SUMÁRIO APRESENTAÇÃO INTRODUÇÃO MODELO TEÓRICO ADOTADO PLANO ESTRATÉGICO a - Diretrizes Estratégicas...

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2 SUMÁRIO APRESENTAÇÃO INTRODUÇÃO MODELO TEÓRICO ADOTADO PLANO ESTRATÉGICO a - Diretrizes Estratégicas b - O Mapa Estratégico c - Objetivos Estratégicos (Descrição do Objetivo / Indicadores / Metas) d - Painel de Indicadores e - Painel de Metas f - Projetos Estratégicos MATRIZ DE IMPACTO: Projetos Estratégicos x Objetivos Estratégicos GLOSSÁRIO...44

3 APRESENTAÇÃO Que papel exerce a informação e, por extensão, a tecnologia da informação e comunicação (TIC) na Câmara dos Deputados? Difícil responder em tão curto espaço, mas podemos começar dizendo que, nesta Casa, a informação é matéria-prima que está no centro do desempenho de suas atribuições institucionais. O processo legislativo e o papel de fiscalização sobre as ações do Governo são atividades com vigoroso apoio no acesso, no tratamento e na divulgação de informações. É também inegável o papel essencial da informação na interação da Câmara dos Deputados com a sociedade brasileira. As constantes e profundas transformações tecnológicas do mundo contemporâneo intensificam, em proporções sem precedentes, a demanda por informação e pelo uso das soluções de TIC. Esse cenário provoca o Centro de Informática (CENIN) a dar resposta a outra questão importante: quais são as ações de TIC que podem habilitar a Câmara dos Deputados a lidar adequadamente, no presente e no futuro, com esse crescimento acelerado da demanda por sistemas de informação? A implantação da Gestão Estratégica na Casa, em 2009, motivou a revisão do planejamento das ações de TIC à luz do Mapa Estratégico Corporativo, das novas prioridades estabelecidas e da nova metodologia de planejamento adotada pela Casa. Nesse novo modelo de gestão, os projetos estratégicos priorizados demandam, em sua quase totalidade, novas e melhores soluções de TIC para sua consecução. Dessa constatação decorreu a necessidade de revisão do planejamento plurianual dos projetos de TIC, almejando a sintonia das ações de TIC com os projetos estratégicos e com as necessidades dos usuários dos serviços de TIC da Câmara dos Deputados. Foi com esse espírito que o CENIN realizou seu Plano Estratégico , onde estão definidas ações de curto, médio e longo prazo em diferentes perspectivas de atuação. O Plano propõe a mensuração objetiva do desempenho do Centro na execução das iniciativas nele propostas, propiciando o aprimoramento da gestão das ações de TIC. Constitui também um instrumento efetivo para a comunicação da estratégia, tanto para as equipes internas ao CENIN, como para todas as áreas da Casa. O Plano permite ainda a visão crítica das ações realizadas, a retroalimentação e a eventual revisão da estratégia, promovendo a melhoria contínua da gestão. Tudo isso focado, essencial e prioritariamente, na melhoria do atendimento às necessidades, às demandas e às expectativas dos usuários dos serviços de TIC na Câmara dos Deputados. O sucesso do Plano Estratégico do CENIN , que apresento aqui, dependerá do esforço coletivo e individual de todos nós que formamos o time do Centro. O engajamento, apoio e empenho dos nossos talentos, juntamente com os valores que partilhamos nas discussões do planejamento, nos tornarão capazes de construir respostas e soluções à altura dos desafios que a Câmara dos Deputados e a sociedade brasileira têm à sua frente. 5 Fernando Lima Torres

4 1 - INTRODUÇÃO O Plano Estratégico do CENIN é resultado do projeto estratégico Revisão do Planejamento Plurianual de TIC, que compõe o Plano Estratégico da Diretoria Administrativa da Câmara dos Deputados. Construído no período de novembro de 2009 a maio de 2010, ele se alinha com os objetivos estratégicos contidos no plano corporativo e nos planos setoriais elaborados pelas diretorias e secretarias da Câmara dos Deputados. Manifesta, também, o comprometimento do Centro com as missões e visões explicitadas no Plano Estratégico Corporativo e no Plano Estratégico da DIRAD. Apoiado nesses planos estratégicos que o precederam, o Plano Estratégico do CENIN fundamentouse nas visões, expectativas, críticas, impressões e demandas colhidas nas entrevistas realizadas com 18 diretores das áreas-cliente do CENIN, além de entrevistas com todos os diretores das áreas internas ao próprio Centro. A equipe de desenvolvimento do Plano foi formada por servidores oriundos de todas as coordenações que compõem o Centro. O processo de discussão e validação da estratégia envolveu a totalidade dos 42 chefes de seção, chefes de serviço e diretores de coordenação do Centro. A equipe de desenvolvimento contou com a colaboração do CEFOR, que atuou na contratação e acompanhamento do trabalho dos instrutores/facilitadores do uso da metodologia BSC. A Assessoria de Projetos e Gestão (APROGE) também esteve sempre presente nos debates e nas validações para construção da estratégia, orientando e apoiando essa iniciativa. A estratégia para o atingimento da visão de futuro do Centro está representada no Mapa Estratégico do CENIN, que envolve 15 objetivos estratégicos, encaixados em quatro diferentes perspectivas. O acompanhamento do alcance desses objetivos se dá por meio de 18 indicadores, para os quais foram estabelecidas metas anuais. As ações na direção do alcance dos objetivos são constituídas por 16 projetos estratégicos, que visam levar a prestação de serviços de TIC pelo CENIN a um novo patamar ao final deste período de quatro anos. Este Plano, ao mesmo tempo em que provê os instrumentos e mecanismos para o acompanhamento da execução da estratégia, também cumpre o papel de instrumento de comunicação da estratégia a toda a equipe do CENIN. O Plano também promove e explicita o alinhamento entre as ações do Centro de Informática e os objetivos estratégicos corporativos. 7

5 2 MODELO TEÓRICO ADOTADO A metodologia de planejamento utilizada para a construção do Plano Estratégico CENIN foi o Balanced Scorecard (BSC), a mesma adotada nos demais planos estratégicos elaborados na Casa. O BSC se propõe a traduzir a estratégia da organização para realizar sua missão e alcançar sua visão de futuro por meio de um conjunto de objetivos estratégicos que mantêm relações de causa e efeito entre si e que são definidos em diferentes linhas de atuação, ou perspectivas. Os objetivos são alcançados pela realização de projetos estratégicos e o desempenho da organização na busca de seus objetivos é medido por indicadores, para os quais são definidas metas a serem alcançadas ao longo do tempo. A gestão do plano se dá pela realização de Reuniões de Avaliação Estratégica (RAEs), nas quais se avaliam a priorização e a execução dos projetos estratégicos, os valores contabilizados para os indicadores, o atingimento das metas estabelecidas, a eficácia da estratégia e a eventual necessidade de alterações, seja nos indicadores, nas metas ou na própria estratégia. O Mapa Estratégico é também um instrumento de comunicação da estratégia aos servidores, na medida em que sintetiza graficamente as inter-relações entre os objetivos estratégicos nas quatro perspectivas: Pessoas e Tecnologia, Processos Internos, Público-Alvo e Papel Institucional. As relações de causa e efeito estão representadas no Mapa, de maneira que o alcance dos objetivos de uma perspectiva é tido como requisito para a consecução dos que estão acima e assim por diante. Os Indicadores Estratégicos permitem a mensuração da performance da organização quanto à realização da estratégia planejada. São, em sua maioria, índices percentuais que medem o alcance dos objetivos estratégicos. Associadas a esses indicadores estão as Metas Periódicas. São fixadas como alvo para cada período anual dentro do quadriênio abrangido pela estratégia adotada pelo CENIN. Os Projetos Estratégicos, por sua vez, são a força motriz que alavanca a estratégia. Graças a eles, é possível sair do estágio presente e avançar rumo ao cenário desejado, almejando assim a realização da missão e o alcance da visão de futuro. A estratégia do CENIN não deve ser encarada como algo que não possa ser modificado. Esse dinamismo é típico da Gestão Estratégica, caracterizando-se como o diferencial do BSC, método que se baseia na aprendizagem permanente. 9

6 3 - PLANO ESTRATÉGICO 3.a) Diretrizes Estratégicas MISSÃO: Prover soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação à Câmara dos Deputados, alinhadas com a estratégia da instituição. VALORES: 1. ALINHAMENTO AO NEGÓCIO 2. COMPROMETIMENTO 3. COOPERAÇÃO 4. ÉTICA 5. EXCELÊNCIA TÉCNICA 6. TRANSPARÊNCIA 7. VERSATILIDADE VISÃO DE FUTURO: Ser reconhecido pela qualidade e tempestividade das soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação. 11

7 Plano Estratégico do CENIN b) O Mapa Estratégico Missão Prover soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação à Câmara dos Deputados, alinhadas com a estratégia da instituição. Visão de futuro Ser reconhecido pela qualidade e tempestividade das soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação. Entregar e manter soluções de TIC alinhadas à estratégia da Câmara dos Deputados. Contribuir para modernizar e integrar processos da Câmara dos Deputados Papel Institucional Aprimorar o atendimento aos parlamentares e órgãos da Câmara dos Deputados. Público-Alvo Desenvolver e manter soluções corporativas com agilidade e qualidade. Governança de TIC Desenvolver a gestão de projetos. Aprimorar os processos de gestão de recursos e serviços de TIC. Desenvolver arquitetura de TIC. Aprimorar a gestão das demandas. Ampliar a capacidade produtiva. Aperfeiçoar a comunicação interna e o relacionamento com o público-alvo. Processos Internos Atrair e motivar pessoas. Pessoas e Tecnologia Promover a aprendizagem e o desenvolvimento profissional. Desenvolver competências gerenciais. Prospectar e internalizar tecnologias que agreguem valor. Adequar infraestrutura para desenvolvimento das ações do CENIN.

8 Plano Estratégico do CENIN c) Objetivos Estratégicos Entregar e manter soluções de TIC alinhadas à estratégia da Câmara dos Deputados. Desenvolver, implantar e manter soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que atendam aos programas e projetos estratégicos corporativos e setoriais da Câmara dos Deputados e a outras demandas que tenham sido priorizadas pela Casa. 1.Taxa de projetos estratégicos de TIC atendidos Papel Institucional DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO FONTE FREQÜÊNCIA POLARIDADE RESPONSÁVEL LINHA DE BASE * Verifica a realização das entregas planejadas dos projetos estratégicos atribuídos ao CENIN em um determinado período, considerados os prazos acordados ao longo do projeto. Relação entre o somatório de entregas concluídas de todos os projetos estratégicos para o período e o somatório de entregas planejadas dos projetos estratégicos para o mesmo período. Escritório de Projetos/COGES Trimestral Positiva Alfredo Luiz Campos Júnior - COGES 48,8% 50% 60% 70% 80% 14

9 Objetivos Estratégicos Contribuir para modernizar e integrar processos da Câmara dos Deputados. Prover soluções e serviços de TIC alinhados com as iniciativas de melhoria e integração de processos na Câmara dos Deputados. 2.Taxa de Processos de Negócio modelados que contam com solução de TIC priorizada e entregue DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO FONTE FREQÜÊNCIA POLARIDADE RESPONSÁVEL LINHA DE BASE * Verifica o percentual de processos de negócio modelados contemplados com a entrega de solução de TIC que os apoiem. Relação entre o número de processos de negócio modelados que tiveram uma solução de TIC priorizada e entregue e o número total de processos de negócio modelados. CESAN Semestral Positiva Janaina Djenane Souza Catete - COGES % 50% 60% Papel Institucional 15

10 Plano Estratégico do CENIN Aprimorar o atendimento aos parlamentares e órgãos da Câmara dos Deputados. Promover melhorias no atendimento às demandas e às necessidades de TIC dos parlamentares, dos órgãos políticos da Casa e das áreas legislativa e administrativa, por meio de soluções de TIC que satisfaçam o cliente. 3. Índice de satisfação do usuário Público-Alvo DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO FONTE FREQÜÊNCIA POLARIDADE RESPONSÁVEL LINHA DE BASE * Verifica a percepção do usuário com relação ao atendimento de suas expectativas quanto aos serviços prestados pelo CENIN. Pesquisa de satisfação com metodologia específica, que meça o grau de satisfação dos usuários de serviços do CENIN, em percentual. Pesquisa junto ao usuário. Semestral Positiva Raquel Flores Garcia - COGES - 60% 70% 75% 80% 16

11 Objetivos Estratégicos Desenvolver e manter soluções corporativas com agilidade e qualidade. Responder às necessidades de soluções de TIC da Câmara dos Deputados por meio do desenvolvimento, da aquisição, do suporte e da manutenção de produtos e serviços, primando pelo atendimento oportuno aos requisitos definidos em conjunto com o cliente. 4. Índice de disponibilidade das soluções DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO FONTE FREQÜÊNCIA POLARIDADE RESPONSÁVEL LINHA DE BASE * Expressa o percentual do tempo de disponibilidade dos principais serviços em produção, considerado o período de disponibilidade acordado para os serviços. Por definir. Levantamento de disponibilidade dos sistemas críticos (selecionados). Mensal Positiva Jairo Coutinho de Oliveira - CAINF - 70% 80% 90% 100% Processos Internos 17

12 Plano Estratégico do CENIN Desenvolver a gestão de projetos. Promover a adoção das boas práticas em gerenciamento de projetos, em sintonia com a orientação da Casa, visando assegurar o bom resultado dos projetos. 5. Índice de adesão às práticas de gerenciamento de projetos Processos Internos Governança de TIC DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO FONTE FREQÜÊNCIA POLARIDADE RESPONSÁVEL LINHA DE BASE * Verifica o grau de adoção das práticas de gerenciamento de projetos conforme recomendação da direção do CENIN, pela mensuração da criação e atualização dos documentos de gerenciamento do projeto. Número de projetos do CENIN cujos documentos de gerenciamento do projeto estejam acessíveis (Project Server), atualizados e em conformidade com a recomendação do Centro para gerenciamento do projeto, dividido pelo número total de projetos do CENIN. Escritório de Projetos Anual Positiva Janaina Djenane Souza Catete - COGES - 25% 60% 80% 100% 18

13 Objetivos Estratégicos Aprimorar os processos de gestão de recursos e serviços de TIC. Implantar as melhores práticas de gestão de recursos e serviços de TIC, visando eficácia, eficiência, redução de custos, segurança, disponibilidade e gerenciamento de riscos. 6. Taxa de implantação do ITIL DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO FONTE FREQÜÊNCIA POLARIDADE RESPONSÁVEL LINHA DE BASE * Mede a evolução da implantação do ITIL no CENIN, em relação ao total de processos ITIL que o CENIN pretende implantar. Relação entre o número de processos ITIL implantados e o número total de processos ITIL que o CENIN pretende implantar. Gerente de Implantação do ITIL Semestral Positiva Eduardo Jorge Jardim Martins - COGES 0% 30% 60% 80% 100% Processos Internos Governança de TIC 19

14 Plano Estratégico do CENIN Desenvolver arquitetura de TIC. Estabelecer padrões de compatibilidade e interoperabilidade, ferramentas e tecnologias, propiciando a integração das soluções, o reaproveitamento, a redução de custos e a consolidação da infraestrutura para otimizar o uso dos recursos humanos e tecnológicos. 7. Taxa de tecnologias em uso de acordo com o padrão do CENIN Processos Internos Governança de TIC DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO FONTE FREQÜÊNCIA POLARIDADE RESPONSÁVEL LINHA DE BASE * Relação entre as tecnologias padronizadas e o total de tecnologias em uso. Somatório de tecnologias padronizadas em uso dividido pelo total de tecnologias em uso. CAINF/CESAN/ CODIS/COSEV/ COREL Semestral Positiva Sérgio Dagnino Falcão - COGES % 70% 80% Aprimorar a gestão das demandas. Refinar o processo de levantamento e priorização das demandas, considerando o alinhamento com as estratégias corporativa e setoriais e com a capacidade produtiva do CENIN. 8. Taxa de demandas atendidas sem autorização formal do processo de gestão de demandas 20 DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO FONTE FREQÜÊNCIA POLARIDADE RESPONSÁVEL LINHA DE BASE * Mede o desalinhamento entre as demandas efetivamente atendidas e as demandas avaliadas e priorizadas pela gestão de demandas do CENIN. Somatório dos projetos iniciados sem ter passado pelo processo de gestão de demandas dividido pelo total de projetos iniciados no período. CAINF/CESAN/CODIS/COREL/COSEV Semestral Negativa Rodolfo Cezar Ranulfo Vaz - COREL % 10% 5%

15 Objetivos Estratégicos Ampliar a capacidade produtiva. Elevar a capacidade produtiva do CENIN ao nível do atendimento tempestivo das demandas. DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO FONTE FREQÜÊNCIA POLARIDADE RESPONSÁVEL 9. Índice de atendimento a novas demandas Mede a capacidade do CENIN para atender a novas demandas de solução de TIC no período. Expresso por: [(3 P1 + 2 P2 + P3) (3 P1 + 2 P2 + P3 )]/ (3 P1 + 2 P2 + P3), onde: P1 número de projetos de alta complexidade (peso 3) que foram demandados, avaliados e priorizados no período; P2 número de projetos de complexidade moderada (peso 2) que foram demandados, avaliados e priorizados no período; P3 número de projetos de baixa complexidade (peso 1) que foram demandados, avaliados e priorizados no período; P1 número de projetos de alta complexidade (peso 3) que foram demandados, avaliados e priorizados no período que não foram colocados em produção por falta de capacidade produtiva; P2 número de projetos de complexidade moderada (peso 2) que foram demandados, avaliados e priorizados no período que não foram colocados em produção por falta de capacidade produtiva; P3 número de projetos de baixa complexidade (peso 1) que foram demandados, avaliados e priorizados no período que não foram colocados em produção por falta de capacidade produtiva. Escritório de Projetos Anual Positiva Alfredo Luiz Campos Júnior - COGES Processos Internos LINHA DE BASE * 50,2% 55% 60% 65% 70% 21

16 Plano Estratégico do CENIN Aperfeiçoar a comunicação interna e o relacionamento com o público-alvo. Adotar práticas e ferramentas que propiciem maior interação e comunicação entre as áreas internas do CENIN. Aprimorar a interação com o cliente, por meio de: conhecimento profundo do negócio, dos processos e das necessidades do cliente; provimento de informação clara, completa e de fácil acesso sobre os serviços de TIC e o atendimento às demandas; atuação do CENIN como uma unidade integrada, coesa, harmônica e sólida na interação com o cliente. Processos Internos DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO FONTE FREQÜÊNCIA POLARIDADE RESPONSÁVEL 10. Índice de satisfação dos servidores do CENIN quanto à integração entre as Coordenações Mede o grau de satisfação dos servidores do CENIN quanto à integração entre as Coordenações. Será realizada pesquisa de satisfação junto aos servidores do CENIN, com a mesma metodologia das pesquisas realizadas em 2007 e 2008, conforme o seguinte procedimento: Solicita-se ao entrevistado que indique qual a pontuação, entre 0 e 10, que representa seu grau de concordância com a seguinte afirmação: - A integração entre as Coordenações do CENIN é deficiente. O grau 0 indica discordância total, enquanto o grau 10 indica concordância total. Será calculada a pontuação média para essa frase. O índice é calculado pela subtração dessa média do valor máximo 10. Servidores do CENIN Anual Positiva Fábio Sérgio Cruz - COGES LINHA DE BASE * 22 1,12 3,0 4,0 6,0 7,0

17 Objetivos Estratégicos DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO FONTE FREQÜÊNCIA POLARIDADE RESPONSÁVEL 11. Índice de divulgação dos serviços do CENIN Quantifica o número de ações de divulgação, junto ao público-alvo, dos serviços de TIC criados e mantidos pelo CENIN. Número de ações de divulgação dos produtos e serviços providos pelo CENIN dividido pelo número de produtos e serviços constantes do catálogo de serviços do CENIN. COGES Anual Positiva Raquel Flores Garcia - COGES LINHA DE BASE * - 5% 10% 15% 20% Processos Internos 23

18 Plano Estratégico do CENIN Atrair e motivar pessoas. Promover ações que resultem na satisfação dos servidores do CENIN com seu ambiente de trabalho, com as atividades que desempenham e em sua motivação para o alcance dos objetivos institucionais. Pessoas e Tecnologias DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO FONTE FREQÜÊNCIA POLARIDADE RESPONSÁVEL LINHA DE BASE * 12. Índice de satisfação dos servidores do CENIN Mede o grau de satisfação dos servidores com seu ambiente de trabalho, com as atividades que desempenham e sua motivação para o alcance dos objetivos institucionais. Será realizada pesquisa de satisfação junto aos servidores do CENIN, com a mesma metodologia das pesquisas realizadas em 2007 e 2008, conforme o seguinte procedimento: Solicita-se ao entrevistado que indique qual a pontuação, entre 0 e 10, que representa seu grau de concordância com as seguintes afirmações: - Sinto-me satisfeito(a) com meu trabalho no CENIN. - Eu me sinto orgulhoso(a) por trabalhar no CENIN. - Eu me sinto profissionalmente realizado(a). - Estou motivado(a) para realizar as minhas atividades profissionais. O grau 0 indica discordância total, enquanto o grau 10 indica concordância total. Será calculada a pontuação média para cada frase. O índice é calculado pela média dos valores médios obtidos para cada frase. Servidores do CENIN Anual Positiva Fábio Sérgio Cruz - COGES 5,23 6,0 6,25 6,5 7,0 24

19 Objetivos Estratégicos Promover a aprendizagem e o desenvolvimento profissional. Assegurar a formação continuada dos servidores, que resulte na permanente evolução de seus conhecimentos e habilidades, ampliando as competências necessárias ao desempenho profissional e enfrentamento dos desafios representados pela constante transformação da área de TIC, pela rápida obsolescência dos conhecimentos nessa área e o crescente volume de demandas por soluções de TIC. 13. Índice de participação em eventos de curta duração DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO FONTE FREQÜÊNCIA POLARIDADE RESPONSÁVEL LINHA DE BASE * Mede o percentual de servidores do CENIN com participação em eventos ligados à atividade profissional (cursos de curta duração, seminários, palestras, congressos etc.), no período. Razão entre o número de servidores do CENIN com participação em eventos ligados à atividade profissional, no período (cursos de curta duração, seminários, palestras, congressos.) e o número total de servidores do CENIN. CEFOR e SERAD/CENIN Anual Positiva Simone Carvalho Junqueira Osório/CENIN 34,72% 50% 60% 70% 80% Pessoas e Tecnologias 25

20 Plano Estratégico do CENIN Índice de participação em eventos de pós-graduação Pessoas e Tecnologias DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO FONTE FREQÜÊNCIA POLARIDADE RESPONSÁVEL LINHA DE BASE * Mede o percentual de servidores do CENIN com participação em eventos de especialização profissional (cursos em nível de pós-graduação, de longa duração), nos últimos 5 anos. Razão entre o número de servidores do CENIN com participação em eventos de especialização profissional (cursos em nível de pós-graduação, de longa duração) e o número total de servidores do CENIN. DEPES e CEFOR Anual Positiva Simone Carvalho Junqueira Osório/CENIN 20,14% 40% 50% 60% 70% 26

21 Objetivos Estratégicos Desenvolver competências gerenciais. Promover o desenvolvimento de competências gerenciais por meio de treinamentos específicos. 15. Índice de capacitação gerencial DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO FONTE FREQÜÊNCIA POLARIDADE RESPONSÁVEL LINHA DE BASE * Verifica a evolução das iniciativas de capacitação em competências gerenciais dos servidores do CENIN, pela participação em cursos ou eventos de teor gerencial com, pelo menos, 8 (oito) h/a. Percentual de servidores com capacitações voltadas à Gestão de TI concluídas em relação ao número total de servidores. DEPES e CEFOR Anual Positiva Simone Carvalho Junqueira Osório/CENIN 34,72% 50% 60% 70% 80% Pessoas e Tecnologias 27

22 Plano Estratégico do CENIN Prospectar e internalizar tecnologias que agreguem valor. Pesquisar e conhecer as tecnologias estabelecidas ou emergentes com o objetivo de avaliar os benefícios de sua adoção na Câmara dos Deputados. 16. Índice de adoção de tecnologias por iniciativa de prospecção do CENIN Pessoas e Tecnologias DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO FONTE FREQÜÊNCIA POLARIDADE RESPONSÁVEL LINHA DE BASE * Mede a relação entre o número de tecnologias novas adotadas por iniciativa de prospecção do CENIN em comparação com o número total de tecnologias novas adotadas. Distinguem-se aqui as tecnologias novas adotadas por iniciativa do CENIN daquelas adotadas em decorrência de escolha, de indicação ou de iniciativa de prospecção pelos próprios clientes demandantes da solução. Número de tecnologias novas adotadas por iniciativa de prospecção do CENIN dividido pelo número total de tecnologias novas adotadas, no período. CAINF/CESAN/CODIS/COREL/COSEV Semestral Positiva Guilherme Feijó Rocha Lima - CAINF - 90% 95% 97% 100% 28

23 Objetivos Estratégicos Adequar infraestrutura para desenvolvimento das ações do CENIN. ** Promover mudanças na infraestrutura utilizada pelo CENIN que resultem em condições adequadas para a realização de suas atividades, envolvendo melhorias das ferramentas de trabalho e no espaço para pessoas e equipamentos. DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO FONTE FREQÜÊNCIA POLARIDADE RESPONSÁVEL LINHA DE BASE * Número de processos de negócio críticos sustentados por infraestrutura obsoleta Quantifica os processos de negócio críticos cujas soluções de TIC se baseiam em ferramentas, tecnologias, plataformas ou equipamentos obsoletos ou próximos da obsolescência. Medido pelo somatório do número de processos de negócio críticos sustentados por infraestrutura obsoleta ou próxima da obsolescência. Deverá ser realizada uma classificação dos processos de negócios que são suportados soluções de TIC quanto a criticidade desses processos. Deverá ser mantido o rol de tecnologias em uso consideradas obsoletas ou em obsolescência. CAINF/CESAN/CODIS/COREL/COSEV Anual Negativa Eduardo Jorge Jardim Martins - COGES Pessoas e Tecnologias 29

24 Plano Estratégico do CENIN Número de ocorrências de interrupções totais ou parciais dos serviços mantidos pelo CENIN em decorrência de infraestrutura inadequada Pessoas e Tecnologias DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO FONTE FREQÜÊNCIA POLARIDADE RESPONSÁVEL LINHA DE BASE * - Verifica o impacto de deficiências de infraestrutura na prestação de serviços de TIC. Número de ocorrências de interrupções totais ou parciais dos serviços mantidos pelo CENIN em decorrência de infraestrutura inadequada. Deverá ser definida a relação de serviços a serem monitorados. Deverá ser definida a relação de componentes da infraestrutura cuja inadequação às necessidades dos serviços em produção podem ser causadores de interrupções nesses serviços. CAINF/COSEV Anual Negativa Eduardo Jorge Jardim Martins - COGES * A linha de base só foi calculada para os indicadores para os quais, no presente momento, foi possível levantar dados e definir o processo de cálculo. ** Os indicadores 17 e 18, relativos ao objetivo Adequar infraestrutura para desenvolvimento das ações do CENIN, ainda carecem de definição quanto ao seu processo de cálculo. Por esse motivo, ainda não trazem suas linhas de base e suas metas. 30

25 3.d) Painel de Indicadores PAINEL DE ES DO CENIN OBJETIVO ESTRATÉGICO DESCRIÇÃO DO RESPONSÁVEL Entregar e manter soluções de TIC alinhadas à estratégia da Câmara dos Deputados Contribuir para modernizar e integrar processos da Câmara dos Deputados. Aprimorar o atendimento aos parlamentares e órgãos da Câmara dos Deputados. Desenvolver e manter soluções corporativas com agilidade e qualidade. Desenvolver a gestão de projetos. Aprimorar os processos de gestão de recursos e serviços de TIC. 1. Taxa de projetos estratégicos de TIC atendidos. 2. Taxa de processos de negócio modelados que contam com solução de TIC priorizada e entregue. 3. Índice de satisfação do usuário. 4. Índice de disponibilidade das soluções. 5. Índice de adesão às práticas de gerenciamento de projetos. 6. Taxa de implantação do ITIL. Verifica a realização das entregas planejadas dos projetos estratégicos atribuídos ao CENIN em um determinado período, considerados os prazos acordados ao longo do projeto. Verifica o percentual de processos de negócio modelados contemplados com a entrega de solução de TIC que os apoiem. Verifica a percepção do usuário com relação ao atendimento de suas expectativas quanto aos serviços prestados pelo CENIN. Expressa o percentual do tempo de disponibilidade dos principais serviços em produção, considerado o período de disponibilidade acordado para os serviços. Verifica o grau de adoção das práticas de gerenciamento de projetos conforme recomendação da direção do CENIN, pela mensuração da criação e atualização dos documentos de gerenciamento do projeto. Mede a evolução da implantação do ITIL no CENIN, em relação ao total de processos ITIL que o CENIN pretende implantar. Alfredo Luiz Campos Júnior - COGES Janaina Djenane Souza Catete - COGES Raquel Flores Garcia - COGES Jairo Coutinho de Oliveira - CAINF Janaina Djenane Souza Catete - COGES Eduardo Jorge Jardim Martins - COGES 31

26 Plano Estratégico do CENIN OBJETIVO ESTRATÉGICO DESCRIÇÃO DO RESPONSÁVEL Desenvolver arquitetura de TIC. 7. Taxa de tecnologias em uso em acordo com o padrão do CENIN. 8. Taxa de demandas atendidas sem autorização formal do processo de gestão de demandas. 9. Índice de atendimento a novas demandas. 10. Índice de satisfação dos servidores do CENIN quanto à integração entre as Coordenações. Relação entre as tecnologias padronizadas e o total de tecnologias em uso. Sérgio Dagnino Falcão - COGES Aprimorar a gestão das demandas. Mede o desalinhamento entre as demandas efetivamente atendidas e as demandas avaliadas e priorizadas pela gestão de demandas do CENIN. Rodolfo Cezar Ranulfo Vaz - COREL Ampliar a capacidade produtiva. Mede a capacidade do CENIN para atender a novas demandas de solução de TIC no período. Alfredo Luiz Campos Júnior - COGES Aperfeiçoar a comunicação interna e o relacionamento com o público-alvo. 11. Índice de divulgação dos serviços do CENIN. Mede o grau de satisfação dos servidores do CENIN quanto à integração entre as Coordenações. Quantifica o número de ações de divulgação, junto ao público-alvo, dos serviços de TIC criados e mantidos pelo CENIN. Mede o grau de satisfação dos servidores com seu ambiente de trabalho, com as atividades que desempenham e sua motivação para o alcance dos objetivos institucionais. Mede o percentual de servidores do CENIN com participação em eventos ligados à atividade profissional, no período (cursos de curta duração, seminários, palestras, congressos). Mede o percentual de servidores do CENIN com participação em eventos de especialização profissional (cursos em nível de pós-graduação, de longa duração), nos últimos 5 anos. Fábio Sérgio Cruz - COGES Raquel Flores Garcia - COGES Atrair e motivar pessoas. 12. Índice de satisfação dos servidores do CENIN. Fábio Sérgio Cruz - COGES 32 Promover a aprendizagem e o desenvolvimento profissional. 13. Índice de participação em eventos de curta duração. 14. Índice de participação em eventos de especialização. Simone Carvalho Junqueira Osório/ CENIN Simone Carvalho Junqueira Osório/ CENIN