Implantação da Governança a de TI na CGU

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1 Implantação da Governança a de TI na CGU José Geraldo Loureiro Rodrigues Diretor de Sistemas e Informação Controladoria-Geral da União Palestra UNICEUB

2 Estratégia utilizada para implantação da Governança de TI na CGU

3 Governança a Corporativa É um conjunto de valores, princípios, propósitos, papéis, regras e processos que regem o sistema de poder e os mecanismos de gestão das empresas. ANDRADE; ROSSETTI, 2004 É o sistema pelo qual organizações são dirigidas e controladas. ISO/IEC /2008

4 Governança a de TI É o sistema pelo qual a atual e a futura utilização da TI são dirigidas e controladas. Envolve avaliar e orientar a utilização de TI para apoiar a organização e o acompanhamento deste uso para atingir metas. Inclui a estratégia e as políticas de utilização de TI dentro de uma organização. ISO/IEC /2008

5 É Gerenciamento da área de TI o sistema de controles e processos requeridos para se alcançar objetivos estratégicos em conformidade com o corpo governante da organização. No Gerenciamento de TI, seus elementos, produtos entregues e serviços prestados podem ser delegados a um provedor externo, enquanto a Governança de TI é exclusiva da organização, vez que direção e controle da TI não podem ser delegados ao mercado. ISO/IEC /2008

6 Os 3 Níveis N de Governança ORGANIZAÇÃO Governança Corporativa Governança de TI Avalia Dirige Monitora Gerenciamento da TI Área da TI Estrutura Framework Processos Geraldo Loureiro, 2010

7 Estratégia de Governança de TI Geraldo Loureiro, 2010

8 GTI - Middle Down Foco na Gerência MédiaM A liderança como facilitadora da inovação O líder de equipe como agente da mudança Valorização dos cargos e substituições (meritocracia) Motivação e envolvimento de todos Compartilhar conhecimento = Oportunidade de aperfeiçoamento

9 GTI - Middle Down Busca da qualidade como fator de produtividade Perceber o usuário como cliente e formador de opinião Resultado passa a ser entrega da solução dentro do prazo e nível de qualidade esperado Utilização de métricas e indicadores de mercado Descrição dos processos de trabalho ITIL Construção de equipes de trabalho

10 GTI - Middle UP Foco na Legitimidade A legitimação de políticas de médio prazo Desenvolvimento de arquitetura de sistemas e dados Implantação de infraestrutura de TI própria, com independência de fornecedores Demonstração de melhores resultados com redução de custos e cumprimento de prazos

11 GTI - Middle UP Estabelecimento de Diretrizes e Estratégias claras e factíveis para a área de TI Identificação da TI como propulsora da melhoria dos processos da organização Alocação de recursos compatíveis com as demandas formuladas Apoio na formalização de Políticas de TI para toda a organização

12 Histórico de Boas Práticas

13 Implantação do COBIT 2007

14 Alternativas para Implantação Contratação de Consultoria externa Prós Experiência e capacidade reconhecida Metodologias sedimentadas Ritmo acelerado Contras Custo e dificuldade para contratação Pouco conhecimento da cultura da organização Dificuldades de aceitação pelos líderes

15 Alternativas para Implantação Recursos próprios (nossa opção) Prós Sem dispêndio adicional Conhecimento da situação e da cultura da organização Ritmo apropriado à maturidade do pessoal Internalização do conhecimento Aceitação e envolvimento Contras Demora para estruturação e capacitação da equipe responsável pela implantação Riscos decorrentes da experiência restrita

16 Implantação do COBIT 4.1 Por quê o COBIT? Maior abrangência Integração com outras práticas: CMMI ITIL ISO/NBR Guias de implantação e acompanhamento

17 Introdução da Mudança Identificação de representantes com perfil: Conhecimento dos conceitos de Governança de TI Iniciativas de implantação de melhores práticas Motivação para participação no projeto Líderes de equipe Investimento em capacitação da equipe inicial Estabelecimento da estratégia de implantação Preparação do material de apoio

18 Reunião de Mobilização Reunião da administração da TI com todos líderes de equipe e seus substitutos Temas Importância de serem os agentes da mudança Os benefícios da mudança Oportunidade de aprendizado para todos Participação na elaboração do plano de trabalho Responsabilidade pelo repasse das informações para suas equipes Transparência do processo e envolvimento de todos

19 Diagnóstico da Situação Elaboração de questionários segundo IT Assurance Guide e IT Governance Implementation Guide (COBIT 4.1) Um questionário para cada Processo Questões para os níveis de maturidade 1, 2 e 3 Média de cinco questões para cada nível Reuniões semanais para equalização de conhecimentos e esclarecimentos de dúvidas Uma ou duas reuniões para cada Domínio Preenchimento de todos os questionários pelos líderes das 13 equipes

20 Aplicação dos Questionários 34 questionários 527 questões para avaliação 13 equipes 6851 respostas

21 Análise das Respostas Consolidação e análise das respostas Discussão das discrepâncias com os líderes Estabelecimento de prioridades, trabalho conjunto da Administração e Líderes Meta Estabelecida: Todos os processos críticos, no mínimo, no nível 2 de maturidade.

22 ME2 ME1 DS13 Resultados dos 34 Processos Os 4 Domínios ME4 PO1 PO2 ME3 PO3 4 3 PO4 PO5 PO6 DS12 DS11 DS10 DS9 DS PO7 PO8 PO9 PO10 AI1 DS7 DS6 AI3 AI2 DS5 DS4 DS3 DS2 DS1 AI7 AI6 AI5 AI4 Níveis 2007

23 Estruturação dos Processos de TI 2008

24 Objetivos Estabelecer Políticas para estruturação dos principais processos de TI. Formalizar procedimentos e atividades relacionadas ao principais processos de TI. Instituir verificações periódicas para orientar e verificar o cumprimento das Ordens de Serviço.

25 Processos formalizados Política de Backup e Prazos de Retenção Política e Processo de Gerenciamento de Mudanças Política de Gerenciamento de Segurança Processo de Desenvolvimento de Software Política e Processo de Homologação de Software Processo de Atualização de Softwares Produto Política de Gerenciamento de Certificados Digitais Processo de Gestão de Projetos Processo de Priorização de Demandas Comitê de TI Processo de Controle dos Recursos de TI

26 Estruturação dos processos com foco nos Serviços 2009

27 Objetivos Inventariar todos os serviços de TI entregues aos clientes. Descrever a interdependência dos processos, recursos e infraestrutura de cada serviço. Avaliar as consequências de interrupções para manutenção. Estabelecer níveis de serviço internos. Medir o desempenho da TI por disponibilidade.

28 Estrutura voltada para Serviços

29 Alinhamento Institucional 2009

30 Objetivos Instalação do Comitê de TI da CGU. Implantação do Processo de Gestão de Demandas. Implantação do Processo de Contratação de Soluções de TI. Alinhamento dos Planos Institucionais: Plano de Integridade Institucional Estratégico Plano de Ações e Metas Tático Plano Diretor de TI Tático/Operacional Criação de área de Relacionamento com Unidades na TI.

31 Alinhamento Institucional Plano de Integridade Institucional - PII Plano de Ações e Metas - PAM Comitê de TI Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI

32 Reavaliação da Implantação do COBIT 2010

33 Objetivos Avaliar a evolução da maturidade dos Processos de TI a partir do COBIT 4.1. Estabelecer procedimentos e ações para melhoria dos principais processos. Levantar informações para elaboração do: Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação PETI; e do, Plano Diretor de TI PDTI.

34 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO Resultado Comparativo 2007/2009 Moda 2007 Moda 2009 ME2 ME3 ME4 AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 DS7 DS8 DS9 DS10 DS11 DS12 DS13 ME1 PO10

35 Elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI PETI 2010

36 Objetivos Mobilização de toda equipe de TI para: Alinhamento da TI com às diretrizes estratégicas do órgão; Estabelecimento de indicadores e metas estratégicas para o quadriênio 2010/2013. Melhoria dos mecanismos de comunicação interna e externa; Discussão conjunta dos problemas da área de TI, incluindo as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Formalização da Missão, Visão de Futuro e Valores da área de TI.

37 Plano de Integridade Institucional - PII Novo Alinhamento Institucional Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação Plano de Ações e Metas - PAM Comitê de TI Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI

38 Conclusão A escassez de recursos é um incentivo à inovação e criatividade. O investimento nas pessoas é o fator distintivo para obtenção dos melhores resultados.

39 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO José Geraldo Loureiro Rodrigues Diretor de Sistemas e Informação Tel: (61)

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