Audiência Pública. Revisão Tarifária Periódica

Transcrição

1 Audiência Pública Revisão Tarifária Periódica

2 Agenda 1. Panorama Geral da Concessão 2. Evolução da Qualidade do Serviço 3. Investimentos Realizados no Ciclo ( ) 4. Principais Desafios 3º Ciclo ( ) 5. Composição e Evolução da Tarifa Média 6. Contribuições à Proposta em Audiência Pública 7. Mensagem Final 2

3 Características da Área de Concessão 24 municípios na área metropolitana de São Paulo 6,3 milhões de unidades consumidoras e área de concessão de km 2 17% do PIB do Brasil 45 TWh de volume de energia distribuída em 2011, representando 10,9% do total do Brasil 45 mil quilômetros de rede elétrica colaboradores 3

4 Segurança Valor número 1 da AES Eletropaulo Desempenho 2010/2011: - Redução de 27% de acidentes com afastamento com colaboradores próprios e contratados - Zero fatalidades com colaboradores próprios e contratados - Redução de 32% de acidentes fatais com população - Investimento em 2011 de R$19 milhões em equipamentos de proteção, campanhas de conscientização, treinamentos, palestras com colaboradores e população - Mais de 10 mil colaboradores treinados mensalmente e mais de 17 milhões de pessoas da área de concessão beneficiadas 4

5 Sustentabilidade Na AES Eletropaulo a Sustentabilidade está alinhada ao negócio e ao Planejamento Estratégico Pilares estratégicos: Segurança: metas específicas para a redução dos acidentes com colaboradores e comunidades Inovação e excelência no atendimento ao cliente: incentivo a inovação para melhoria da qualidade do serviço e do atendimento a nossos 6,3 milhões de clientes Uso eficiente de recursos financeiros, energéticos e naturais: buscamos eficiência operacional e no uso de recursos naturais e energéticos Desenvolvimento e valorização de colaboradores, fornecedores e comunidades: valorizamos nossos públicos de relacionamento e desenvolvemos ações para integrá-los cada vez mais ao nosso negócio. Nas comunidades onde estamos inseridos atuamos de forma socialmente responsável 5

6 Responsabilidade Social Investimento anual na ordem de R$63 milhões AES Eletropaulo nas Escolas Educação sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica para 4,5 mil professores e 404 mil alunos de 900 escolas públicas. Educação e desenvolvimento infantil Centros Educacionais Luz e Lápis Duas unidades em São Paulo atendendo 300 crianças de 1 a 6 anos de idade, em vulnerabilidade social. Transformando Consumidores em Clientes Regularização de ligações de energia com melhoria no fornecimento e inclusão social Beneficio a cerca de mais de 500 mil famílias em comunidades de baixa renda Desenvolvimento e transformação de comunidades Casa de Cultura e Cidadania Beneficia 1,1 mil crianças e adolescentes nas unidades de Osasco e Guacuri. Oferece atividades em cultura e esporte 6

8 Indicadores de Continuidade do Serviço DEC Tendência de melhoria contínua na prestação dos serviços a partir de 2009 DEC Duração de Interrupções Comparativo acumulado ano 10,92 10,09 9,32 8,68 9,20 11,86 10,60 10,36 3,47 2, a 8 a 7 a 6 a 1º trim º trim.2012 DEC (horas) Meta ANEEL Acumulado 1º Trimestre Posição no ranking ABRADEE entre as 28 distribuidoras com mais de 500 mil consumidores Fontes: Aneel, AES Eletropaulo e Abradee 8

9 Indicadores de Continuidade do Serviço FEC Tendência de melhoria contínua na prestação dos serviços a partir de 2009 FEC Freqüência de Interrupções Comparativo acumulado ano 8,41 7,87 7,39 6,93 5,20 6,17 5,43 5,45 1,80 1, a 7 a 3 a FEC (vezes) 4 a Meta ANEEL 1º trim º trim.2012 Acumulado 1º Trimestre Posição no ranking ABRADEE entre as 28 distribuidoras com mais de 500 mil consumidores Indicador AES Eletropaulo em 2009 exclui o evento de 10/Nov ocorrido no SIN e não atribuível à Distribuidora Fontes: Aneel, AES Eletropaulo e Abradee 9

10 Foco no Cliente +39% 92% 92% 96% 90% 71% 53% jan/11 Jan/11 - dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 Ago/11 Chamadas atendidas até 30s Melhoria no atendimento reflete os investimentos crescentes realizados % jan/11 Jan/11 - Ago/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 TME 10

12 Investimentos Investimentos crescentes realizados no período totalizando mais de R$ 2,8 bilhões, crescimento de 11% a.a enquanto o mercado cresceu 3,5% a.a e o número de consumidores 2,5% a.a Investimentos (R$ milhões) 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% 5,7 5,8 6,0 6,1 6,3 4,6% 5,0% 4,1% 3,3% 0,1% ,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Investimentos Crescimento de mercado Clientes (milhões) 12

14 Principal desafio do Processo de Revisão Tarifária é... Qualidade dos Serviços Modicidade Tarifária Remuneração do negócio Investimentos... garantir equilíbrio entre padrões de qualidade dos serviços, investimentos necessários, remuneração adequada do acionista e modicidade tarifária visando a sustentabilidade da Concessão 14

15 Investimentos Investimentos previstos no período da ordem de R$3 bilhões assegurando a tendência crescente da qualidade da prestação dos serviços Construção de 104 Km de novas linhas de transmissão no período de , sendo 49 km em 2012; Construção de 12 novas subestações no período de , acrescentando 1583 MVA de capacidade instalada, sendo 2 em 2012 Ermelino (120MVA) e Sertãozinho (80MVA); Construção de 162 novos circuitos de distribuição no período de , sendo 32 em 2012; 200 km de reforma na rede secundária e km de manutenção da rede primária (~25% da rede) Instalação de seccionalizadores automáticos em 2012 Instalação de religadores automáticos em

16 Metas de Continuidade de Serviço Propostas pela ANEEL Metas propostas pela ANEEL representam desafios crescentes na qualidade da prestação do serviço DEC 8,67 8,48 8,28 8, FEC 6,87 6,64 6,36 5,

18 Tarifa da AES Eletropaulo Posicionamento Brasil AES Eletropaulo tem a 3ª menor tarifa entre as 63 distribuidoras do Brasil 0,450 0,400 0,350 0,300 0,250 0,200 0,150 0, EMG CELTINS CEMAR CLFM AMPLA CEPISA SULGIPE ELETROACRE ENERSUL CHESP ELFSM RGE CPEE CEMIG-D COELCE CLFSC EFLJC FORCEL DEMEI CERON HIDROPAN ELETROCAR CEMAT CSPE COELBA ELETROPAULO CELG-D CEA 1. Comparativo Tarifa Residencial B1 R$/kWh 2. Fonte: ANEEL - Tarifas com vigência válida em 20/04/2012

19 Variação dos componentes da Tarifa Média de Energia Elétrica de 2003 a % 127% 62% 53% 19% 22% 16% 3% -26% Encargos Setoriais Geração e Transmissão Tributos Distribuição Tarifa Média com Impostos Tarifa Residencial com Impostos Salário Mínimo IGP-M IPCA Variação dos componentes da tarifa 19

20 Composição da Tarifa Proposta em Audiência Pública se refere à parcela de 21% da tarifa vigente enquanto 79% corresponde a custos não gerenciáveis pela Distribuidora (encargos setoriais, tributos, compra de energia e transmissão) Percentual de Revisão Tarifária proposto pela ANEEL reduz de 21% para 16% a parcela destinada à Distribuidora -24% 21,0% 16,0% 8,0% 9,0% 35,0% 36,0% 24,0% 25,0% 12,0% 14,0% Tarifa Vigente Proposta ANEEL 2012 Encargos Setoriais Tributos Energia Transmissão AES Eletropaulo 20

22 Processo de Revisão Tarifária Metodologia Base de Remuneração Regulatória Estrutura Tarifária Metodologia de Revisão Tarifária apresentou evolução significativa em relação à proposta original da ANEEL, porém a aplicação proposta na Audiência Pública ainda necessita de aprimoramentos, para assegurar equilíbrio entre qualidade de serviços crescente, expansão de consumo e fluxo de investimentos necessários. Efeitos da Postergação Qualidade da Prestação do Serviço 22

23 Processo de Revisão Tarifária Metodologia Base de Remuneração Regulatória Estrutura Tarifária Efeitos da Postergação Qualidade da Prestação do Serviço Principal item da proposta para aprimoramento Necessidade de adequação do valor proposto para a Base de Remuneração Regulatória: Remuneração e depreciação adequadas para os investimentos realizados pela Companhia Financiabilidade dos investimentos previstos, garantindo a qualidade da prestação do serviço Sustentabilidade da Concessão e do negócio de Distribuição 23

24 Processo de Revisão Tarifária Metodologia Base de Remuneração Regulatória Estrutura Tarifária Efeitos da Postergação Qualidade da Prestação do Serviço Evolução da estrutura tarifária possibilita aprimoramento do sinal econômico para o consumidor e conseqüentemente para a expansão do sistema elétrico Pontos de atenção: Impactos na receita regulatória requerida da Concessionária Adequação do sistema elétrico ao novo comportamento do Consumidor Orientação adequada ao Consumidor 24

25 Processo de Revisão Tarifária Metodologia Base de Remuneração Regulatória Estrutura Tarifária Efeitos da Postergação Qualidade da Prestação do Serviço Revisão tarifária prevista para Julho de 2011 foi postergada pela ANEEL pela necessidade de aprimoramento da metodologia Resultado da revisão tarifária será aplicado em Julho de 2012 com efeito retroativo a Julho de 2011 Necessidade de avaliação do prazo para devolução do efeito da postergação da Revisão Tarifária Periódica de forma a mitigar os impactos financeiros para a Concessionária 25

26 Processo de Revisão Tarifária Metodologia Base de Remuneração Regulatória Estrutura Tarifária Efeitos da Postergação Qualidade da Prestação do Serviço Consumidor: Exigência crescente quanto à qualidade do serviço prestado ANEEL: Proposta de indicadores de continuidade desafiadora para o período Concessionária: Busca contínua de eficiência e qualidade na prestação do serviço Financiabilidade dos investimentos necessários à qualidade do serviço deve estar suportada pela tarifa Desafios: Qualidade versus modicidade tarifária Redes inteligentes (Smart Grid) Enterramento de redes 26

28 Mensagem Final A AES Eletropaulo seguirá buscando a evolução contínua da qualidade dos serviços prestados e a satisfação de seus clientes, e tem a confiança na razoabilidade do Regulador em assegurar o adequado equilíbrio tarifário frente ao fluxo de investimentos requerido pela concessão e a remuneração do negócio. 28