PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO

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1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO RELATO GERENCIAL MUNICÍPIO DE APIAÍ/SP 1. Trata o presente Relato dos resultados gerenciais dos exames realizados sobre os 29 Programas de Governo executados na base municipal de APIAÍ em decorrência do 12º Evento do Projeto de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos. 2. As fiscalizações tiveram como objetivo analisar a aplicação dos recursos federais no Município sob a responsabilidade de órgãos federais, estaduais, municipais ou entidades legalmente habilitadas. 3. Os trabalhos foram realizados in loco no Município por técnicos da Controladoria- Geral da União CGU em parceria com servidores do Ministério da Saúde, sob a Coordenação da CGU, no período de 23 a 27 de agosto de 2004, sendo utilizados em sua execução técnicas e procedimentos tais como: análise documental, inspeções físicas, entrevistas e registros fotográficos. 4. Os Programas de Governo que foram objeto das ações de fiscalização estão apresentados no quadro a seguir, por Ministério Supervisor, discriminando a quantidade de fiscalizações realizadas e os recursos aproximados aplicados por Programa. 4.1 Recursos recebidos e quantidade de fiscalizações realizadas Ministério Supervisor Programa/Ação Fiscalizado Fiscalização da prestação dos serviços de Ministério das telecomunicações Comunicações Fiscalização da universalização dos serviços de telecomunicações Expansão e Melhoria da Rede Escolar PROMED Programa Nacional de Alimentação Escola Ministério da - PNAE Educação Programa Nacional do Transporte Escolar - PNTE Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental - PDDE Quantidade de Fiscalizações Valores envolvidos [R$] 01 Não se aplica 01 Não se aplica , , , ,00 SAS Q. 1 Bl A, Ed. Darcy Ribeiro, 9º andar, Brasília - DF - CEP: ( Fax (

2 Ministério do Trabalho e Emprego Estudos e Pesquisas na Área do Trabalho 01 Não se aplica Ministério da Previdência Pagamento de Aposentadorias e Pensões ,98 Social Fiscalização do Recolhimento Contribuições Previdenciárias das ,45 Ministério de Minas e Energia Ministério do Desenvolvimento Agrário Ministério da Integração Nacional Ministério da Saúde Ministério das Cidades Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Fiscalização e Controle da Produção Mineral Financiamento e Equalização de Juros para a Agricultura Familiar PRONAF Assistência Financeira a projetos de Infra- Estrutura e Serviços Municipais Despoluição de Bacias no Estado de São Paulo Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros Incentivo financeiro a municípios habilitados a parte variável do Piso de Atenção Básica - PAB para assistência farmacêutica básica - farmácia básica Incentivo financeiro a municípios habilitados a parte variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Saúde da Família Atenção à saúde da população nos municípios habilitados em gestão plena do sistema e nos estados habilitados em gestão plena/avançada Incentivo financeiro aos Estados, D.F e Municípios certificados para epidemiologia e controle de doenças Implantação de melhorias sanitárias domiciliares para prevenção e controle de agravos , , , , , , , , , ,76 Aquisição de Unidade Móvel de Saúde ,55 Implantação, Ampliação Ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana Atendimento à Pessoa Idosa em Situação de Pobreza Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência em Situação de Pobreza , , ,00 2

3 Atendimento à Criança e ao Adolescente em Jornada Escolar Ampliada ,00 Capacitação de jovens de 15 a 17 anos como Agente Jovem de Desenvolvimento ,00 Social e Humano Atendimento à criança e ao adolescente em abrigo ,00 Transferência de Renda diretamente às famílias em situação de pobreza e extrema ,00 pobreza - Bolsa Família Transferência de Renda diretamente às famílias em situação de pobreza e extrema ,00 pobreza - Bolsa Escola Capacitação de Conselheiros, Gestores e Técnicos de Assistência Social 01 Não se aplica TOTAL ,30 5. Os resultados das fiscalizações realizadas, sempre que os trabalhos tenham evidenciado fatos relevantes que indiquem impropriedades/irregularidades na aplicação dos recursos federais examinados, são demonstrados a seguir, em fascículos específicos por Ministério. Assim sendo, não foi preparado fascículo sobre os recursos oriundos do Ministério do Trabalho e Emprego. 6. Os fascículos a seguir contemplam um detalhamento das seguintes constatações: Ministério da Educação: 1.1 Aquisição de bens produzidos em países que não são membros do BID Banco Interamericano de Desenvolvimento 1.2 Desaparecimento de um dos itens adquiridos na Escola Estadual Profa. Antonia 2.1 Homologação de processos licitatórios com menos de três propostas válidas. 2.2 Ausência de merendeiras nas escolas mais afastadas do Centro do Município 2.3 Precariedade da atuação do CAE Conselho de Alimentação Escolar Ministério da Previdência Social: 1.1 Seis beneficiários não localizados; 1.2 Divergências nas informações cadastrais dos beneficiários de aposentadorias e pensões em relação à situação de fato: 1.3 Recebimento de benefício inferior ao salário mínimo: 2.1 Registro de Óbitos que não constam na base de dados do SISOBI e constam no Livro C : 2.2 Divergências entre as informações constantes do SISOBI e o livro C dos cartórios: 2.3 Irregularidades no envio de dados dos óbitos pelos cartórios ao INSS: 3

4 Ministério da Saúde: 1.1 Relatório de Gestão em desacordo com a legislação e não aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde 1.2 Ata de aprovação do Plano Municipal de Saúde sem assinaturas dos conselheiros 2.1 Divergências de informações quanto ao número de famílias cadastradas no Programa de Saúde da Família. 2.2 Número de famílias sob a responsabilidade de agentes e de Equipes do Programa de Saúde da Família em desacordo com o número estabelecido na legislação vigente. 2.3 Famílias não atendidas pelo Programa de Saúde da Família. 3.1 Inexistência de controle efetivo do estoque de medicamentos 3.2 Falta de medicamentos básicos para os pacientes 3.3 Existência de medicamentos vencidos 3.4 Identificação de medicamentos descartados por prazo de validade vencido 4.1 Utilização de recursos do TFVS (antigo TFECD) em desacordo com a legislação vigente 4.2 Utilização de veículo em finalidades diversas das previstas no Termo de Permissão de Uso. 4.3 Controle inadequado da utilização do veículo marca ENGESA, modelo JEEP, placa BNZ Cobrança de procedimentos não realizados. 5.2 Cobrança na AIH de procedimento realizado em regime ambulatorial 6.1 Não atingimento da meta proposta do programa Implantação de Melhorias Sanitária para o Controle de Agravos. 7.1 Veículo não utilizado em virtude de irregularidades em sua documentação - Convênio n.º 2343/ Descumprimento de algumas formalidades legais no processo licitatório - Convênio n.º 2343/2002. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: 1.1 Atraso no repasse dos recursos 1.2 Não cumprimento integral da jornada 1.3 Deficiências no desempenho das atribuições legais pela CMETI 2.1 Entidade recebe as contribuições previdenciárias de idosos cobertos pelo convênio com o MDS. 3.1 Falta de profissionais com formação adequada para o desempenho das funções. 4.1 As instalações físicas do Centro Municipal de Aprendizagem Especializada - CEMAE estão em más condições de conservação e nem todas são adequadas aos portadores de deficiência física. 4.2 Falta de profissionais com formação adequada para o desempenho das funções. 5.1 Beneficiários recebendo com outros números de NIS que não os passados na amostra 5.2 Beneficiários que afirmam não estar recebendo o benefício 5.3 Beneficiários que afirmam estar recebendo o benefício a menor 4

5 Ministério das Comunicações: 1.1 Atendimento à solicitações de instalação de telefone em prazo superior a 1 semana. 1.2 Não atendimento a solicitações de instalação de telefone: 2.1 Ausência de posto de atendimento pessoal aos usuários do Serviço Telefônico Fixo Comutado. 2.2 Precariedade no atendimento da concessionária de telefonia fixa comutada ao público em geral. Ministério da Integração Nacional: 1.1 Processo licitatório da Canalização do Córrego de Ouro não fornecido pela Prefeitura Municipal. Ministério das Cidades: 1.1 Homologação de processo licitatório com menos de três propostas válidas. 1.2 Uso inadequado do Inciso V do Art.24 da Lei 8666/93, para justificar falta de processo licitatório. 1.3 Falta de documentação exigida no processo licitatório. 1.4 Falta de publicidade em jornal de grande circulação. 1.5 Falta de observância aos princípios que regem o processo licitatório. 1.6 Falta de manutenção das condições de habilitação. Ministério do Desenvolvimento Agrário: 1.1 Exigência de adesão a serviços do Banco do Brasil para empréstimo concedido 2.1 Homologação de processos licitatórios com menos de três propostas válidas. 2.2 Licitação constando empresas participantes de um mesmo grupo econômico e empresa fora ramo do objeto da licitação. 2.3 Ausência do número do contrato de repasse nas Notas Fiscais. 2.4 Descumprimento de cláusula contratual. 2.5 Uso inadequado do Inciso V do Art.24 da Lei 8666/93, para justificar falta de processo licitatório. 2.6 Falta de documentação exigida em processo licitatório. 2.7 Utilização da modalidade incorreta de licitação 2.8 Falta de celebração de contrato. 2.9 Falta de orçamento em Edital. 5

6 Ministério de Minas e Energia: 1.1 Omissão do DNPM e da Prefeitura de Apiaí na fiscalização da CFEM. 1.2 Desvio de finalidade na aplicação dos recursos da CFEM. São Paulo, 01 de outubro de

7 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 278 MUNICÍPIO DE APIAÍ - SP MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 12º Sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 11/AGOSTO/2004

8 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 278 MUNICÍPIO DE APIAÍ SP Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios, dos Programas de Governo financiados com recursos federais foram examinadas no período de 23 a 27 de agosto de 2004 as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério da Educação: Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio - PROMED Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto àqueles sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, tendo se manifestado em 27/09/2004, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Ressaltamos que o Município sob análise vem cumprindo o disposto no artigo 2º da Lei n.º 9.452/97, o qual versa sobre a determinação da Prefeitura do Município notificar os Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais sobre a liberação de recursos por órgãos e entidades da administração federal direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Constatações da Fiscalização 1 Programa: Desenvolvimento do Ensino Médio Ação: PROMED Objetivo da Ação de Governo: Apoiar a promoção da reforma e expansão do Ensino Médio, melhorando a qualidade e aumentando o seu grau de cobertura, através da redução nos índices de reprovação e de abandono nessa etapa da escolaridade e aumento no grau de aprendizagem dos alunos. Ordem de Serviço: OS Objeto Fiscalizado: Implementação das ações de expansão e melhoria da rede de ensino médio estadual no Município de Apiaí-SP Agente Executor Local: Secretaria Estadual de Educação - SP Qualificação do Instrumento de Transferência: Convênio nº 0177/2000 Montante de Recursos Financeiros: R$ ,00 1

9 Extensão dos exames: Verificação da execução do programa em três escolas da rede estadual ensino em Apiaí. 1.1) Aquisição de bens produzidos em países que não são membros do BID Banco Interamericano de Desenvolvimento Constatamos, por meio de verificação física, que em duas das três escolas visitadas há equipamentos produzidos na Malásia e na China, que não fazem parte do BID: Escola Estadual Profa. Oswaldina Santos Equipamento Fornecedor Nota Fiscal Origem Filmadora Hand-Cam Visor JVC DECONTI-Renata Martins Pantaleão Socoraba EPP Malásia Escola Estadual Profa. Antonia Baptista Calazans Luz Equipamento Fornecedor Nota Fiscal Origem 5 microcomputadores Esfera Digital China Evidência: Fiscalização in loco nas três escolas da amostra. 1.2) Desaparecimento de um dos ítens adquiridos na Escola Estadual Profa. Antonia Baptista Calazans Luz Está faltando um violão, adquirido por R$ 280,00 de acordo com a Nota Fiscal nº 124. A direção da escola está acompanhando o desaparecimento, procurando reavê-lo com um aluno que é suspeito de ter se apropriado dele. Evidência: Fiscalização in loco e entrevista com a diretora da escola. 2 Programa: Toda Criança na Escola Ação: Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE Objetivo da Ação de Governo: Suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos, com vistas a contribuir para a melhoria do desempenho escolar, para a redução da evasão e da repetência, e, para formar bons hábitos alimentares. Ordem de Serviço: OS Objeto Fiscalizado: Processos de licitação da aquisição dos alimentos, fornecimento de alimentação aos alunos, armazenagem e preparo dos alimentos e atuação do controle social. Agente Executor Local: : Prefeitura Municipal de Apiaí - SP Qualificação do Instrumento de Transferência: fundo a fundo Montante de Recursos Financeiros: R$ ,40 Extensão dos exames: Análise da prestação de contas, dos processos de licitação da aquisição de alimentos, visita à Central de Merenda da Prefeitura e a todas as escolas da amostra. 2.1) Homologação de processos licitatórios com menos de três propostas válidas. 2

10 Os processos licitatórios de números 11, 12, 26 e 27/2004 (cartas-convites), para a compra de gêneros alimentícios para a merenda escolar, tiveram sempre números de propostas inferiores a 3 (três). A Prefeitura não procedeu a novas licitações, e deu seqüência aos processos, procedendo à homologação e adjudicação dos mesmos. Esse procedimento contraria jurisprudência sobejamente firmada pelo Tribunal de Contas da União através, entre outros, dos acórdãos abaixo, que recomendam a repetição da licitação em caso de ocorrência de número inferior a 3 (três) propostas válidas. 13/2001 / Plenário - Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, 237/2002 / 2ª Câmara - Prefeitura Municipal de São Vicente-RN, 603/2003 / 2ª Câmara - Prefeitura Municipal de Imperatriz-MA, 918/2003 / Plenário - Prefeitura Municipal de Caxias-MA, 1356/2003 / 2ª Câmara - Prefeitura Municipal de Lagoa Seca-PB e 1299/2003 / 1ª Câmara - Secretaria de Estado de Educação do Paraná, Evidência: Processos de Licitação nº.s 11/2004, 12/2004, 26/2004 e 27/2004 da Prefeitura Municipal de Apiaí-SP. Manifestação do Prefeito: Por ocasião da Auditoria, explicamos ao senhor auditor que nossa Bíblia é a Lei nº 8.666/93, norma que regulamenta as licitações e que desconhecemos quaisquer acórdãos ou jurisprudências firmadas pelo Tribunal de Contas da União a respeito, uma vez que as prefeituras não assinam o Diário Oficial da União e nunca receberam informações sobre decisões do Egrégio Tribunal. Análise da Equipe: Mantemos o Fato, uma vez que o desconhecimento sobre a jurisprudência firmada pelo Tribunal de Contas da União não exime a Prefeitura da impropriedade evidenciada. 2.2) Ausência de merendeiras nas escolas mais afastadas do Centro do Município Das seis escolas que constam da amostra, três se localizam na zona urbana e três na zona rural. Em duas escolas da zona rural, a EMEI do Bairro Palmitalzinho e a EMEI do Bairro dos Garcias, não há merendeira contratada. As professoras servem um lanche para as crianças todos os dias e, eventualmente, preparam uma sopa. Evidência: Visita às escolas e entrevistas com as professoras presentes. Manifestação do Prefeito: Esclarecemos ao Egrégio Tribunal de Contas da União que as duas unidades escolares citadas são EMEIs Escolas Municipais de Educação Infantil e começaram a funcionar em A EMEI do Bairro Palmitalzinho conta com somente 22 (vinte e dois) alunos, funcionando apenas no período da tarde em uma sala alugada e a professora serve apenas lanche para as crianças. A EMEI do Bairro Garcias começou a funcionar no final de maio passado, após passar por reforma geral, também no período da tarde, conta com 24 (vinte e quatro) alunos matriculados e 20 (vinte) freqüentes e a professora também serve apenas lanches para os educandos. O Município de Apiaí, localizado em pleno Vale do Ribeira, não tem condições de manter um funcionário fixo para 3

11 elaborar a merenda para tão poucos alunos de Pré-Escola. Assim, a confecção de um lanche não onera em muito o trabalho do professor, que se dispõe de boa vontade em fazê-lo. Análise da Equipe: Mantemos o Fato, pois a justificativa apresentada confirma a deficiência apontada. 2.3) Precariedade da atuação do CAE Conselho de Alimentação Escolar O Conselho de Alimentação Escolar não se reuniu em 2004 e não tem prestado nenhuma orientação ou fiscalização no que se refere ao armazenamento ou preparo da merenda. Nas escolas, as diretoras e professoras não sabem das atribuições do CAE. Evidência: Entrevista com o Secretário Municipal de Educação, com membro do CAE, e com diretoras e professoras das escolas da amostra. Manifestação do Prefeito: Por ocasião da fiscalização, o senhor auditor verificou o livro de atas do Conselho de Alimentação Escolar e pode perceber que desde 2001 foram realizadas reuniões ordinárias com seus membros até o mês de abril de 2004, ocasião em que o novo Conselho tomou posse, tudo registrado em ata. O fato de o senhor Auditor ter ouvido de diretores e professores que não sabiam das atribuições do CAE significa que os mesmos seriam das escolas estaduais visitadas pela Controladoria ou de pessoas que não pertenciam ao Conselho, pois desde o final de 2003 denunciamos o convênio com o Estado de São Paulo e estamos aplicando o Programa da Merenda Escolar somente às escolas municipais. Análise da Equipe: Acatamos a existência do livro de atas de reuniões do CAE, que desde 2001 registra reuniões, tendo a última sido realizada em abril de Porém, mantemos o Fato, uma vez que evidenciamos em campo que não houve discussões sobre orientação e acompanhamento da preparação da merenda ou da fiscalização do armazenamento de gêneros alimentícios. A justificativa de que as escolas visitadas pela equipe de fiscalização para a realização das entrevistas com as suas diretoras e professoras, sobre a atuação do CAE, são estaduais não procede, uma vez que as escolas visitadas são todas municipais, conforme a relação a seguir: EMEI Bairro Palmitalzinho EMEI Bairro Pinheiros EMEI Bairro Palmital EMEI Bairro dos Garcias CMAE Centro Municipal de Atendimento Especializado Creche Bairro Araçaíba As diretoras e professoras entrevistadas declararam não ter conhecimento das atribuições do Conselho de Alimentação Escolar. Declararam, também, não ter conhecimento de qualquer orientação ou fiscalização do CAE sobre o preparo da merenda e o armazenamento dos gêneros alimentícios. Informaram que quem exerce essas funções é a Prefeitura, por meio de seus funcionários. 4

12 São Paulo, 01 de outubro de

13 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 278 MUNICÍPIO DE APIAÍ - SP MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 12º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 11/AGOSTO/2004

14 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 278 MUNICÍPIO DE APIAÍ SP Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios dos Programas de Governo financiados com recursos federais foram examinadas, no período de 23 a 27/08/2004, as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério da Previdência Social: Pagamento de Aposentadorias e Pensões Fiscalização do Recolhimento das Contribuições Previdenciárias Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto àqueles sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, tendo se manifestado em 27/09/2004, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Ressaltamos que o Município sob análise vem cumprindo o disposto no artigo 2º da Lei n.º 9.452/97, o qual versa sobre a determinação da Prefeitura do Município notificar os Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais sobre a liberação de recursos por órgãos e entidades da administração federal direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Constatações da Fiscalização: 1 Programa: Previdência Social Básica Ação: Pagamento de Aposentadorias e Pensões Objetivo da Ação de Governo: Garantir o reconhecimento e o pagamento de direitos previdenciários previstos em lei. Ordem de Serviço: Objeto Fiscalizado: Avaliação de aposentadorias de pessoas com idade igual ou superior a 90 anos, ou com mais de 30 anos de recebimento. Agente Executor Local: Gerência Executiva do INSS em Sorocaba. Qualificação do Instrumento de Transferência: Não se aplica. Montante de Recursos Financeiros: R$ 3.293,98. Extensão dos exames: Verificamos a situação de 17 beneficiários constantes da amostra quanto aos seguintes aspectos existência, regularidade no recebimento do beneficio e documentação pessoal. Período de exame: 01/01/2003 a 17/08/

15 1.1) Seis beneficiários não localizados. Trata-se de procedimento de controle visando inspecionar aposentadorias/pensões concedidas há mais de 30 anos e/ou beneficiários a partir de 90 anos de idade. O espaço amostral, base de nossos trabalhos, foi determinado pelo Órgão Central. Os cadastros enviados totalizaram 17 beneficiários de pensões e aposentadorias pagas pelo Instituto Nacional de Previdência Social INSS. Seis beneficiários não foram localizados: a) Três moram no endereço fornecido na amostra, mas não estavam em casa no momento da visita. b)três mudaram-se para outro município da Federação (informações de vizinhos dos endereços fornecidos na amostra). Evidências: Endereços procurados e informações de cidadãos locais (vizinhos). 1.2) Divergências nas informações cadastrais dos beneficiários de aposentadorias e pensões em relação à situação de fato: Da relação de 17 beneficiários constantes da amostra, seis não foram localizados; quanto aos 11 restantes, verificou-se, basicamente, 3 tipos de divergências cadastrais: alteração de endereço, nome da mãe diferente e falta de data de nascimento e/ou CPF na amostra. Ver quadro abaixo: CPF ENDEREÇO ATUAL Rua XV de Novembro, 491- Centro * Rua Tenente Martinho Pereira da Silva, fundos Santa Bárbara* Rua João Antônio de Camargo, 84 - Pinheiros Rua Monsenhor Cassese, 345 Jardim Aurora * Rua Mário Antônio Pereira, 226 Nosso Teto * Rua da Fraternidade, 195 Alto da NOME DA MÃE Conforme cadastro Diferente Diferente Conforme cadastro Conforme cadastro Conforme cadastro DATA DE RECEBIMENTO NASCIM. 20/11/1932* Pelo filho através de cartão magnético* 28/06/1930* Pelo filho através de cartão magnético do Bamerindus* 20/10/1930* Pela filha através de cartão magnético* 25/12/1913 Pela filha através de cartão magnético do Bamerindus* 06/08/1922* Pela filha através de cartão magnético* 15/08/1907* Pelo 1º tesoureiro do asilo Lar Fraterno São 2

16 Tenda * Rua Três, 94 Bairro Conceição do Herval Araçaíba* * Rua XV de Novembro, 28 Beco Fumagali* Rua da Biquinha, 268 Centro* * Bairro Roseiras (não existem ruas nem numeração de casas) * Rua da Usina Velha, 132 Araçaíba* Conforme cadastro Conforme cadastro Conforme cadastro Conforme cadastro Conforme cadastro Vicente de Paulo de Apiaí através de cartão magnético do Banespa* 17/07/1942* A própria beneficiária saca o dinheiro com cartão magnético* 15/11/1927* Pela filha ou filho ou a própria beneficiária através de cartão magnético* 17/07/1931* Pela filha ou a própria beneficiária através de cartão magnético no correio* 13/04/1915* Pela neta através de cartão magnético* 16/09/1920* A própria beneficiária saca o dinheiro com cartão magnético* Os campos com asterisco (*) contêm informações inexistentes nos dados constantes da amostra recebida ou então diferentes daqueles. Evidências: Visita aos beneficiários e verificação dos documentos de identidade e CPF destas pessoas. 1.3) Recebimento de benefício inferior ao salário mínimo: Dos 11 beneficiários entrevistados, 6 informaram receber R$ 5,00 a menos em relação ao salário mínimo, que atualmente é de R$ 260,00. Evidência: Entrevista com os beneficiários da amostra que foram localizados. 2 - Programa: Previdência Social Básica Ação: Pagamento de Aposentadorias e Pensões 3

17 Objetivo da Ação de Governo: Garantir o reconhecimento e o pagamento de direitos previdenciários previstos em lei. Ordem de Serviço: Objeto Fiscalizado: Informações de óbitos registrados no livro C em confronto com as informações do SISOBI e a forma (Internet, sistema próprio, formulário ou disquete) e regularidade em que são enviadas estas informações para o INSS. Agente Executor Local: Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexo do Distrito de Araçaíba da Comarca de Apiaí e Ofício Registral das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Apiaí. Qualificação do Instrumento de Transferência: Não se aplica. Montante dos Recursos Financeiros: Não se aplica. Extensão dos Exames: No Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexo do Distrito de Araçaíba da Comarca de Apiaí: analisados todos os casos de óbito registrados no período de 01/01/2002 a 30/06/2004 (total=24); no Ofício Registral das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Apiaí: analisada uma amostra de 92 registros de um total de 393 (23,4% do universo) ocorridos no período de 01/01/2002 a 30/06/2004; optamos por amostragem, em virtude de restrições de tempo de execução dos trabalhos em campo. 2.1) Registro de Óbitos que não constam na base de dados do SISOBI e constam no Livro C : No comparativo entre os óbitos lançados no SISOBI Sistema de Óbitos (lista fornecida pela DSPAS/SFC) com os constantes do livro C do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexo do Distrito de Araçaíba da Comarca de Apiaí, no período acima mencionado, constatamos que os óbitos abaixo indicados, constantes do livro C, não se encontravam registrados no sistema e o cartório não tem comprovante de envio dos dados para o INSS relativo ao mês de outubro de N.º do TERMO Nº da FOLHA LIVRO Data de Nascimento CPF Data do Óbito Data do Lançamento do Registro V C8 14/11/ /09/ /10/ V C8 16/04/ /10/ /10/2003 Ainda comparando os óbitos lançados no SISOBI Sistema de Óbitos (lista fornecida pela DSPAS/SFC) com os constantes do livro C do Ofício Registral das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Apiaí, no período acima mencionado, constatamos que os seguintes óbitos, constantes do livro C, não se encontravam registrados no sistema: N.º do TERMO Nº da FOLHA LIVRO Data de Nascimento CPF Data do Óbito Data do Lançamento do Registro V C19 18/08/ /03/ /04/ V C19 29/08/ /03/ /03/2003 Verificamos que esses óbitos, devidamente registrados no Livro C do referido Cartório, deixaram de constar da relação do Sistema SISOB e constatamos que: a) Em relação ao N.º de Termo 4144, o citado Cartório tem comprovante provisório de envio dos dados para o INSS relativo ao mês de abril de 2002 (envio via disquete). b) Em relação ao N.º de Termo 4299, o citado Cartório tem comprovante provisório de envio dos dados para o INSS relativo ao mês de março de 2003, porém, embora este 4

18 óbito esteja no Livro C e no Sistema DeMaria (sistema informatizado do Cartório), não está no SISOBI nem contabilizado no recibo provisório emitido pelo INSS (envio via disquete). Evidências: Registros no Livro C, registros do sistema SISOBI e comprovantes de envio dos dados de óbitos para o INSS. 2.2). Divergências entre as informações constantes do SISOBI e o livro C dos cartórios: Confrontando a seqüência de Registros de Óbito do município de Apiaí-SP, que consta da base de dados do SISOBI, referente ao período de 01/01/2002 até 30/06/2004, com as informações registradas nos livros C de ambos os cartórios supracitados, verificaram-se algumas divergências entre as informações constantes do livro C e os dados que foram enviados ao SISOBI pelo cartório, especificadas como segue: Número Número Livro Divergência encontrada do termo da folha V C08 Nome da mãe do falecido no SISOBI não confere com o registro no livro C (Cartório A) C08 Nome da mãe do falecido no SISOBI não confere com o registro no livro C (Cartório A) C08 Data de nascimento no SISOBI consta como 10/02/1977e no livro C como 10/02/1975 (Cartório A) C08 Data de nascimento no SISOBI consta como 07/09/1921 e no livro C como 29/01/1925 (Cartório A) V C19 Data da lavratura do termo no SISOBI consta como 04/01/2002 e no livro C como 03/01/2002 (Cartório B) C19 Número da folha no SISOBI consta como 196 e no livro C como 194V (Cartório B) V C19 Número da folha no SISOBI consta como 198V e no livro C como 198 (Cartório B) V C19 Data do óbito no SISOBI consta como 23/12/2002 e no livro C como 27/12/2002 (Cartório B). Cartório A = Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexo do Distrito de Araçaíba da Comarca de Apiaí. Cartório B = Ofício Registral das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Apiaí. Evidências: Livros C dos Cartórios: Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexo do Distrito de Araçaíba da Comarca de Apiaí e Ofício Registral das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Apiaí; relação de registros de óbito no sistema SISOBI referente ao Município de Apiaí-SP. 2.3) Irregularidades no envio de dados dos óbitos pelos cartórios ao INSS: 5

19 Quanto ao Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexo do Distrito de Araçaíba da Comarca de Apiaí, detectamos as seguintes irregularidades: a) Ausência de recibos de entrega de óbitos à Gerência Executiva do INSS de Sorocaba, relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2002; janeiro, março, junho, outubro e novembro de 2003 e março a junho de Inexistem recibos para os meses de agosto e dezembro de 2003 e janeiro e fevereiro de 2004, porém, existem ofícios do cartório para o INSS informando a inexistência de óbitos nestes meses (ofícios nº 12/03 de 05/09/2003, nº 01/04 de 05/01/2004, nº 18/04 de 05/02/2004 e nº 26/04 de 08/03/2004, respectivamente). O envio de dados dos óbitos para o INSS é feita por meio de disquetes. b) Existência de 13 recibos provisórios de entrega de óbitos à Gerência Executiva do INSS de Sorocaba e apenas 1 definitivo, referentes aos demais meses componentes do período examinado, isto é, de 01/01/2002 a 30/06/2004. Quanto ao Ofício Registral das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Apiaí, detectamos as seguintes irregularidades: a) Todos os recibos de entrega de óbitos à Gerência Executiva do INSS de Sorocaba, referentes aos meses componentes do período examinado, isto é, de 01/01/2002 a 30/06/2004, são provisórios. b) O ofício de encaminhamento de óbitos registrados no mês de novembro de 2002 cita 14 óbitos ocorridos, enquanto que o recibo provisório de entrega de óbitos, emitido pela Gerência Executiva do INSS de Sorocaba, menciona 13. Evidências: Recibos de entrega de óbitos à Gerência Executiva do INSS de Sorocaba; ofícios n.º 12/03 de 05/09/2003, nº 01/04 de 05/01/2004, nº 18/04 de 05/02/2004 e nº 26/04 de 08/03/2004 do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexo do Distrito de Araçaíba da Comarca de Apiaí para o INSS; ofícios mensais de encaminhamento de óbitos do Ofício Registral das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Apiaí para o INSS. São Paulo, 01 de outubro de

20 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 278 MUNICÍPIO DE APIAÍ SP MINISTÉRIO DA SAÚDE 12º sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 11/AGOSTO/2004

21 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N.º 278 MUNICÍPIO DE APIAÍ SP Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios dos Programas de Governo financiados com recursos federais foram examinadas, no período de 23 a 27 de agosto de 2004, as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério da Saúde: Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica -PAB, para a Saúde da Família Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica -PAB, para a Assistência Farmacêutica Básica Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios certificados para a Epidemiologia e Controle de Doenças. Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos Convênio nº 876/2000 Aquisição de Unidade Móvel de Saúde Convênios nº1832/2003, 1594/2003 e 2343/2002 Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto àqueles sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, tendo se manifestado em 27/09/2004, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Ressaltamos que o Município sob análise vem cumprindo o disposto no artigo 2º da Lei n.º 9.452/97, o qual versa sobre a determinação da Prefeitura do Município notificar os Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais sobre a liberação de recursos por órgãos e entidades da administração federal direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. 2

22 Constatações da Fiscalização 1 Programa: PAB-FIXO Ação: Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros Objetivo da Ação de Governo: ampliar o acesso da população rural e urbana à atenção básica, por meio da transferência de recursos federais, com base em um valor per capita, para a prestação da assistência básica, de caráter individual ou coletivo, para a prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, levando em consideração as disparidades regionais Ordem de Serviço: Objeto Fiscalizado: execução de ações e serviços de atenção básica à saúde Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Apiaí Qualificação do Instrumento de Transferência: repasse de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) (Fundo a Fundo) Montante dos Recursos Financeiros: R$ ,00 Extensão dos Exames: recursos do PAB repassados ao Fundo Municipal de Saúde, no período de Ago/2003 a Jul/ ) Relatório de Gestão em desacordo com a legislação e não aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde Fatos: Constatamos que o Município elaborou o Relatório de Gestão para o período de 2001 a 2003, contrariando a anualidade exigida no Manual para a Organização da Atenção Básica no SUS, aprovado pela Portaria GM/MS n 3.925, de 13/11/98. O referido Relatório de Gestão não contempla a programação e a execução financeira dos projetos, planos e atividades e não discrimina o quantitativo de recursos financeiros próprios e as transferências recebidas para aplicação no setor saúde, exigências essas constantes do Decreto n 1.651/95, Art. 6, 3. Constatamos também a ausência de aprovação do referido Relatório de Gestão pelo Conselho Municipal de Saúde. Evidências: Análise documental; Informação fornecida pela Secretária Municipal de Saúde. Manifestação do Prefeito: Estão sendo convocados os conselheiros municipais de saúde para reunião para apreciação dos relatórios de gestão e para aprovação do plano municipal de saúde dos anos 2001 a Segue em anexo a convocação dos conselheiros de saúde. Análise da Equipe: Mantemos o Fato, uma vez que a justificativa apresentada não elimina as evidências relatadas; o anexo citado é cópia de um ofício especial, datado de 20/09/2004, para uma reunião, em 27/09/2004, do Conselho Municipal de Saúde com o objetivo de apreciação dos relatórios de gestão de 2001 a 2003 e dos planos municipais de saúde de 2001 a

23 1.2) Ata de aprovação do Plano Municipal de Saúde sem assinaturas dos conselheiros Na ata de aprovação do último Plano Municipal de Saúde não constavam as assinaturas originais dos respectivos conselheiros. Abaixo do texto da ata constatamos a existência de uma colagem em papel contendo cópia xerográfica de assinaturas. Evidência: Análise do livro de atas das reuniões do Conselho Municipal da Saúde Manifestação do Prefeito: Estão sendo convocados os conselheiros municipais de saúde para reunião para apreciação dos relatórios de gestão e para aprovação do plano municipal de saúde dos anos 2001 a Segue em anexo a convocação dos conselheiros de saúde. Análise da Equipe: Mantemos o Fato, uma vez que a justificativa apresentada não elimina a evidência relatada; o anexo citado é cópia de um ofício especial, datado de 20/09/2004, para uma reunião, em 27/09/2004, do Conselho Municipal de Saúde com o objetivo de apreciação dos relatórios de gestão de 2001 a 2003 e dos planos municipais de saúde de 2001 a Programa: Saúde da Família Ação: Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados a Parte Variável do Piso de Atenção Básica PAB para a Saúde da Família Objetivo da Ação de Governo: Estimular a implantação de equipes de saúde da família, agentes comunitários de saúde e equipes de saúde bucal, nos municípios, visando à reorientação das práticas assistenciais básicas, com ênfase nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde Ordem de Serviço: Objeto Fiscalizado: Execução do programa no município Agente Executor Local: Prefeitura de Apiaí Qualificação do Instrumento de Transferência: Repasse de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) (Fundo a Fundo) Montante de Recursos Financeiros: R$ ,00 Extensão dos Exames: Verificado o funcionamento do programa mediante entrevista às equipes e à população atendida. 2.1) Divergências de informações quanto ao número de famílias cadastradas no Programa de Saúde da Família. De acordo com a relação de famílias cadastradas por microárea, extraída do Sistema SIAB, e relação das famílias cadastradas nos PSFs, disponibilizadas pelas Equipes, constatamos divergência quanto ao número de famílias, conforme quadros a seguir: 4

24 Número de Famílias cadastradas no Programa de Saúde da Família Microáreas do PSF - Araçaíba Dados constantes do Relatório SIAB Dados fornecidos pela Equipe Total Microáreas do PSF Lageado Dados constantes do Relatório de Araçaíba SIAB Dados fornecidos pela Equipe Total Evidências: Relatório do SIAB Total de famílias cadastradas fornecido pelas Equipes dos PSFs. Manifestação do Prefeito: Em referência às divergências encontradas entre os dados constantes no SIAB e os fornecidos pela equipe este fato ocorre por motivo das famílias que vivem nestas áreas são flutuantes e mudam constantemente de lugar não dando o tempo entre uma visita e outra (uma por mês em média) para alterar o cadastro. Análise da Equipe: Mantemos o Fato, já que a justificativa da Prefeitura Municipal confirma as divergências de informações relatadas. 2.2) Número de famílias sob a responsabilidade de agentes e de Equipes do Programa de Saúde da Família em desacordo com o número estabelecido na legislação vigente. Fatos: De acordo com as informações fornecidas pelas Equipes dos PSFs e o total de famílias cadastradas por agente constante no SIAB, constatamos, conforme quadro constante no item 2.1., que o número de famílias sob a responsabilidade de alguns agentes é superior ao quantitativo de 150 famílias estabelecido nos itens 11.2 e das Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família, aprovadas pela Portaria nº1.886/gm, de 18/12/97. Constatamos também que o número de famílias sob 5

25 a responsabilidade das Equipes é superior ao estabelecido no item 11.1 da referida Portaria (1.000 famílias). Evidências: Relação do total de famílias cadastradas por microárea extraída do Sistema SIAB Total de famílias cadastradas disponibilizado pelas Equipes do PSFs. Manifestação do Prefeito: Problema a ser resolvido mediante a implantação da 3ª equipe de PSF, já aprovada em portaria nº 1183/GM em 15 de Junho de 2004 em anexo. Análise da Equipe: Mantemos o Fato, pois a Portaria n.º 1183/GM, de 15/06/2004, com efeitos financeiros a partir de1º de junho de 2004, autorizando, para Apiaí, a quantidade de 55 agentes do PSF em 3 equipes, não está implementada no município. Assim, em que pese a intenção manifestada em se sanar a impropriedade, o Fato não pode ser afastado. 2.3) Famílias não atendidas pelo Programa de Saúde da Família. Constatamos que existem famílias residentes na área de abrangência do PSF do Bairro Lageado de Araçaíba que não estão sendo atendidas pelo Programa de Saúde da Família. Evidências: Entrevista realizada com as Equipes do PSF Leitura do Projeto de Implantação do PACS/PSF/Saúde Bucal Manifestação do Prefeito: Ocorre devido a famílias que mudam constantemente, mas mesmo sem cadastro as famílias estão sendo acompanhadas e tem o atendimento médico necessário Análise da Equipe: Justificativa não acatada, pois a própria Prefeitura, no Projeto de Implantação do PACS/PSF/Saúde Bucal, alega que existem famílias que não estão sendo atendidas atualmente pelo Programa da Saúde da Família, motivo pelo qual apresenta projeto para implantação de uma terceira equipe do PSF. 3 Programa: Farmácia Básica Ação: Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica-PAB, para a Assistência Farmacêutica Básica Objetivo da Ação de Governo: Ampliação do acesso aos medicamentos e à assistência farmacêutica Ordem de Serviço: Objeto Fiscalizado: Funcionamento do programa quanto à sistemática de aquisição, recebimento e distribuição dos medicamentos básicos no município Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Apiaí 6

26 Qualificação do Instrumento de Transferência: Termo de Parceria entre os Governos Federal, Estadual e Municipal Montante dos Recursos Financeiros: R$ ,00 Extensão dos Exames: Verificação do funcionamento do Programa, da comprovação do recebimento dos medicamentos e da efetiva distribuição à população 3.1) Inexistência de controle efetivo do estoque de medicamentos Fatos: Constatamos a inexistência de controle efetivo do estoque de medicamentos básicos no Almoxarifado Central. Existem fichas individuais de controle dos medicamentos, as quais são preenchidas manualmente quando do recebimento e saída dos medicamentos desse almoxarifado. No entanto, a atualização dessas fichas não é feita regularmente, visto que não existe uma sistemática definida para essa atualização. O confronto entre o saldo de medicamentos constante das fichas e a quantidade física averiguada nas prateleiras mostrou que o valor das fichas não condiz com a realidade, confirmando a existência de um controle deficiente. Outro indicativo da deficiência do controle foi a observação de que várias notas de saída de medicamentos do Almoxarifado Central não continham assinatura de recebimento, e, para algumas saídas apontadas nas fichas de controle, não foram encontradas as respectivas notas. Fomos informados que a dispensação e a distribuição de medicamentos para os pacientes estavam sendo feitas de forma centralizada, no Almoxarifado Central. Constatamos que em alguns postos de saúde não havia mais medicamentos e nos demais os mesmos encontravam-se encaixotados, prontos para a devolução para o referido almoxarifado, porém não existia uma relação dos medicamentos e das quantidades que estavam sendo devolvidas. Evidências: Análise das fichas de controle de material Análise das notas de saída dos medicamentos Contagem física dos medicamentos Entrevista com a responsável pelo Almoxarifado Central e com outros profissionais da saúde. Manifestação do Prefeito: 1. O controle de estoque já está sendo regularizado com a disponibilização de um microcomputador para a farmácia central e programa para tal fim. 2. Criação de procedimento padrão para entrada e saída de medicamentos. 3. A centralização da dispensação e distribuição é divido ao fato que o CRF-SP notificou todas as unidades do município, com multa e proibição de entrega de remédios onde não há farmacêutico responsável pela unidade (inviável para o município). Análise da Equipe: Apesar da intenção manifestada em se sanar a impropriedade, mantemos o Fato, já que a justificativa da Prefeitura Municipal confirma a falta de mecanismos de controle que evidenciamos em campo relatadas. 7

27 3.2) Falta de medicamentos básicos para os pacientes Com base nas entrevistas realizadas com pacientes e profissionais de saúde locais, constatamos a falta dos seguintes medicamentos no Almoxarifado Central, constantes da lista pactuada na CIB Comissão Intergestora Bipartite: Medicamento Ácido Acetilsalicílico Furosemida Propanolol Fenitoína Fenobarbital Dipirona sódica Hioscina Paracetamol Polivitamínico Mebendazol Carbamazepina Forma Farmacêutica e Concentração Comprimido 100 mg Comprimido 40 mg Comprimido 40 mg Comprimido 100 mg Comprimido 100 mg Solução oral (gotas) 500mg/ml frasco c/ 10 ml Comprimido 10 mg Solução oral frasco Solução oral (gotas) Suspensão oral 100mg/5ml frasco c/ 30 ml Comprimido 200 mg Além desses medicamentos, constatamos a falta dos seguintes medicamentos, não constantes da lista pactuada na CIB, porém receitados pelos médicos dos postos/unidades de saúde: Nimodipina, Cimetidina 10 mg, Omeprazol 20 mg, Hirudoid pomada, Decadion 04 mg, Brondilat xarope, Cloridrato de Amitriptilina 25 mg, Sustrate, Geriatron, Flunarizina, Puran 75 mcg, Piroxicom, Amoxicilina 250 mg. Evidência: Entrevistas com pacientes e profissionais de saúde locais. Manifestação do Prefeito: Conforme NF nºs , , , em anexo, vemos que a fiscalização ocorreu em período de fim de estoque, às vésperas de renovação, nisto acarretou falta de alguns medicamentos nas prateleiras. Análise da Equipe: Mantemos o Fato, pois apesar da apresentação de Notas Fiscais (anexo citado na justificativa) indicando a aquisição recente de medicamentos (3 NFs com data de recebimento de 09/09/2004 e uma com data de emissão de 20/08/2004, sem identificação da data de recebimento), isso não elimina a constatação da falta de medicamentos quando da fiscalização. 3.3) Existência de medicamentos vencidos Nas visitas realizadas pela equipe de fiscalização às Unidades de Saúde e Almoxarifado Central foram constatados os seguintes medicamentos com data de validade vencida: 8

28 Unidade de Saúde: PSF-Lageado Medicamento Pertence à lista pactuada na CIB Data de Validade Quantidade Metronidazol 250 mg X Fev/ comprimidos Metronidazol 250 mg X Mar/ comprimidos Metronidazol 250 mg X Abr/ comprimidos Metronidazol 250 mg X Nov/ comprimidos Metronidazol 250 mg X Ago/ comprimidos Metronidazol 250 mg X Mar/ comprimidos Labigeron 25 mg - Mar/ comprimidos Tinoral 500 mg - Nov/ comprimidos Longactil 25 mg - Jul/ comprimidos Losartan Potássico 50 mg - Jul/ comprimidos Glicose 25% X Jul/ ampolas Unidade de Saúde: Pinheiros Medicamento Pertence à lista pactuada na CIB Data de Validade Quantidade Eritromicina 250 mg - Jul/ comprimidos Unidade de Saúde: USI (Abraão Coutinho Vieira) Medicamento Pertence à lista pactuada na CIB Data de Validade Quantidade Rifanpicina 300 mg - Jun/ comprimidos Xylocaína Cloridrato de - lidocaína geléia 2 % Ago/ bisnaga Nota: o medicamento Rifanpicina foi encontrado no Almoxarifado Central e o medicamento Xylocaína foi encontrado na Sala de Curativos Unidade de Saúde: PSF-Araçaíba Medicamento Pertence à lista pactuada na CIB Data de Validade Quantidade Alopurinol 300 mg - Set/ comprimidos Tetraclin 250 mg - Mar/ comprimidos Mintezol 500 mg - Fev/ comprimidos Hioscina 20 mg/ml X Nov/ ampolas Digoxina 25 mg - Mar/ comprimidos Vasopril 20 mg - Jul/ comprimidos Eribiotic 250 mg - Ago/ comprimidos Aminofilina 100 mg X Out/ comprimidos Ampolasicilina 500 mg - Jul/ comprimidos Metronidazol 250 mg X Jul/ comprimidos Metronidazol geléia vaginal X Jan/ bisnagas Metronidazol geléia vaginal X Mar/ bisnaga Água oxigenada 10 vol 1L - Jan/ frasco 9