. MD.01/02 Página 15 de 31

16 EXTERNOS: Principalmente, através da análise da Avaliação da Satisfação do Clientes. A PROSPECTIVA está orientada para o cliente e a prova disso é: o A provisão e gestão dos recursos técnicos e humanos é sempre feita com base na mais - valia que pode ser gerada para o cliente. o Todos os processos são definidos e geridos de modo a criar valor para o cliente. o É investigado o nível de satisfação do cliente. o São detectados e cumpridos todos os requisitos dos clientes. 5.1 Missão, Visão, Valores e Política A Gestão de Topo da PROSPECTIVA definiu como Visão, Missão e Valores o seguinte: VISÃO Ser uma organização reconhecida pelos clientes Nacionais e Internacionais pela excelência na prestação de serviços de consultoria em Engenharia de elevado valor acrescentado através da perfeita sintonia entre o saber fazer dos nossos recursos humanos e a aplicação de ferramentas de base tecnológica avançada com elevada capacidade de diferenciação do mercado. MISSÃO Cooperar para o crescimento e solidificação do mercado nacional, proporcionando serviços competitivos de elevada qualidade e contribuindo em simultâneo para um desenvolvimento responsável e sustentável; Procurar a satisfação dos nossos clientes com a prestação de serviços especializados e integração de equipas multidisciplinares; Contribuir para a afirmação da engenharia portuguesa nos mercados emergentes, nomeadamente em África e América Latina através da conceção e supervisão de projetos. VALORES No que diz respeito aos nossos Clientes, os nossos valores distinguem-se pelos mais elevados padrões de Qualidade, estando sempre ao nosso alcance todo o tipo de auxílio exigido pelos mesmos e ficando sempre em primeiro lugar a melhoria contínua da Qualidade nos serviços fornecidos pela Prospectiva, com total respeito pelo meio ambiente. MD.01/02 Página 16 de 31

17 Em relação aos nossos Colaboradores, é nosso empenho estimular o bom convívio no local de trabalho, promovendo actividades lúdicas e de lazer apostando anualmente em acções de formação e viagens de estudo, não só com o objectivo de obter melhores resultados nos nossos serviços, mas também como incentivo e aposta nos nossos Colaboradores. Assim, os princípios orientadores para a conduta dos colaboradores, logo da cultura da Prospectiva, são: Ética Profissionalismo Confiança Trabalho de Equipa Relação com o Cliente Como POLITICA, a seguinte: A Política da Prospectiva segue os seguintes princípios: A empresa orienta-se para o cliente Estabelecendo uma relação própria com o cliente, prestando Serviço de confiança, satisfazendo e excedendo as suas expectativas, através da inovação e implementação de técnicas de engenharia que trazem valor acrescentado. Assegurando o cumprimento de boas práticas e cumprimento legal nas obras dos seus clientes, desde a actividade de concepção do projecto até à construção. A empresa cria e mantém uma Equipa de Trabalho Proporcionando formação e informação, necessárias para: A conformidade do serviço contratado; O bom desempenha Ambiental, gerindo os aspectos e impactes ambientais significativos; O bom desempenho da Segurança e Saúde no Trabalho, prevenindo lesões, ferimentos e danos para a Saúde. A empresa integra os Fornecedores no seu sistema Estabelecendo relações de cooperação, lealdade, confiança e beneficio mútuo, apoiando de forma contínua as suas melhorias internas. MD.01/02 Página 17 de 31

18 A empresa é um membro activo da Sociedade Ao assumir o compromisso de cumprir com os requisitos legais e outros aplicáveis aos seus aspectos ambientais, bem como os aplicáveis aos seus perigos em matéria de Segurança, Saúde no Trabalho e, por fim, à conformidade do serviço prestado. Identificando e gerindo os aspectos ambientais significativos, originados pela sua actividade. Identificando e gerindo os seus perigos e riscos, originados pela sua actividade. A empresa preocupa-se com o Ambiente Ao assumir o compromisso com a prevenção da poluição: Através da redução na produção de resíduos e correcta separação e segregação dos mesmos; Através da redução do consumo dos recursos naturais (papel, água e energia eléctrica). A empresa preocupa-se com o Segurança, Saúde no Trabalho Ao garantir os meios necessários às condições de segurança e saúde no trabalho, de forma a minimizar o risco e evitar acidentes. Sempre que for necessário e, com vista à melhoria contínua do serviço, do ambiente, da Segurança, Saúde e Trabalho, bem como, do desempenho do Sistema de Gestão Integrado, a Política da Prospectiva será revista e actualizada. A Política da Prospectiva está disponível para consulta das suas partes interessadas. 5.2 Objectivos do Sistema e Planeamento do SGI A Administração da PROSPECTIVA reconhece a importância da empresa satisfazer as necessidades e expectativas dos seus clientes. Assim, definiu como aspectos fundamentais da sua actividade e do seu SGI, os seguintes: Cumprir com os requisitos dos clientes; Cumprir com a Política da Empresa; Atingir os Objectivos do Sistema; Garantir a disponibilidade dos recursos necessários. MD.01/02 Página 18 de 31

19 Os objectivos são acompanhados de acordo com o descrito no Procedimento de Planeamento e Revisão pela Gestão (P.04). De forma genérica, os Objectivos da PROSPECTIVA são definidos de acordo com: o O nível de Satisfação dos Clientes o A qualificação do Pessoal da Organização o As características próprias do Serviço o A melhoria dos Processos o O grau de cumprimento dos Fornecedores o Influenciar Boas Práticas Ambientais nas partes interessadas o Melhorar a produtividade dos colaboradores através da melhoria efectiva das condições de trabalho dos colaboradores. O Planeamento do SGI, conforme o descrito no P.04, assegura que são: o Planeadas e introduzidas alterações no Sistema de Gestão Integrado, deve ser assegurada a manutenção da sua integridade. o Planeadas as actividades sistemáticas do Sistema de Gestão Integrado o Planeadas as actividades necessárias para atingir os objectivos definidos MD.01/02 Página 19 de 31

20 5.3 Responsabilidade, autoridade e comunicação Organograma O organograma da PROSPECTIVA é o seguinte: MD.01/02 Página 20 de 31

21 5.3.2 Organograma das Áreas Produtivas com Especial Enfoque no Cliente O organograma da área de produção da PROSPECTIVA para o Departamento de Projecto é definido pelo seguinte esquema: ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES Gonçalo Delca EDIFÍCIOS e REDES PREDIAIS Renato Xavier AMBIENTE Ana Carla Martins RECURSOS HÍDRICOS Maria João Almeida PLANEAMENTO REGIONAL / ARQUITECTURA / PAISAGISMO João Orneias ELECTRICIDADE ELECTRO- MECÂNICA E AUTOMATAÇÃO António Bento Cliente TRATAMENTO DE ÁGUAS E SISTEMAS DE DRENAGEM Luis Ferreira GEOTÉCNIA António Bispo SEGURANÇA E SAÚDE Sara Martinho ABASTECIMENTO DE ÁGUA Jorge Santos SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, TOPOGRAFIA E DESENHO Jorge Santos VIAS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA Hugo Teixeira MD.01/02 Página 21 de 31

22 O organograma da área de produção da PROSPECTIVA para o Departamento de Coordenação e Fiscalização de empreendimentos é definido pelo seguinte esquema: Região Norte / Centro Rui Borges Gestão da Qualidade de Empreendimentos Gestão Geral de Empreendimentos Coordenação de Segurança Acompanhamento Ambiental em Obra Região Sul / Barlavento Algarvio Filipe Silva Gestão da Qualidade de Empreendimentos Gestão Geral de Empreendimentos Coordenação de Segurança Acompanhamento Ambiental em Obra Area Metropolitana de Lisboa Lopes dos Santos Cliente Sotavento Algarvio/ Alentejo Luis Palaré Gestão da Qualidade de Empreendimentos Gestão Geral de Empreendimentos Coordenação de Segurança Acompanhamento Ambiental Em Obra Região Autónoma dos Açores Mário Bastos Gestão da Qualidade de Empreendimentos Gestão Geral de Empreendimentos Coordenação de Segurança Acompanhamento Ambiental em Obra Gestão da Qualidade de Empreendimentos Gestão Geral de Empreendimentos Coordenação de Segurança Acompanhamento Ambiental MD.01/02 Página 22 de 31

23 5.3.3 Descrição de Funções Cada função está descrita no Manual de Funções Comunicação Interna A comunicação interna na PROSPECTIVA faz-se no dia-a-dia através do envio e recepção de s ou através da afixação de newsletters A forma como esta é efectuada encontra-se descrita no processo PG.02 e no procedimento P Revisão pela Gestão Para verificar o desempenho e a adequabilidade do SGI implementado e valorizar a sua eficácia, no que respeita à Política e Objectivos do Sistema, a Admnistração, promove, anualmente, a realização da reunião de Revisão Anual do Sistema. Esta revisão decorre conforme o descrito no procedimento Planeamento e Revisão pela Gestão (P.04). A Admnistração e o Gestor do Sistema asseguram que desta Revisão são identificadas acções de melhoria relativas ao Serviço bem como do Sistema e são identificados os recursos necessários. MD.01/02 Página 23 de 31

24 6. Gestão dos Recursos Compete à Gestão da PROSPECTIVA, garantir que estão disponíveis os recursos necessários para: o Assegurar o cumprimento da Política. o Assegurar a correcta implementação do Sistema de Gestão Integrado. o Assegurar a Melhoria Contínua do mesmo, através da implementação de Acções de Melhoria. o Atingir a Satisfação do Cliente. As necessidades de novos recursos são identificadas no dia-a-dia, por qualquer colaborador, e comunicadas á Adminstração que toma a decisão e procede à sua aquisição. Relativamente aos recursos humanos estes são geridos de acordo com o descrito no processo Gestão dos Recursos Humanos, bem como no procedimento P.05. As Infraestruturas e o ambiente de trabalho são geridos de acordo com as necessidades, assegurando que os mesmos estão adequados à conformidade do serviço e do sistema. MD.01/02 Página 24 de 31

25 7. Realização do Serviço O Planeamento do serviço é efectuado tendo em conta: o Os objectivos da qualidade e do processo; o A conformidade do Serviço e do Sistema; o Os Recursos, nomeadamente, humanos existentes e necessários; o Outras actividades necessárias para o bom andamento dos serviços e do sistema. o Respeito por requisitos Legais e normativos aplicáveis Os requisitos do cliente são identificados e analisados conforme o descrito no Processo Estudos e Projectos (PN.02). A comunicação com o cliente é assegurada desde o início através de actas de reuniões e relatórios, bem como s, existindo ainda o tratamento das suas reclamações (P.08) e a avaliação da sua satisfação PS.01 Sempre que considerado necessário, procede-se à aquisição de bens e serviços de acordo com o Processo Gestão de Compras e Fornecedores e respectivos procedimentos (PS.03) A realização do serviço segue o descrito no Processo relativo aos Estudos e Projectos (PN.02), e O processo relativo à Fiscalização e Coordenação (PN.03). MD.01/02 Página 25 de 31

26 8. Medição, Análise e Melhoria A Gestão da PROSPECTIVA assegura que estão implementados as actividades necessárias para: o Demonstrar a conformidade do Serviço e do Sistema o Melhorar continuamente eficácia do Sistema. Assim, encontram-se implementadas as seguintes actividades: o Avaliação da Satisfação do Cliente, para medir e monitorizar a percepção do cliente quanto à organização e quanto ao serviço, nomeadamente o cumprimento dos seus requisitos (PN.02 e PN.03); o Auditoria Interna, para verificar a adequabilidade e conformidades do sistema aos requisitos da norma de referência e da organização (PS.01); o Monitorização e medição dos processos e do serviço, para demonstrar a aptidão dos processos e do serviço em irem ao encontro dos requisitos e do serviço (actividades descritas nos próprios processos; o Análise de dados, assegurar que os dados provenientes dos diversos processos, nomeadamente, satisfação do cliente, conformidade com os requisitos do serviço, características e tendências dos processos e dos serviços, bem como desempenho dos fornecedores, são tratados e analisados e produzem dados para verificar a adequabilidade do sistema o Definição de acções de melhoria, correctivas e preventivas, que permitam eliminar as causas reais e potenciais não conformidades do serviço e do sistema (P.08). MD.01/02 Página 26 de 31

27 Anexo I Controlo das alterações do manual Edição Data Capitulo Página Alterada Redacção Inicial Motivo Anexo II Incorrecções na matriz de requisitos Acrescento de Mapa de localização e moradas dos pólos da PROSPECTIVA Ponto 5.2 Objectivos do Sistema Alteração da Politica da Empresa, no domínio do Ambiente Alteração da Visão da Empresa para visão ,21 22 Organograma , Alteração de localização de Pastas no Servidor Abertura de Escritórios na Cidade do Porto Alteração da desgnação Gerência para Administração em função da passagem da empresa de Lda para S.A. Correção de Numeração de procedimentos Alteração da politica visão/missão em virtude da decisão ocorrida na revisão extraordinária pela gestão Alteração do texto de exclusão do NP EN ISO 9001 de : O requisito Validação dos processo de produção e de fornecimento do serviço( Norma ISO 9001) por não validar processos de e de fornecimento de serviço em que a saída resultante não possa ser verificada por subsequente monitorização ou medição. Para: O requisito validação dos processos de produção e fornecimento do serviço (Norma ISO 9001) da organização uma vez que durante a execução dos processos todas as atividades são verificadas e inspecionadas por subsequente monitorização ou medição pelos responsáveis de cada etapa. MD.01/02 Página 27 de 31

28 Edição 05 - Data: 10 de Abril de 2012 Anexo II Matriz da Documentação vs Requisitos Requisitos das Normas Documentação ISO 9001 ISO OHSAS Código Descrição Manual do SGI Política do Sistema Manual de Funções Manual de Acolhimento PG.01 Planeamento e Melhoria P.04 Planeamento e Revisão pela Gestão P.03 Auditorias Internas P.08 Não Conformidades, Acções Correctivas e Preventivas PN.01 Gestão Técnico Comercial P.11 Gestão Técnico Comercial PS.04 Gestão de Infraestruturas P.15 Gestão de Infraestruturas MD.01/01 Página 28 de 31

29 Edição 06 - Data: 31 de Julho de 2012 Requisitos das Normas Documentação ISO 9001 ISO OHSAS Código Descrição PG.02 Comunicação P.10 Comunicação PN.02 Estudos e Projectos P.12 Estudos e Projectos PN.03 Fiscalização e Coordenação P.13 Gestão dos Serviços de Fiscalização e Coordenação PS.01 Gestão Documental P.01 Gestão Documental P.02 Requisitos Legais e outros P.16 Gestão de Equipamentos de Medição e Monitorização MD.01/01 Página 29 de 31

30 Edição 06 - Data: 31 de Julho de 2012 Requisitos das Normas Documentação ISO 9001 ISO OHSAS Código Descrição P.06 Aspectos e Impactes Ambientais P.07 Perigos e Riscos P.09 Participação e Investigação de Acidentes PS.03 Gestão de Compras e Fornecedores P.14 Gestão de Compras e Avaliação dos Fornecedores PS.02 Gestão dos Recursos Humanos P.05 Gestão dos Recursos Humanos MD.01/01 Página 30 de 31

31 Edição 06 - Data: 31 de Julho de 2012 Anexo III Definições, Siglas e Abreviaturas SGI RG GS Sistema de Gestão Integrado Representante da Gestão Gestor do Sistema MD.01/01 Página 31 de 31