PROCEDIMENTO LOGÍSTICA. Estabelecer a sistemática para o processo logístico e controle de combustíveis da RDP Petróleo.

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1 Página: 1/34 1. Objetivo Estabelecer a sistemática para o processo logístico e controle de combustíveis da RDP Petróleo. 2. Histórico de Revisões Revisão Data Histórico 01 22/12/2009 Revisão geral do procedimento /12/2010 Conforme análise crítica, não houve alteração no procedimento /04/2011 Conforme análise crítica, não houve alteração no procedimento /05/2012 Conforme análise critica, refeito item /12/2012 Revisão geral do procedimento /02/2013 Alteração Item 3.2 Detalhamento do Processo Fechamento Estoque 07 04/11/2013 Conforme análise critica, refeito item 3. 22//2014 Alteração Item 3.1 Detalhamento do Processo de Logística Carregamento

2 Página: 2/34 3. Fluxograma do Processo de Logística Início Recebimento de Pedidos S Produto Disponível Veículo Disponível N Comunicar Responsável Suprimento Tomar Ação em conjunto para resolver o problema S N Comunicar Responsavel pela Frota Tomar Ação em conjunto para resolver o problema Roteirização de Carga Carregamento Faturamento Fechamento Estoque Depósito Fim 3.1 Detalhamento do Processo de Logística ETAPA RESPONSÁVEL DETALHAMENTO Recebimento do pedido Logística O pedido de compra do cliente e enviado pela Televenda por meio do programa Controle de Pedidos. A visualização dos pedidos está distribuída por ID, mas pode ser filtrado por empresa de carregamento.

3 Página: 3/34 Produto Disponível Diretor Comercial / Gerentes da RDP em Itajaí / Responsável por Suprimento / Logística É por obrigação do Diretor Comercial e do Responsável por Suprimento da RDP em Araucária - PR trabalhar em conjunto para manter abastecidas as filiais da Rejaile. O controle de produto é feito por planilha mensal de Excel Cotas, Base, INTRANET BASE & COTA e SISPETRO atualizados diariamente. Em Santa Catarina o processo de Suprimento das bases democráticas da Petrobrás OPASC é acompanhado por cota mensal, acompanhado por planilha de Excel Cotas mensal, INTRANET BASE & COTA e SISPETRO atualizados diariamente. A retirada de produto pode ser realizada de acordo com a necessidade de carregamento nas bases de Itajaí SC, Guaramirim SC, desde que tenha cota. Na base da Rejaile em Itajaí SC o processo de Suprimento das bases democráticas da Petrobrás OPASC é acompanhado por cota mensal, acompanhado por planilha de Excel Cotas mensal, INTRANET BASE & COTA e SISPETRO atualizados diariamente. A retirada de produto pode ser realizada de acordo com a necessidade de carregamento nas bases de Itajaí SC, Guaramirim SC e Biguaçu - SC, desde que tenha cota. Na empresa da CPA SARANDI/PR o controle de cotas é acompanhado por meio de planilhas de Excel, INTRANET BASE & COTA e SISPETRO. Fica sob a responsabilidade do Responsável por Suprimentos da RDP e do responsável pela Logística em Araucária PR trabalhar em conjunto para manter estoque suficiente na base. Na empresa da BASE ALESAT DQ CAXIAS/RJ o controle de cotas é acompanhado por meio de planilhas de Excel, INTRANET BASE & COTA e SISPETRO. Fica sob a responsabilidade do Responsável por Suprimentos da RDP e do responsável pela Logística em DQ de Caxias RJ trabalhar em conjunto para manter estoque suficiente na base. Na empresa da RDP Uberlândia/MG o controle de cotas é acompanhado por meio INTRANET BASE & COTA e SISPETRO. Fica sob a responsabilidade do Responsável por Suprimentos da RDP e do responsável pela Logística em Uberlândia/MG trabalhar em conjunto para manter estoque suficiente na base. Na empresa da RDP Betim/MG o controle de cotas é acompanhado por meio INTRANET BASE & COTA e SISPETRO. Fica sob a responsabilidade do Responsável por

4 Página: 4/34 Suprimentos da RDP e do responsável pela Logística em Uberlândia/MG trabalhar em conjunto para manter estoque suficiente na base. O produto disponível pode ser alterado de acordo com as informações passadas pelo Responsável por Suprimentos. O Responsável pela Logística estará a todo instante atualizando as informações de produtos adquiridos, transferências entre empresas e produtos retirados para venda. Problemas com disponibilidade de produto Logística / Responsável por Suprimento / Gerente da RDP em Itajaí Qualquer problema no agendamento de carregamento nas bases democráticas de Petrobrás em Santa Catarina e Uberlândia/MG (canal cliente), na REPAR em Araucária PR, na SADIPE em Araucária - PR, na Base da CPA em Sarandi, na RDP Armazenadora em Itajaí SC, na Base da RDP em Araucária PR e na Base American Oil em Lages SC, na Base da Alesat em Duque de Caxias/RJ, na Base da Royal Fic em Betim/MG deve-se comunicar imediatamente aos responsáveis por suprimentos de produtos via e telefone, informando o motivo para que seja sanado o problema o mais rápido possível. Caso não seja possível atender os clientes da RDP, o gerente comercial da RDP deverá ser comunicado e comunicara o responsável por suprimento da RDP que em conjunto comunicará ao Diretor comercial para tomar as devidas providencias. Veículo Disponível Logística / Responsável pela frota Os caminhões disponíveis para entrega e coleta do dia deverão ser informados pelo responsável da frota aos responsáveis da logística. O responsável pela logística tem por obrigação informar o setor de televendas e ao apoio logístico os caminhões disponíveis para as entregas do dia. Caso não tenha fechado as bocas disponíveis do CT para a entrega, os setores de logística e Televendas tentaram realizar uma venda encaixe. Os responsáveis pela logística onde tem caminhões próprios devem manter-se atualizados sobre o horário de entrada e saída de cada motorista, através do DIÁRIO DE BORDO para não extrapolar a jornada de trabalho, e não haver atrasos nas entregas das cargas.

5 Página: 5/34 Problemas com Disponibilidade de Veículos Logística / Responsável pela frota Problemas com oficina mecânica seja com relação a caminhões quebrados, manutenção preventiva e manutenção corretiva o responsável pela frota que se encontra na Base da RDP em Araucária PR deverá trabalhar em conjunto com o motorista para sanar o ocorrido e manter o bom estado de conservação dos veículos. É de suma importância o responsável pela frota comunicar os responsáveis pela logística caso tenha algum caminhão que não esteja em bom estado ou que esteja na oficina para manutenção corretiva e preventiva. Não tendo o CT disponível proceder à contratação de frete. Fica sob a responsabilidade do responsável pela logística buscar a melhor opção para contratar frete para a região necessitada, sempre auxiliado do operacional. O responsável pela logística tem por obrigação estar ciente do estado de conservação dos caminhões contratados. Caminhões devidamente aferidos, em bom estado de conservação e com estrutura adequada para suportar os riscos da entrega. Roteirização de Carga Logística / Gerente A disposição dos pedidos para entrega é de inteira responsabilidade do responsável pela logística. Escolher a melhor rota é de suma importância. Importante ser observado pelo responsável pela logística no que diz respeito ao trajeto do veículo, pois, uma rota bem definida entre postos próximos gera um desempenho melhor do veículo e imprescindível agilidade no atendimento. Os relatórios de fretes para pagamento das TRANSPORTADORAS CONTRATADAS que realizaram entregas para RDP deveram ser conferidos pelo responsável da logística em Araucária PR dos fretes realizados na sua região, e o responsável de logística em Itajaí SC devera conferir em conjunto ao setor Televendas por consequência das negociações para fechamento de cargas na região de operação. Carregamento Logística / Operador / Motorista Agendamentos dos caminhões para carregamento nas bases democráticas de Petrobrás em Santa Catarina (OPASC), na REPAR em Araucária PR, na SADIPE em

6 Página: 6/34 Araucária - PR, CPA em Sarandi, na RDP Armazenagem em Itajaí SC, na Base da RDP em Araucária PR, na Base American Oil em Lages SC, na Base da Alesat em Duque de Caxias, na base democrática da Petrobrás em Uberlândia MG (OSBRA), Betim MG ROYAL FIC é de total responsabilidade do responsável pela logística definida estrategicamente: Responsável Logística Itajaí: Bases OPASC (Guaramirim, Itajaí, Biguaçu), Base RDP Armazenagem Itajaí; Responsável Logística Araucária: Base RDP Araucária, Pontual (RDP Araucária), Base SADIPE (RDP Elivolpato), Base CPA Sarandi (apoio do responsável pela unidade), Base Lages American Oil (apoio do responsável pela unidade); Responsável Logística Duque de Caxias/RJ: Base da Alesat; Responsável Logística Uberlândia/MG: Base OSBRA; Responsável Logística Betim/MG: Base Royal FIC; Para efetuar os carregamentos nas bases da OPASC e OSBRA basta acessar o link e inserir usuário e senha disponibilizados pela empresa RDP. Para realizar um agendamento seguir as instruções do item 3.2 AGENDAMENTO CANAL CLIENTE. Para melhor trabalhar o processo de agendamentos, carregamentos e descarregamento em Uberlândia/MG visualizar IT.LO.03 Carregamento e Descarregamento Uberlândia. Realizado o agendamento de carregamento do caminhão tanque, o responsável pela logística devera informar o motorista o horário do agendamento na Base da Petrobrás para que não possa seja perdido o horário. O caminhão deverá ser enviado para que seja carregado com antecedência de 30 minutos. Os agendamentos no CANAL CLIENTE referente a bombeios de gasolina e diesel da RDP na Petrobrás REPAR Araucária - PR, para a base da SADIPE, PONTUAL, BASE RDP, Petrobrás Itajaí SC para a Base da RDP em Itajaí - SC fica sob responsabilidade do Responsável pelo Suprimento da RDP apoiado pelo Departamento Comercial e Departamento Financeiro. Para agendamento na SADIPE em Araucária PR o responsável pela Logística em Araucária PR deverá acessar o sistema que foi disponibilizado para cada congênere. O procedimento é igual do programa

7 Página: 7/34 SISPETRO que a RDP possui. Para realizar um agendamento de carregamento ou descarregamento proceder às instruções do item 3.3 EMISSÃO ORDEM DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NA SADIPE ARAUCÁRIA/PR. Após agendamento enviar o caminhão para que seja carregado com antecedência de 30 minutos em poder da ORDEM DE CARREGAMENTO. Instrução IT.LO.05 CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO ARAUCÁRIA Para agendamento na CPA em SARANDI PR o responsável pela unidade devera acessar o site que a armazenadora disponibiliza para cada congênere. Para maiores detalhes o procedimento desta unidade está melhor descrito na instrução IT.LO.01 CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO SARANDI. O agendamento para carregamento e descarregamento na Base da Pontual em Araucária PR fica sob a responsabilidade do responsável pela logística em Araucária PR. Para o carregamento da RDP na Base da Pontual em Araucária PR é necessário o envio de uma ORDEM DE CARREGAMENTO que pode ser feita diretamente no faturamento dos pedidos emitidos pelo SISPETRO. Instrução IT.LO.05 CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO ARAUCÁRIA Para o carregamento na Base da RDP em Araucária PR o responsável pela Logística deverá estar em constante comunicação com o setor de faturamento e o porteiro para trilhar os caminhões às baias de carregamento conforme ordem de chegada. Caminhões CIF passam por verificação de equipamentos CHECK LIST a cada 30 dias utilizando o FOR 023 Inspeção de Veículos. Caminhões FOB passam por verificação de equipamentos CHECK LIST a cada 45 dias utilizando o FOR 023 Inspeção de Veículos. Para carregamento os operadores têm por obrigação utilizar a IT.OP.02 Carregamento. Para o carregamento na Base da RDP em Itajaí SC o responsável pela Logística devera realizar o agendamento do carregamento ou descarregamento no site da RDP Armazenagem em opção Cliente RDP Armazenadora e realizar o agendamento. Para o carregamento na Base da RDP em Itajaí SC devese agendar o caminhão no canal cliente da RDP Armazenadora conforme instrução 3.4 AGENDAMENTO CANAL RDP ARMAZENADORA. IT.LO Carregamento

8 Página: 8/34 e Descarregamento Itajaí O agendamento para carregamento e descarregamento na Base da Alesat em Duque de Caxias RJ é necessário o envio de uma ORDEM DE CARREGAMENTO que é feita diretamente no faturamento dos pedidos emitidos pelo SISPETRO e a ORDEM DE DESCARREGAMENTO que é gerada no momento da inclusão da nota fiscal de compra. Para melhor visualizar o processo de carregamento e descarregamento visualizar o procedimento IT.LO.02 Carregamento e Descarregamento Dq de Caxias. O agendamento para carregamento e descarregamento na Base da FIC em Betim - MG faz se necessário o envio de uma ORDEM DE CARREGAMENTO que é feita diretamente no faturamento dos pedidos emitidos pelo SISPETRO e a ORDEM DE DESCARREGAMENTO basta o envio de informado que ira descarregar. Para melhor visualizar o processo de carregamento e descarregamento visualizar o procedimento IT.LO.02 Carregamento e Descarregamento Dq de Caxias. Faturamento Responsável Logística / Faturista O responsável pela logística deve identificar no controle de pedidos as cargas disponíveis para que seja lançado o pedido o mais breve possível. O faturista identificando à carga a ser lançada no SISPETRO deverá imediatamente realizar o lançamento dos pedidos. Ficará sob a responsabilidade do faturista lançar os pedidos para emissão das notas fiscais conforme roteirizarão do veículo estipulado pelo responsável pela logística. Fica sob a responsabilidade do faturista incluir o número do pedido criado no SISPETRO no CONTROLE DE PEDIDOS e verificar a SITUAÇÃO DO CLIENTE NO SITE DA ANP PELO CONTROLE DE PEDIDOS. Para realizar a inclusão do número do pedido no SISPETRO e consulta da ANP pelo controle de pedidos seguir as orientações 3.7 ROTEIRIZAÇÃO CARGA, INCLUSÃO NÚMERO PEDIDO DO SISPETRO E CONSULTA SITUAÇÃO CLIENTE NA ANP NO CONTROLE DE PEDIDOS. Fica sob a responsabilidade do responsável pela logística e do faturista informar ao setor de faturamento os pedidos lançados para que sejam emitidas as notas fiscais

9 Página: 9/34 eletrônicas de acordo com a carga gerada para cada veículo. O lançamento dos pedidos no SISPETRO para emissão das NFe deve-se seguir as instruções 3.5 LANÇAMENTO PEDIDOS SISPETRO. Para emissão de nota fiscal eletrônica o faturamento deverá seguir as orientações do item 3.6 EMISSÃO NFe SISPETRO. Fechamento Estoque Responsável Suprimento / Apoio Suprimento Para fechamento do estoque do depósito 03 Base Araucária PR o processo está melhor detalhado na instrução de trabalho IT.OP.01 Fechamento Estoque Base RDP Araucária. Para fechamento dos demais depósitos verificar IT.LO FECHAMENTO DEPÓSITO. 3.2 AGENDAMENTO CANAL CLIENTE Acessar o link de internet: Colocar usuário e senha fornecida pela RDP; Operação; Entrega Rodoviária; Agendamentos;

10 Página: 10/34 Selecione o local de carregamento; Data de Carregamento; Operação sempre sera: VENDA MERCADO INTERNO; Filial que está tirando o produto escolher. Para tirar produto na base da PETROBRÁS em Biguaçu escolher a filial Itajaí SC; Finalidade sempre sera: VENDAS INDIRETAS COMPRA PARA DISTRIBUIÇÃO; Marcar a opção: Transporte sob responsabilidade do PRÓPRIO cliente; Motorista digitar: MOTORISTA POLIDUTO; Placa da última Carreta escolher a desejada para tirar o produto; Marque a compartimentação de acordo com o produto a ser carregado; Digite o codigo de segurança;

11 Página: 11/34 Selecione o prazo de pagamento de acordo com o autorizado pelo Diretor Financeiro da RDP; Selecione o horário de carregamento de acordo com a programação da Logística da RDP; Se tudo estiver correto clicar no botão SALVAR. 3.3 EMISSÃO ORDEM DE DESCARREGAMENTO E CARREGAMENTO NA SADIPE ARAUCÁRIA/PR DESCARREGAMENTO: Entrar no sistema que a SADIPE disponibilizou para RDP; Movimentação; Estoque; Manutenção de Ordem Carregamento; Clicar no botão + Inclui;

12 Página: 12/34 Tipo Ordem Carregamento Descarga de Terceiros ; Transportadora escolher o motorista que irá realizar o descarregamento, de acordo com o agendamento de descarregamento; Frota escolher a que está no agendamento; Colocar a capacidade correta Total do Caminhão Tanque para quando o sistema for efetuar a conversão a 20 seja feito de maneira correta; Data da Ordem de Carregamento igual agendamento e igual nota fiscal eletrônica de remessa; Código do produto preencher. Lembre-se que no descarregamento o produto tem que ser primário. Ex: Gasolina A, Óleo Diesel A S500, Álcool Anidro, Álcool Hidratado, Biodiesel; Quantidade preencher de acordo com o agendamento e igual nota fiscal eletrônica de remessa; Finalizar.

13 Página: 13/34 CARREGAMENTO: Entrar no sistema; Movimentação; Estoque; Manutenção de Ordem Carregamento; Clicar no botão + Inclui;

14 Página: 14/34 Tipo Ordem Carregamento Carregamento de Terceiros ; Transportadora escolher o motorista que irá realizar o descarregamento, de acordo com o agendamento de descarregamento; Frota escolher a que está no agendamento; A capacidade preencher de acordo com o total que foi solicitado pela distribuidora; Data da Ordem de Carregamento igual agendamento; Código do produto preencher. Lembre-se que no carregamento o produto tem que ser misturado já contemplando a adição de Anidro e Biodiesel. Ex: Gasolina C, Óleo Diesel B S500, Álcool Hidratado; Quantidade preencher de acordo com o agendamento. No carregamento a quantidade tem que ser AMBIENTE; Finalizar;

15 Página: 15/ AGENDAMENTO CANAL RDP ARMAZENADORA Acessar o site Clicar ícone Cliente RDP; Armazenadora;

16 Página: 16/34 Colocar usuário e senha disponibilizados para RDP; Clicar em Login; Selecione a operação desejada: Carregamento, Descarregamento, Bombeio; Selecione o horário e a data do carregamento ou descarregamento. Para bombeio apenas a data é necessário; Selecione o nome do motorista. Se o motorista tiver alguma restrição de carregamento, descarregamento será informado no agendamento; Selecione a placa do veículo. Caso o agendamento seja de uma carreta, primeiro indicar a placa do cavalo e depois da carreta. Para agendar um treminhão, primeiro selecione a placa do cavalo, sem seguida selecione a placa do treminhão, e por fim abrira mais um campo para indicar a placa da carreta. Se a placa do veiculo tiver alguma restrição para carregamento ou descarregamento será informado no agendamento; Informar se deseja ou não coletar amostra testemunha. Estamos coletando para todos os clientes TIPO RETIRA; Selecione os produtos que deseja carregar, descarregar ou efetuar o bombeio; Clicar no botão finalizar para concluir o agendamento;

17 Página: 17/34 Confira todos os dados e clique no botão agendar se estiver tudo certo; 3.5 LANÇAMENTO PEDIDOS SISPETRO Entrar no SISPETRO; Selecione a EMPRESA que irá lançar os pedidos; Movimentação; Vendas; Pedido de Venda;

18 Página: 18/34 Selecione a ENTIDADE de acordo com o Controle de Pedidos; Avançar; Selecione o deposito que deseja efetuar o carregamento; Selecione as condições de pagamento indicado no Controle de Pedidos; Selecione o Tipo de Cobrança indicado no Controle de Pedidos; Avançar;

19 Página: 19/34 Selecione a transportadora; Selecione a placa do veículo; Selecione se o pedido é Retira/Entrega; Selecione a Data Entrega; Avançar; Selecione o produto indicado para o cliente no Controle de Pedidos; Incluía a quantidade de acordo com pedido no Controle de Pedidos; Coloque o preço no SISPETRO igual o lançado no Controle de Pedidos. Clicar no botão avançar; Clicar no botão Finalizar e anotar o número do pedido para gravar no CONTROLE DE PEDIDOS;

20 Página: 20/34 OBS: ALGUNS CLIENTES ESTÃO CADASTRADOS NO SISPETRO PARA ACEITAR PEDIDOS APENAS COMO RETIRA (O CLIENTE RETIRA O PRODUTO), E JÁ OUTROS CLIENTES ESTÃO CADASTRADOS PARA ACEITAR PEDIDOS DO TIPO APENAS ENTREGA (A EMPRESA ENTREGA O PRODUTO). PARA ALTERAR ESTAS CONFIGURAÇÕES CASO SEJA NECESSÁRIO, DEVE-SE PEDIR AO RESPONSÁVEL POR CADASTRAMENTO NO SISPETRO OU SE TIVER ACESSO SEGUIR AS ORIENTAÇÕES ABAIXO: ACESSAR SISTEMA; ARQUIVOS; CLIENTES; SELECIONE O CLIENTE DESEJADO; CLICAR NA ABA DETALHES;

21 Página: 21/34 CLIQUE NA ABA PADRÃO DE VENDAS; ALTERE A OPÇÃO BLOQUEIA PEDIDO QUANTO A RETIRA/ENTREGA. SE O CLIENTE FOR RETIRA DEIXA A OPÇÃO BLOQUEIA TIPO ENTREGA. SE O CLIENTE FOR ENTREGA DEIXE A OPÇÃO BLOQUEIA TIPO RETIRA; DAR UM OK PARA GRAVAR A INFORMAÇÃO. PARA ALTERAR O PREÇO DOS CLIENTES, O APOIO DE TEM A PERMISSÃO PARA REALIZAR MANUALMENTE O PREÇO. VEJA COMO PROCEDER: ACESSAR O SISTEMA; ARQUIVOS;

22 Página: 22/34 CLIENTES; SELECIONE O CLIENTE DESEJADO; CLICAR NA ABA DETALHES; SELECIONE A ABA INFERIOR PREÇOS; SELECIONO A EMPRESA QUE DESEJA ALTERAR O PREÇO; SELECIONE O PRODUTO; CLICAR NO BOTÃO EDITAR; ALTERE O PREÇO DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE. LEMBRE-SE QUE O SISTEMA TRABALHA COM PREÇO MININO, PREÇO MAXIMO E PREÇO SUGESTÃO. INDIQUE OS PREÇOS IGUAIS JÁ COM FRETE EMBUTIDO;

23 Página: 23/34 ALGUNS CLIENTES TRABALHAM COM A OPÇÃO DE PREÇO A MAIOR NA NOTA FISCAL E DESCONTO NO BOLETO. PRECISANDO FAZER ESSA OPERAÇÃO É SOMENTE VERIFICAR O PREÇO QUE DESEJA COLOCAR NA NOTA FISCAL E SUBTRAIR PELO PREÇO REAL E COLOCAR O VALOR DO DESCONTO NO CAMPO VALOR DESCONTO CONDICIONAL UNITÁRIO ; FEITO AS ALTERAÇÕES CLIQUE NO BOTÃO OK E SALVA TABELA PARA SALVAR AS INFORMAÇÕES. AGORA PODE INCLUIR O PEDIDO CONFORME SUA NECESSIDADE. 3.6 EMISSÃO NFe SISPETRO Entrar no SISPETRO; Consulta; Pedidos Aprovados p/ Faturamento. Nesta tela estão os pedidos aprovados para faturamento, liberados pelo FINANCEIRO DA RDP; Selecione o pedido desejado. Se for mais de um pedido pode ser feito a ordem de carregamento com mais de um item utilizando a tecla CTRL e clicando nos pedidos; Clicar no botão FAZ OC;

24 Página: 24/34 Ir dando ENTER na tela abaixo; Se precisar alterar a transportadora pode ser alterado nesta etapa, apenas limpar o campo transportadora e dar ENTER e procurar a transportadora para a emissão correta da NFe; Se precisar alterar a frota apenas limpar o campo da frota e dar ENTER para escolher a nova placa; Clicar na aba compartimentação e preencher os compartimentos corretos de acordo com a maneira que deseja que os produtos sejam carregados. Dar ok para finalizar;

25 Página: 25/34 Os pedidos vinculados ficaram em negrito, selecione o pedido. O SISPETRO permite apenas a emissão de um pedido por vez; Clicar no botão FATURA; Aparecera a tela abaixo e dar ENTER sobre o número do cliente e sobre a natureza de operação; Avançar; Avançar; Colocar número do Certificado de Conformidade; Colocar a COR E OS NÚMEROS DOS LACRES;

26 Página: 26/34 Colocar o número do ENVELOPE DE SEGURANÇA DA AMOSTRA-TESTEMUNHA; Avançar; Avançar; Avançar; Avançar; Clicar no botão FINALIZA; Aparecerá uma tela para conferência dos dados da nota fiscal eletrônica de venda. Se tudo estiver certo dar um OK; Clicar no botão SIM para processar a NFe. eletrônica; Estes dois passos abaixo indica que a nota fiscal eletrônica foi autorizada pela RECEITA para a impressão do documento eletrônico DANFE;

27 Página: 27/34 O sistema perguntará se quer emitir a nota fiscal eletrônica, clicar em SIM. Imprimir duas vias da nota fiscal; O Sistema perguntara se quer emitir os boletos de cobrança, clicar em SIM e mandar para impressora; O FATURADOR APÓS IMPRESSO AS DUAS VIAS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEVERÁ ANEXAR E CONFERIR SE OS BOLETOS BANCÁRIOS IMPRESSOS ESTÃO DE ACORDO COM OS INFORMADOS NOS ITENS DA NOTA FISCAL. FAZ NECESSÁRIO ANEXAR UMA VIA DO BOLETIM DE CONFORMIDADE DO PRODUTO FATURADO PARA ACOMPANHAR A NOTA FISCAL. TAMBÉM FAZ NECESSÁRIO INFORMAR O NÚMERO DO ENVELOPE DE EMERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DAS NOTAS FISCAIS, 1 ENVELOPE POR BOCA E 1 FRASCO PARA COLHER AMOSTRA POR BOCA O FATURADOR DEVERÁ ENTREGAR AO MOTORISTA O ENVELOPE DE EMERGÊNCIA E AS FICHAS DE EMERGÊNCIA DOS PRODUTOS QUE ESTÃO SENDO CARREGADOS. E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO APOIO PELA INFORMAR O FATURADOR QUE O PEDIDO PARA FATURAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA TEM ADITIVO. RECEBIDO A INFORMAÇÃO O FATURADOR DEVERÁ SEPARAR O ADITIVO E ENTREGAR AO MOTORISTA COM A NOTA FISCAL.

28 Página: 28/ ROTEIRIZAÇÃO CARGA, INCLUSÃO NÚMERO PEDIDO SISPETRO E CONSULTA SITUAÇÃO CLIENTE NA ANP NO CONTROLE DE PEDIDOS Todo pedido incluído pelo setor de Televendas no CONTROLE DE PEDIDOS será visualizado pelo setor de logística da RDP. O pedido é liberado para carregamento somente quando estiver na cor AMARELO. A partir desse momento o setor de logística já está liberado para providenciar produto e caminhão para realizar a entrega. O responsável pela deverá criar montar a carga com os pedidos para aquela entrega caminhão. A intensão deste processo é evitar atrasos: O responsável pela logística deverá realizar a indicação da carga da seguinte maneira: Entrar no CONTROLE DE PEDIDOS; Clicar no botão F7; Aparecera uma tela para colocar os pedidos. Selecione o pedido que deseja montar a carga e clique dentro da caixa que aparece; Vinculado todos os pedidos apenas clicar em OK que o sistema pedira para incluir a transportadora, a placa e o depósito para que a carga seja montada. Feito isto será gerado a carga para o apoio da logística lançar os pedidos; Para visualizar a carga montada para lançamento dos pedidos apenas clicar em F6;

29 Página: 29/34 Para verificar os pedidos na carga montada, apenas dar dois cliques na carga que deseja lançar no SISPETRO e mostrará os pedidos vinculados para lançamento. Se precisar cancelar uma carga clicar no botão Cancelar Carga e montar novamente. Para lançar o pedido no SISPETRO e consultar a situação do cliente na ANP favor seguir as orientações abaixo: Clicar em F6 e visualizar a carga montada; Dar dois cliques na carga que abrira os pedidos para lançamento; Clicar duas vezes no pedido e abrira a tela para informar o numero do pedido no SISPETRO, consultar na ANP situação do cliente e alterar a quantidade; Clicar no Botão Consulta ANP; Seguir os dados para salvar a consulta ANP em PDF. Visualize a consulta, se o posto é BANDEIRA BRANCA ou BANDEIRA REJAILE salve a consulta e finalize o lançamento. NÃO SENDO NENHUMA DAS INFORMAÇÕES ACIMA COMUNIQUE O GERENTE ADMINISTRATIVO OU O GERENTE DA RDP em ITAJAÍ SC E ABORTE O CARREGAMENTO.

30 Página: 30/34 Salvo as informações, os dados poderão ser visualizados futuramente;

31 Página: 31/34 Clicar no botão GRAVAR; Finalizados todos os lançamentos da carga clicar no botão CARGA FINALIZADA para finalizar o processo; As cargas finalizadas ficaram em verde indicando que os pedidos já foram lançados no controle de pedidos e liberados pelo financeiro; 4. EMISSAO NOTA FISCAL DE REMESSA DE ARMAZENAGEM. Iniciar Sispetro Escolher a filial que deseja emitir a nota fiscal; Movimentação; Faturamento; Outras Saídas;

32 Página: 32/34 Não tem necessidade de fazer ORDEM DE CARREGAMENTO; Escolher a entidade; Escolher a natureza de operação R01 REMESSA PARA ARMAZENAGEM ; Avança; Avança; Selecione a Transportadora NOME DA EMPRESA ; Selecione a Tabela Preço 01 ; Avança; Avança; Avança; Código do produto

33 Página: 33/34 Depósito usar o que esta disponível para a filial; Quantidade colocar a informado pela armazenadora: Preço usar o informado padrão ou o solicitado pela empresa que está pedindo a nota fiscal; Avançar; Finalizar; Processar o envio da NFe para a Receita Sefaz.

34 Página: 34/34 5. Matriz de Registros Registro Armazenamento Proteção Recuperação Notas Fiscais despesas Notas Fsicais compras XML Pasta arquivo Contabilidade Movimento Contabil Notas fiscais Pasta arquivo Contabilidade Movimento Contabil Notas fiscais Entradas Pasta Notas Servidor Pasta Identificada Pasta Identificada Backup 1 em 1 mês / Empresa mês / Empresa fornecedor Tempo de Retenção Contínuo Continuo Não se Aplica Descarte Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica