Ação Governamental Fiscalizada. Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condições de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.

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1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO PARANÁ RELATO GERENCIAL MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA/PR 1. Trata o presente Relato dos resultados gerenciais dos exames realizados sobre os 15 Programas de Governo executados na base municipal de ORTIGUEIRA/PR em decorrência do 16º Evento do Projeto de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos. 2. As fiscalizações tiveram como objetivo analisar a aplicação dos recursos federais no Município sob a responsabilidade de órgãos federais, estaduais, municipais ou entidades legalmente habilitadas. 3. Os trabalhos foram realizados in loco no Município, por técnicos da Controladoria- Geral da União CGU, no período de 27/06/2005 a 08/07/2005, sendo utilizados em sua execução as técnicas de inspeções físicas, análises documentais, confronto e conciliação de documentos e registros contábeis, realização de entrevistas, aplicação de questionários, bem como registros fotográficos. 4. Os Programas de Governo que foram objeto das ações de fiscalização, estão apresentados no quadro a seguir, por Ministério Supervisor, discriminando, a quantidade de fiscalizações realizadas e os recursos aproximados aplicados, por Programa. 4.1 Recursos recebidos e quantidade de fiscalizações realizadas Ministério Supervisor * Ministério das Cidades Ministério do Desenvolvimento Agrário Ação Governamental Fiscalizada Ações de Reestruturação Urbana, Interligação de Áreas Urbanas e de Adequação de Vias Quantidade de Valores Fiscalizações envolvidos 01 R$ ,97 Implantação, Ampliação ou Melhoria de 01 R$ ,82 Obras de Infra-Estrutura Urbana Implantação de Sistemas de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos 01 R$ ,53 Programa Pró Moradia FGTS 01 R$ ,07 Apoio a Projetos Municipais de Infra- 04 R$ ,39 Estrutura e Serviços em Agricultura Familiar

2 Ministério Supervisor * Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Ministério da Educação Ministério da Saúde Ação Governamental Fiscalizada Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condições de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº , de 2004) Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica PNAE Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica PAB para Assistência Farmacêutica Básica Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica PAB para a Saúde da Família Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para as Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Controle de Agravos Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até Habitantes Quantidade de Valores Fiscalizações envolvidos 01 R$ ,00 01 R$ ,20 01 R$ ,86 01 R$ ,71 01 R$ ,00 01 R$ ,94 01 R$ ,00 01 R$ ,00 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde 01 R$ ,00 Aquisição de Unidade Móvel de Saúde 01 R$ ,00 TOTAL 18 R$ ,49 5. Os resultados das fiscalizações realizadas, sempre que os trabalhos tenham evidenciado fatos relevantes que indiquem impropriedades/irregularidades na aplicação dos recursos federais examinados, são demonstrados a seguir, em fascículos específicos por Ministério. 6. Os fascículos a seguir contemplam um detalhamento das seguintes constatações: Ministério das Cidades: 1.1. Falta de apresentação do Processo Licitatório e dos documentos fiscais originais comprobatórios das despesas efetuadas; 2.1. Falta de apresentação do Processo Licitatório e dos documentos fiscais originais comprobatórios das despesas; 2.2. Falta de execução de parte do calçamento previsto no Plano de Trabalho; 2.3. Bocas de Lobo danificadas, expondo os usuários a risco de acidentes; 2

3 3.1. Falta de apresentação do Processo Licitatório e dos documentos fiscais originais comprobatórios das despesas efetuadas; e 3.2. Operação do aterro em desacordo com o previsto no projeto. Ministério do Desenvolvimento Agrário: 1.1. Objetivos do Contrato de Repasse nº /2003/MDA/CAIXA não alcançados; 1.2. Falta de conservação e vigilância dos equipamentos instalados na mini-usina de beneficiamento de leite, adquiridos com recursos provenientes do Contrato de Repasse nº /2003/MDA/CAIXA; 1.3. Caixa d água sem tampa, ao ar livre e com água empoçada; 1.4. Divergência entre as Prestações de Contas apresentadas, relativas aos Contratos de Repasse nº /2003/MDA/CAIXA e nº /2002/MDA/CAIXA; 1.5. Ausência de documentação sob responsabilidade da Prefeitura Municipal referente aos Contratos de Repasse nº /2003/MDA/CAIXA e nº /2002/MDA/CAIXA; e 1.6. Ausência de identificação patrimonial nas máquinas e equipamentos agrícolas adquiridos com recursos do Contrato de Repasse nº /2002/MDA/CAIXA. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: 1.1. Beneficiários com rendas familiares e/ou situações sócio-econômicas consideradas incompatíveis com o Programa; 1.2. Família recebendo bolsa com valor inferior; 1.3. Ausência de constituição do Órgão Municipal de Controle Social; 1.4. Ausência de instituição da Coordenação Municipal do Programa; 1.5. Ausência de responsáveis técnicos pelo acompanhamento das condicionalidades do Programa; e 1.6. Retenção de cartões de beneficiários por estabelecimentos comerciais do município. Ministério da Educação: 1.1. Falta de publicação do aviso contendo o resumo do Edital de licitação no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação no Estado; 1.2. Habilitação de empresa que não apresentou documento previsto em Edital; 1.3. Divergências no controle de estoque de gêneros alimentícios mantidos pelo Almoxarifado Central da Prefeitura; 1.4. Atuação deficiente do Conselho de Alimentação Escolar; e 1.5. Apresentação de documentação parcial referente ao Programa, relativa ao exercício de Ministério da Saúde: 1.1. Falta de apresentação por parte do Município do Plano Municipal de Saúde e do Relatório de Gestão do último exercício; 3

4 1.2. Falta de apresentação da documentação contábil referente às despesas realizadas com recursos do PAB-FIXO no período de janeiro a dezembro de 2004; 1.3. Falhas formais na documentação referente ao Programa analisado; 1.4. Aplicação de recursos repassados ao PAB-FIXO em ações de saúde de média complexidade e falta de especificação das ações realizadas em alguns empenhos; 2.1. Ausência de documentação referente aos recebimentos de medicamentos básicos ocorridos no exercício de 2004; 2.2. Divergências no controle de estoque de medicamentos do Centro Social de Saúde; 2.3. Ausência de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde descentralizadas; 2.4. Ausência de documentação referente aos medicamentos enviados e/ou recebidos e de controle de estoque, relativa ao exercício de 2004, no Centro Social de Saúde e/ou nas Unidades Básicas de Saúde descentralizadas; 3.1. As atividades dos Programas Saúde da Família, Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde estão suspensas desde dezembro de 2004; 3.2. Os dados constantes do Sistema de Informações de Atenção Básica SIAB estão desatualizados; 4.1. Atingimento parcial das metas pactuadas na PPI-VS para o exercício de 2004; 4.2. Falta de veículo próprio e de quantitativo de pessoal suficiente para atuar nas ações de Vigilância em Saúde; 4.3. Falta de apresentação da documentação referente às despesas realizadas com os recursos repassados para as ações de epidemiologia e controle de doenças no período de janeiro a dezembro de 2004 e referente às aquisições realizadas com recursos municipais em 2005; 5.1. Falta de apresentação do Processo Licitatório e dos documentos fiscais originais comprobatórios das despesas efetuadas à equipe de fiscalização, contrariando o disposto no artigo 30 da IN STN nº 01/1997, configurando ato de improbidade administrativa ao atentar contra os princípios da administração pública previstos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92; 5.2. Falta de atingimento dos objetivos da Ação Governamental; 5.3. Veículo entregue com especificações divergentes das definidas no Plano de Trabalho e no Edital de licitação; 6.1. Falta de apresentação do Processo Licitatório e dos documentos fiscais originais comprobatórios das despesas efetuadas à equipe de fiscalização, contrariando o disposto no artigo 30 da IN STN nº 01/1997, configurando ato de improbidade administrativa ao atentar contra os princípios da administração pública previstos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92; 6.2. Execução parcial do quantitativo de módulos sanitários previstos no Plano de Trabalho do Convênio; 6.3. Construção de módulos sanitários em área inadequada; 6.4. Construção de módulo sanitário em terreno com habitação em alvenaria já provida de banheiro; módulo sanitário situado em terreno desabitado; 2 módulos sanitários destruídos; dois casos de 2 módulos sanitários construídos em um mesmo terreno; 7.1. Falta de apresentação do Processo Licitatório e dos documentos fiscais originais comprobatórios das despesas efetuadas à equipe de fiscalização, contrariando o disposto no artigo 30 da IN STN nº 01/1997, configurando ato de improbidade administrativa ao atentar contra os princípios da administração pública previstos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92; 4

5 7.2. Ausência de atingimento dos objetivos da Ação Governamental devido à ocorrência de lesão ao patrimônio público municipal, configurada no inciso I, artigo 10º, da Lei nº 8.429/92; e 8.1. Falta de apresentação do Processo Licitatório e dos documentos fiscais originais comprobatórios das despesas efetuadas à equipe de fiscalização, contrariando o disposto no artigo 30 da IN STN nº 01/1997, configurando ato de improbidade administrativa ao atentar contra os princípios da administração pública previstos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92. Curitiba, 10 de agosto de

6 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 503 MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA - PR MINISTÉRIO DAS CIDADES 16º Sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos Sorteio de Unidades Municipais 09/JUNHO/2005

7 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 503 MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA PR Na Fiscalização realizada, a partir de Sorteios Públicos de Municípios, sobre os Programas de Governo financiados com recursos federais, foram examinadas, no período de 27/06 a 08/07/2005, as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério das Cidades: Ações de Reestruturação Urbana, Interligação de Áreas Urbanas e de Adequação de Vias. Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana. Implantação de Sistemas de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos. Programa Pró Moradia FGTS. Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto àqueles sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, tendo se manifestado em 25/08/2005, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Ressaltamos que o Município sob análise não vem cumprindo o disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, o qual versa sobre a determinação da Prefeitura do Município notificar os Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais, com sede no Município, sobre a liberação de recursos por órgãos e entidades da administração federal direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Constatações da Fiscalização 1 Programa: Infra-Estrutura Urbana. Ação: Ações de Reestruturação Urbana, Interligação de Áreas Urbanas e de Adequação de Vias. Objetivo da Ação de Governo: Intervenções em vias situadas no perímetro urbano, prioritariamente nos municípios com população superior a 100 mil habitantes ou naqueles integrantes de regiões metropolitanas, que necessitam melhorar ou expandir os serviços de transporte coletivo urbano. Ordem de Serviço: nº Objeto Fiscalizado: Reestruturação viária da Av. Paraná, no trecho compreendido entre a Av. Laurindo B. Macedo e a Av. Brasil, com a implantação de faixas de estacionamentos laterais na complementação de áreas de pavimentação, ampliação de tubulação de águas pluviais, áreas de calçadas, sinalização de rodovias, readaptações na geometria dos cruzamentos e paisagismo. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Ortigueira/PR. 1

8 Qualificação do Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse nº /2001/SEDU/CAIXA (Contrato SIAFI nº ). Montante de Recursos Financeiros: R$ ,97. Extensão dos Exames: Exame documental e visita in loco. Análises abrangendo toda a documentação disponível na Caixa Econômica Federal e na Prefeitura Municipal de Ortigueira/PR, relativa ao Contrato de Repasse nº /2001, até a data da aprovação da Prestação de Contas em 02/08/ ) Falta de apresentação do Processo Licitatório e dos documentos fiscais originais comprobatórios das despesas efetuadas. Solicitamos ao Gestor Municipal que disponibilizasse toda a documentação necessária para a realização da fiscalização. Fomos informados que não foi possível localizar, nos arquivos da Prefeitura, a referida documentação. Segundo o atual Prefeito, a administração municipal empossada em 01 de janeiro de 2005 quase nada recebeu em termos de documentação da gestão anterior. Ocorre que a ex-prefeita, por meio de resposta à Notificação Extrajudicial - CTD nº 2747, afirma que toda a documentação deveria estar na Prefeitura Municipal, onde ficara na ocasião do término do mandato. Salientamos que a não apresentação do Processo Licitatório e dos documentos fiscais originais comprobatórios das despesas efetuadas à equipe de fiscalização, contraria o disposto no artigo 30 da IN STN nº 01/1997, configurando ato de improbidade administrativa ao atentar contra os princípios da administração pública previstos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92. Entrevista com o Sr. Prefeito e com os Secretários Municipais; Entrevista com a Promotora do Ministério Público Estadual; Ofício 165/2005 GP; Notificação Extrajudicial - CTD nº 2747; Resposta à Notificação Extrajudicial - CTD nº 2747 pela ex-prefeita Sra. Marlene de Oliveira Mattos de Pádua. Por meio do Ofício nº 059/2005 PROJUR, de 25/08/2005, o Prefeito Municipal de Ortigueira/PR se pronunciou de forma genérica e consolidada sobre todos os fatos apontados, referentes às Ações sob responsabilidade do Ministério das Cidades, conforme a seguir: - com relação aos três (3) primeiros tópicos, são todos programas implementados, em sua totalidade, na gestão anterior, onde se constatou, a par da ausência da documentação não deixada pela ex-prefeita, diversas irregularidades na execução dos projetos, o que estamos encaminhando ao Ministério Público local para apuração e, se for o caso, posterior ressarcimento do Município pelos responsáveis. A manifestação do Prefeito Municipal de Ortigueira/PR em quase nada acrescentou para esclarecer e/ou regularizar o fato apontado, limitando-se a ratificar a ausência da documentação solicitada e a informar o encaminhamento das irregularidades ao Ministério Público Estadual para apuração, não apresentando nenhuma evidência documental e/ou física dessa última providência. 2

9 2 Programa: Infra-Estrutura Urbana. Ação: Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana. Objetivo da Ação de Governo: Urbanização de áreas habitadas por população de baixa renda, prioritariamente os municípios integrantes do Programa Comunidade Solidária. Ordem de Serviço: nº Objeto Fiscalizado: Reestruturação viária da Av. Paraná, no trecho compreendido entre a Av. Brasil e a Rua Londres, com a implantação de faixas de estacionamentos laterais na complementação de áreas de pavimentação, ampliação de tubulação de águas pluviais, áreas de calçadas, sinalização de rodovias, readaptações na geometria dos cruzamentos e paisagismo. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Ortigueira/PR. Qualificação do Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse nº /2002/SEDU/CAIXA (Contrato SIAFI nº ). Montante de Recursos Financeiros: R$ ,82. Extensão dos Exames: Exame documental e visita in loco. Análises abrangendo toda a documentação disponível na Caixa Econômica Federal e na Prefeitura Municipal de Ortigueira/PR, relativa ao Contrato de Repasse nº /2002, até a data da aprovação da Prestação de Contas em 16/07/ ) Falta de apresentação do Processo Licitatório e dos documentos fiscais originais comprobatórios das despesas. Solicitamos ao Gestor Municipal que disponibilizasse toda a documentação necessária para a realização da fiscalização. Fomos informados que não foi possível localizar, nos arquivos da Prefeitura, a referida documentação. Segundo o atual Prefeito, a administração municipal empossada em 01 de janeiro de 2005 quase nada recebeu em termos de documentação da gestão anterior. Ocorre que a ex-prefeita, por meio de resposta à Notificação Extrajudicial - CTD nº 2747, afirma que toda a documentação deveria estar na Prefeitura Municipal, onde ficara na ocasião do término do mandato. Salientamos que a não apresentação do Processo Licitatório e dos documentos fiscais originais comprobatórios das despesas efetuadas à equipe de fiscalização, contraria o disposto no artigo 30 da IN STN nº 01/1997, configurando ato de improbidade administrativa ao atentar contra os princípios da administração pública previstos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92. Entrevista com o Sr. Prefeito e com os Secretários Municipais; Entrevista com a Promotora do Ministério Público Estadual; Ofício 165/2005 GP; Notificação Extrajudicial - CTD nº 2747; Resposta à Notificação Extrajudicial - CTD nº 2747 pela ex-prefeita Sra. Marlene de Oliveira Mattos de Pádua. consolidada, envolvendo todos os fatos apontados em relação às Ações fiscalizadas sob responsabilidade do Ministério das Cidades, portanto, aplica-se o mesmo pronunciamento aposto como Manifestação do Prefeito no item 1.1 deste Relatório. 3

10 Considerando que a manifestação do Prefeito Municipal de Ortigueira/PR foi realizada de forma genérica e consolidada, aplica-se também a mesma análise aposta como Análise da Equipe no item 1.1 deste Relatório. 2.2) Falta de execução de parte do calçamento previsto no Plano de Trabalho. De acordo com o esquema da planta baixa referente ao projeto de engenharia anexo ao Plano de Trabalho do Contrato de Repasse, estava prevista a implantação de novo calçamento com blocos de concreto em toda a extensão da antiga calçada existente. Entretanto, durante a visita ao local onde foram executadas as obras, constatamos que foi mantido o calçamento existente num trecho de cerca de 30m no lado esquerdo da Av. Paraná, entre a Rua Chile e a Rua Maria Guimarães, local onde opera um posto de gasolina. Verificamos, também, que no trecho citado não foi alterado o alinhamento do meio fio e, por isso, não foram construídas as duas rampas de acesso para deficientes previstas no projeto. Visita in loco ao local da execução da obra; Termo de Contrato e do Plano de Trabalho Original; Relatórios de Acompanhamento elaborados pelo escritório da Caixa Econômica Federal em Londrina/PR; Registro fotográfico. Foto 1 Situação do calçamento. Foto 2 Local onde deveria haver rampa para deficiente. consolidada, envolvendo todos os fatos apontados em relação às Ações fiscalizadas sob responsabilidade do Ministério das Cidades, portanto, aplica-se o mesmo pronunciamento aposto como Manifestação do Prefeito no item 1.1 deste Relatório. Considerando que a manifestação do Prefeito Municipal de Ortigueira/PR foi realizada de forma genérica e consolidada, aplica-se também a mesma análise aposta como Análise da Equipe no item 1.1 deste Relatório. 4

11 Valor potencial do prejuízo: R$ 2.640,00, correspondentes a 120 m² de calçamento ao custo unitário de R$ 22,00/m². 2.3) Bocas de Lobo danificadas, expondo os usuários a risco de acidentes. Conforme dados do Plano de Trabalho, o trecho reestruturado pelo contrato da Av. Paraná é um dos locais de maior fluxo de pedestres do Município e, as obras objetivaram prioritariamente mitigar os constantes acidentes que ocorriam devido ao estado deteriorado da infra-estrutura existente anteriormente. Entretanto, durante a visita ao local onde foram executadas as obras, constatamos que duas bocas de lobo encontravam-se danificadas, com a estrutura de concreto quebrada, sem qualquer tipo de proteção ao usuário. A manutenção deficiente expõe os usuários a risco de acidentes, justamente a situação que justificou o investimento. Visita in loco ao local da execução da obra; Termo de Contrato e do Plano de Trabalho Original; Relatórios de Acompanhamento elaborados pelo escritório da Caixa Econômica Federal em Londrina/PR; Registro fotográfico. Foto 1 Calçamento destruído. Foto 2 Boca de lobo danificada. Foto 3 Boca de lobo danificada. Foto 4 Início do calçamento. 5

12 consolidada, envolvendo todos os fatos apontados em relação às Ações fiscalizadas sob responsabilidade do Ministério das Cidades, portanto, aplica-se o mesmo pronunciamento aposto como Manifestação do Prefeito no item 1.1 deste Relatório. Considerando que a manifestação do Prefeito Municipal de Ortigueira/PR foi realizada de forma genérica e consolidada, aplica-se também a mesma análise aposta como Análise da Equipe no item 1.1 deste Relatório. 3 Programa: Morar Melhor. Ação: Implantação de Sistemas de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos. Objetivo da Ação de Governo: Contribuir para erradicar os lixões e, paralelamente, ampliar os serviços de coleta, tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos. Ordem de Serviço: nº Objeto Fiscalizado: Implantação do Aterro Sanitário com infra-estrutura para classificação e separação do lixo reciclável; Aquisição de um caminhão com capacidade de Kg e de um coletor de lixo adequado para coleta seletiva de resíduos sólidos no perímetro urbano e Implementação de campanha educativa sobre preservação do meio-ambiente e sobre coleta seletiva de lixo e reciclagem. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Ortigueira/PR. Qualificação do Instrumento de Transferência: Contratos de Repasse nº /2000/SEDU/CAIXA (Contrato SIAFI nº ). Montante de Recursos Financeiros: R$ ,53. Extensão dos Exames: Exame documental e visita in loco. Análises abrangendo toda a documentação disponível na Caixa Econômica Federal e na Prefeitura Municipal de Ortigueira/PR, relativa ao Contrato de Repasse nº /2000, até a data da aprovação da Prestação de Contas em 02/08/ ) Falta de apresentação do Processo Licitatório e dos documentos fiscais originais comprobatórios das despesas efetuadas. Solicitamos ao Gestor Municipal que disponibilizasse toda a documentação necessária para a realização da fiscalização. Fomos informados que não foi possível localizar, nos arquivos da Prefeitura, a referida documentação. Segundo o atual Prefeito, a administração municipal empossada em 01 de janeiro de 2005 quase nada recebeu em termos de documentação da gestão anterior. Ocorre que a ex-prefeita, por meio de resposta à Notificação Extrajudicial - CTD nº 2747, afirma que toda a documentação deveria estar na Prefeitura Municipal, onde ficara na ocasião do término do mandato. Salientamos que a não apresentação do Processo Licitatório e dos documentos fiscais originais comprobatórios das despesas efetuadas à equipe de fiscalização, contraria o disposto no artigo 30 da IN STN nº 01/1997, configurando ato de improbidade administrativa ao atentar contra os princípios da administração pública previstos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92. Entrevista com o Sr. Prefeito e com os Secretários Municipais; Entrevista com a Promotora do Ministério Público Estadual; Ofício 165/2005 GP; 6

13 Notificação Extrajudicial CTN nº 2727; Resposta da Notificação Extrajudicial CTN nº 2727 pela ex-prefeita Sra. Marlene de Oliveira Mattos de Pádua. consolidada, envolvendo todos os fatos apontados em relação às Ações fiscalizadas sob responsabilidade do Ministério das Cidades, portanto, aplica-se o mesmo pronunciamento aposto como Manifestação do Prefeito no item 1.1 deste Relatório. Considerando que a manifestação do Prefeito Municipal de Ortigueira/PR foi realizada de forma genérica e consolidada, aplica-se também a mesma análise aposta como Análise da Equipe no item 1.1 deste Relatório. 3.2) Operação do aterro em desacordo com o previsto no projeto. No projeto original do Aterro Sanitário de Ortigueira/PR, estavam previstas 24 valas de 100x10x4m de dimensão, com capacidade total de m 3 e vida útil do aterro estimada em 32 anos. Ao visitarmos o local, verificamos que a dimensão da 2ª vala, recentemente escavada, tinha cerca de 100x4,5x4m. Constatamos uma grande quantidade de lixo exposta fora da 3ª vala a ser escavada, e também na 2ª vala, que deveria ter sido fechada, após executada a drenagem. Em ambos os casos, a administração municipal aguardava a disponibilização de maquinário. Sendo assim, o aterro, que teria entrado em operação em agosto de 2003, já iria iniciar a escavação da terceira vala. No entanto, a vida útil de cada vala, segundo o cálculo apresentado no projeto, seria de cerca de 16 meses, o que evidencia que a operação do aterro, do modo como vinha sendo executada, diminuiria a vida útil do mesmo. Salientamos que a equipe não foi informada, nem há documentação disponível indicativa de alguma alteração posterior no projeto da operação do aterro. Neste sentido, fomos informados pelo Secretário Municipal do Meio-Ambiente que a atual gestão desconhecia o projeto do aterro, e que o Município passará a adotar valas com as dimensões previstas no mesmo. Visita in loco ao local do Aterro Sanitário; Entrevista com o Sr. Prefeito e com o Secretário Municipal de Meio-Ambiente; Registro fotográfico. 7

14 Foto 1 Vala aberta em dimensões inferiores. Foto 2 Grande quantidade de lixo exposto. consolidada, envolvendo todos os fatos apontados em relação às Ações fiscalizadas sob responsabilidade do Ministério das Cidades, portanto, aplica-se o mesmo pronunciamento aposto como Manifestação do Prefeito no item 1.1 deste Relatório. Considerando que a manifestação do Prefeito Municipal de Ortigueira/PR foi realizada de forma genérica e consolidada, aplica-se também a mesma análise aposta como Análise da Equipe no item 1.1 deste Relatório. 8

15 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 503 MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA PR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 16º Sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos Sorteio de Unidades Municipais 09/JUNHO/2005

16 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 503 MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA PR Na Fiscalização realizada, a partir de Sorteios Públicos de Municípios, sobre os Programas de Governo financiados com recursos federais, foi examinada, no período de 27/06 a 08/07/2005, a seguinte Ação sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário: Apoio a Projetos Municipais de Infra-Estrutura e Serviços em Agricultura Familiar. Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto àqueles sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, tendo se manifestado em 25/08/2005, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Ressaltamos que o Município sob análise não vem cumprindo o disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, o qual versa sobre a determinação da Prefeitura do Município notificar os Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais, com sede no Município, sobre a liberação de recursos por órgãos e entidades da administração federal direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Constatações da Fiscalização: 1 - Programa: Agricultura Familiar PRONAF. Ação: Apoio a Projetos Municipais de Infra-Estrutura e serviços em Agricultura Familiar. Objetivo da Ação de Governo: Apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar, nos territórios rurais, com infra-estrutura e serviços municipais, através de parceria com os governos estaduais, municipais e organizações não governamentais. Ordens de Serviço: n o e n o Objeto Fiscalizado: Transporte e beneficiamento de leite, profissionalização de agricultores familiares rurais e organização e produtores e da produção e; Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, conjunto para inseminação artificial, aparelhos de áudio e vídeo para treinamentos, equipamentos de serraria, treinamento e capacitação de inseminadores e excursão para conhecimento do trabalho em comunidades de agricultores familiares. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Ortigueira/PR. Qualificação do Instrumento de Transferência: Contratos de Repasse nº /2003/MDA/CAIXA (SIAFI ) e nº /2002/MDA/CAIXA (SIAFI ). Montante de Recursos Financeiros: R$ ,39, sendo R$ ,91 do Contrato nº /2003 (R$ ,00 da União, R$ ,00 da contrapartida municipal e R$ 1.763,91 1

17 da aplicação financeira); e R$ ,48 do Contrato nº /2002 (R$ ,00 da União, R$ ,80 da contrapartida municipal e R$ 3.295,68 da aplicação financeira). Extensão dos Exames: Execução Físico-Financeira dos Contratos. 1.1) Objetivos do Contrato de Repasse nº /2003/MDA/CAIXA não alcançados. Os equipamentos adquiridos com recursos provenientes do Contrato de Repasse nº /2003/MDA/CAIXA e instalados na mini-usina de beneficiamento de leite, localizada no Bairro dos Franças, não estão em funcionamento e não trouxeram benefícios para a comunidade, embora haja placa de inauguração com data de dezembro de Por meio de entrevista, o Prefeito informou que o local não é adequado, que há erros no projeto, que a caldeira vertical, localizada do lado externo, está muito próxima a uma escola e que encontra-se em estudo a possibilidade de mudança desta usina para o centro da cidade. Entrevista com o Prefeito, verificação física e registro fotográfico. Foto 1 - Vista geral da Edificação abandonada. Foto 2 - Placa de Inauguração. Foto 3 Parte interna da Mini Usina de leite Foto 4 Ensacadora de leite Por meio do Ofício nº 059/2005 PROJUR, de 25/08/2005, o Prefeito Municipal de Ortigueira/PR se pronunciou de forma genérica e consolidada sobre todos os fatos apontados, referentes à Ação sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme a seguir: 2

18 - com relação ao tópico nº 4, igualmente da gestão anterior e também constatadas diversas irregularidades, da mesma forma estamos encaminhando ao Ministério Público local, lembrando já existir a respeito ação judicial ingressada pela atual administração contra a ex- Prefeita (autos nº 103/05), enquanto que esta gestão procurará sanar as deficiências constatadas nas obras físicas aquelas consideradas emergenciais e necessárias a correta utilização - para não comprometer ainda mais o atendimento a população, sem prejuízo das providências já adotadas para a responsabilização da ex-prefeita. Em relação ao atingimento dos objetivos do projeto, a manifestação do Prefeito Municipal de Ortigueira/PR se limitou a informar a intenção de adotar providências para sanar as deficiências constatadas, visando a não comprometer ainda mais o atendimento à população, não apresentando nenhuma evidência documental e/ou física dessas providências. 1.2) Falta de conservação e vigilância dos equipamentos instalados na mini-usina de beneficiamento de leite, adquiridos com recursos provenientes do Contrato de Repasse nº /2003/MDA/CAIXA. Os equipamentos adquiridos com recursos provenientes do Contrato de Repasse nº /2003/MDA/CAIXA e instalados na mini-usina de beneficiamento de leite estão expostos a riscos de furto, vandalismo, quebra e ferrugem, pois a mini-usina está instalada em estabelecimento que fica à margem da Rodovia BR - 376, encontra-se fechada e abandonada, sem cerca de proteção ou vigilância, e com equipamentos expostos às intempéries climáticas e à ação de pessoas mal intencionadas. Verificação física e registro fotográfico. consolidada, envolvendo todos os fatos apontados em relação à Ação fiscalizada sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário, portanto, aplica-se o mesmo pronunciamento aposto como Manifestação do Prefeito no item 1.1 deste Relatório. Em relação à falta de conservação e vigilância dos equipamentos, a manifestação do Prefeito Municipal de Ortigueira/PR se limitou a informar a intenção de adotar providências para sanar as deficiências constatadas, não apresentando nenhuma evidência documental e/ou física dessas providências. 1.3) Caixa d água sem tampa, ao ar livre e com água empoçada. Verificamos que nos fundos da edificação em que está implantada a mini-usina de beneficiamento de leite, no Bairro dos Franças, existe uma caixa d água sem tampa que continha água de chuva armazenada há algum tempo. Caso não seja tomada alguma providência, essa caixa d água pode se tornar o foco de proliferação de doenças transmitidas por insetos e outros animais, atingindo principalmente os alunos e professores de uma escola em funcionamento ao lado da edificação. 3

19 Verificação física e registro fotográfico. Foto 5 Vista geral da Caixa d água. Foto 6 Detalhe da Caixa com água empoçada. consolidada, envolvendo todos os fatos apontados em relação à Ação fiscalizada sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário, portanto, aplica-se o mesmo pronunciamento aposto como Manifestação do Prefeito no item 1.1 deste Relatório. Em relação aos riscos de transmissão de doenças, a manifestação do Prefeito Municipal de Ortigueira/PR se limitou a informar a intenção de adotar providências para sanar as deficiências constatadas, não apresentando nenhuma evidência documental e/ou física dessas providências. 1.4) Divergência entre as Prestações de Contas apresentadas, relativas aos Contratos de Repasse nº /2003/MDA/CAIXA e nº /2002/MDA/CAIXA. As prestações de contas final dos Contratos de Repasse nº /2003/MDA/CAIXA e nº /2002/MDA/CAIXA se encontravam pendentes. A atual gestão Municipal elaborou as Prestações de Contas dos Contratos de Repasses com base nos documentos da própria CEF e anexou os comprovantes dos depósitos efetuados na Conta Única no dia 08 de junho de 2005, nos valores de R$ 1.763,91, referente à devolução de saldo de rendimentos financeiros não aplicados do Contrato nº , e de R$ 3.295,68, referente ao Contrato nº /2002. Segundo informações prestadas pela Responsável pelo Setor de Contabilidade da Prefeitura, essas prestações de contas não foram aceitas pela CEF porque nas Declarações de Arquivamento constou a seguinte informação:... declaro para os devidos fins que os documentos referentes ao Contrato de Repasse nº /2003, (e /2002) inclusive os fiscais, não foram encontrados nos arquivos da Prefeitura Municipal de Ortigueira, porém, os demonstrativos foram devidamente preenchidos com o auxílio de documentos que estavam à disposição da Caixa Econômica Federal no REDUR/LD Representação de Apoio ao Desenvolvimento Urbano Filial de Londrina. A ex-prefeita, em decorrência da Medida Cautelar Preparatória de Exibição de Documentos movida pelo atual prefeito em seu desfavor, protocolada no Juízo da Comarca de Ortigueira PR em 12/05/2005, apresentou ao atual prefeito no dia 31 de maio de 2005 as prestações de contas dos Contratos de Repasse com informações até o dia 31 de dezembro de

20 Há divergência entre as prestações de contas que foram apresentadas pela ex-prefeita porque não há informações sobre a devolução ao Erário dos saldos financeiros não aplicados. Constatamos, nas prestações de contas, a existência de documento assinado pela responsável pelo Setor Contábil da gestão anterior com a informação de que a documentação se encontrava arquivada e em boa ordem, à disposição da CEF e da fiscalização de órgãos federais, porém não evidencia onde. Ninguém soube informar onde os documentos se encontram. Há possibilidade de que tal declaração foi efetuada recentemente com data retroativa porque o papel não está timbrado e não há menção de que os documentos estejam arquivados na Prefeitura. Entrevista com a Contadora do Município; GRU Guia de Recolhimento da União, no valor de R$ 1.763,91, código do recolhimento: , número da referência: , para a UG/Gestão / GRU Guia de Recolhimento da União, no valor de R$ 3.295,68, código do recolhimento: , número da referência: , para a UG/Gestão / Prestações de contas apresentadas pela ex-prefeita e pelo Prefeito atual. consolidada, envolvendo todos os fatos apontados em relação à Ação fiscalizada sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário, portanto, aplica-se o mesmo pronunciamento aposto como Manifestação do Prefeito no item 1.1 deste Relatório. Em relação às divergências nas Prestações de Contas, a manifestação do Prefeito Municipal de Ortigueira/PR em quase nada acrescentou para esclarecer e/ou regularizar o fato apontado, limitando-se a ratificar a ausência da documentação solicitada e a informar o encaminhamento das irregularidades ao Ministério Público Estadual para apuração, não apresentando nenhuma evidência documental e/ou física desse encaminhamento. 1.5) Ausência de documentação sob responsabilidade da Prefeitura Municipal referente aos Contratos de Repasse nº /2003/MDA/CAIXA e nº /2002/MDA/CAIXA. Não foi disponibilizada à equipe de fiscalização da CGUPR, pela Prefeitura Municipal, a documentação referente à execução dos Contratos de Repasse nº /2003 e nº /2002 que deveria estar em posse do Executivo Municipal, o qual justificou-se alegando que toda a documentação desapareceu na transição da última para a atual gestão. O Prefeito requisitou cópia de todo o processo à CEF Caixa Econômica Federal, porém, aqueles exclusivos da Prefeitura, como licitações, não foram apresentados. Documentação disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Ortigueira, verificação física dos bens e resposta à Solicitação de Fiscalização nº /2005 da Prefeitura Municipal de Ortigueira. consolidada, envolvendo todos os fatos apontados em relação à Ação fiscalizada sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário, portanto, aplica-se o mesmo pronunciamento aposto como Manifestação do Prefeito no item 1.1 deste Relatório. 5

21 Em relação à ausência de documentação, a manifestação do Prefeito Municipal de Ortigueira/PR em quase nada acrescentou para esclarecer e/ou regularizar o fato apontado, limitando-se a ratificar a ausência da documentação solicitada e a informar o encaminhamento das irregularidades ao Ministério Público Estadual para apuração, não apresentando nenhuma evidência documental e/ou física desse encaminhamento. 1.6) Ausência de identificação patrimonial nas máquinas e equipamentos agrícolas adquiridos com recursos do Contrato de Repasse nº /2002/MDA/CAIXA. Por meio de inspeção física, constatamos que a retroescavadeira, o trator, a roçadeira, a plantadeira e a grade Rome, adquiridos com recursos do Contrato de Repasse nº /2002/MDA/CAIXA não continham a identificação patrimonial. Inspeção física. consolidada, envolvendo todos os fatos apontados em relação à Ação fiscalizada sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário, portanto, aplica-se o mesmo pronunciamento aposto como Manifestação do Prefeito no item 1.1 deste Relatório. Em relação à ausência de identificação patrimonial, a manifestação do Prefeito Municipal de Ortigueira/PR se limitou a informar a intenção de adotar providências para sanar as deficiências constatadas, não apresentando nenhuma evidência documental e/ou física dessas providências. 6

22 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 503 MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA PR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME 16º Sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos Sorteio de Unidades Municipais 09/JUNHO/2005

23 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 503 MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA PR Na Fiscalização realizada, a partir de Sorteios Públicos de Municípios, sobre os Programas de Governo financiados com recursos federais, foi examinada, no período de 27/06 a 08/07/2005, a seguinte Ação sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condições de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº , de 2004). Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto àqueles sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, tendo se manifestado em 25/08/2005, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Ressaltamos que o Município sob análise não vem cumprindo o disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, o qual versa sobre a determinação da Prefeitura do Município notificar os Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais, com sede no município, sobre a liberação de recursos por órgãos e entidades da administração federal direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Constatações da Fiscalização 1 - Programa: Transferência de Renda com Condicionalidades (BOLSA FAMÍLIA). Ação: Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condições de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº , de 2004). Objetivo da Ação de Governo: Melhorar as condições socioeconômicas das famílias pobres e extremamente pobres, por meio da transferência de renda condicionada ao cumprimento, por parte dos beneficiários do programa, de agenda de compromissos na área da saúde e da segurança alimentar, bem como à freqüência escolar das crianças de 6 a 15 anos. Ordem de Serviço: n o Objeto Fiscalizado: Operacionalização do Programa no âmbito do Município, tanto por parte da Prefeitura Municipal, quanto pela agência da Caixa Econômica Federal responsável pela distribuição dos cartões às famílias. Avaliação da atuação das famílias beneficiadas e do Controle Social do Programa. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Ortigueira/PR e agência local da Caixa Econômica Federal. Qualificação do Instrumento de Transferência: Transferência Direta ao Cidadão. Montante de Recursos Financeiros: R$ ,00. Missão da SFC: Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos. 1

24 Extensão dos Exames: Entrevistas com as 54 famílias beneficiárias elencadas na amostra definida pela Coordenação-Geral de Auditoria dos Programas da Área de Assistência Social DSAAS, da. 1.1) Beneficiários com rendas familiares e/ou situações sócio-econômicas consideradas incompatíveis com o Programa. Por meio da análise da lista de pagamento do benefício enviada à Caixa Econômica Federal pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, bem como visitas às famílias constantes da amostra analisada, foi detectada a existência de 06 (seis) beneficiários com evidências de renda per capita superior à estabelecida na legislação que rege o Programa. CASO NIS DOS BENEFICIÁRIOS VALOR PERCEBIDO MENSALMENTE (EM R$) , , , , , ,00 Nos casos verificados, constantes da amostra analisada, a moradia e a situação sócioeconômica geral aparentam condições melhores que as condições da maioria da população carente do município, sendo, portanto, incompatíveis com o público-alvo desejável pelo Programa; embora a legislação do Programa Bolsa Família não estabeleça critérios sócio-econômicos de elegibilidade outros, além da renda per capita familiar máxima - atualmente fixada em R$ 100,00 mensais. Relacionamos abaixo, os beneficiários inscritos sob os Números de Identificação Social - NIS: - Caso 1 NIS : constatamos por meio de visita in loco que a beneficiária possui 3 dependentes estudantes, recebe R$ 95,00 de Bolsa Família e é proprietária de um armazém; - Caso 2 - NIS : constatamos por meio de visita in loco que a beneficiária possui dois dependentes, sendo um estudante, recebe R$ 30,00 de Bolsa Família e é proprietária de área rural no município; - Caso 3 NIS : constatamos que o beneficiário é funcionário da Prefeitura Municipal de Ortigueira/PR, possui dois dependentes, e recebe vencimento mensal de R$ 300,00. Fomos informados, também, por outro servidor da própria Prefeitura que o beneficiário é proprietário de uma banca de artesanato; - Caso 4 NIS : constatamos por meio de visita in loco que a beneficiária recebe R$ 50,00 de Bolsa Família e é proprietária de uma residência com mercearia, além de bens de consumo como veículo e televisão; - Caso 5 NIS : constatamos por meio de visita in loco que o marido da beneficiária possui emprego fixo e que a renda per capita da família é de R$ 120,00, o que permitiu a aquisição de veículo; Missão da SFC: Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos. 2

25 - Caso 6 - NIS : constatamos por meio de visita in loco que o beneficiário recebe R$ 80,00 de Bolsa Família e é proprietário de uma residência com bens de consumo como veículo e moto. Visita e entrevista às famílias. Por meio do Ofício nº 059/2005 PROJUR, de 25/08/2005, o Prefeito Municipal de Ortigueira/PR se pronunciou de forma genérica e consolidada sobre todos os fatos apontados, referentes à Ação sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme a seguir: - quanto ao tópico nº 5, traz informação sobre flagrante fraude detectada em alguns benefícios do Bolsa Família, concedidos na anterior administração e, diante da sua gravidade, também encaminharemos ao conhecimento do Ministério Público, recordando que esta gestão já determinou o recadastramento de todos os beneficiários inscritos nesse Programa, tendo inclusive constituído equipe responsável pelo controle e participação social, que não existia por ocasião da visita dos técnicos dessa E. Controladoria. A manifestação do Prefeito Municipal de Ortigueira/PR se limitou a informar a adoção de providências visando a regularizar a situação, citando como exemplos a determinação de recadastramento de todos os beneficiários do Programa e a constituição de equipe responsável pelo controle e participação social, e a intenção de encaminhar as irregularidades ao Ministério Público Estadual para apuração, não apresentando nenhuma evidência documental e/ou física dessas providências. 1.2) Família recebendo bolsa com valor inferior. Por meio da análise da lista de pagamento do benefício enviada à Caixa Econômica Federal pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, bem como visitas às famílias constantes da amostra analisada, foi detectada a existência de um beneficiário recebendo bolsa com valor inferior ao estabelecido na legislação que rege o Programa. - Caso 1 - NIS : constatamos que o beneficiário recebe o valor de R$ 30,00. Pelas regras da legislação que rege o Programa, deveria receber R$ 80,00, pois sua família é composta pelo casal e por duas filhas, sendo que não dispõe de outra renda fixa além do Bolsa Família. Informações colhidas com a mãe do beneficiário em visita à família. consolidada, envolvendo todos os fatos apontados em relação à Ação fiscalizada sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, portanto, aplica-se o mesmo pronunciamento aposto como Manifestação do Prefeito no item 1.1 deste Relatório. Missão da SFC: Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos. 3

26 Considerando que a manifestação do Prefeito Municipal de Ortigueira/PR foi realizada de forma genérica e consolidada, aplica-se a mesma análise aposta como Análise da Equipe no item 1.1 deste Relatório. 1.3) Ausência de constituição do Órgão Municipal de Controle Social. O Município ainda não constituiu o Conselho responsável pelo controle e participação social, conforme preconizado no artigo 29 do Decreto nº 5.209, de 17/09/2004, que dispõe que o controle e participação social do Programa Bolsa Família deverão ser realizados, em âmbito local, por um conselho formalmente constituído pelo Município ou pelo Distrito Federal, respeitada a paridade entre governo e sociedade. Informações obtidas na Prefeitura Municipal de Ortigueira/PR. consolidada, envolvendo todos os fatos apontados em relação à Ação fiscalizada sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, portanto, aplica-se o mesmo pronunciamento aposto como Manifestação do Prefeito no item 1.1 deste Relatório. A manifestação do Prefeito Municipal de Ortigueira/PR se limitou a informar a adoção de providências visando a regularizar a situação, citando como exemplos a determinação de recadastramento de todos os beneficiários do Programa e a constituição de equipe responsável pelo controle e participação social, e a intenção de encaminhar as irregularidades ao Ministério Público Estadual para apuração, não apresentando nenhuma evidência documental e/ou física dessas providências. 1.4) Ausência de instituição da Coordenação Municipal do Programa. O Município ainda não constituiu uma Coordenação específica responsável pelas ações do Programa, conforme preconizado no artigo 14 do Decreto nº 5.209, de 17/09/2004, que dispõe que cabe aos Municípios constituir Coordenação composta por representantes das áreas de saúde, educação, assistência social e segurança alimentar, quando existentes, responsável pelas ações do Programa no âmbito Municipal. Entrevista realizada com funcionários da Prefeitura. consolidada, envolvendo todos os fatos apontados em relação à Ação fiscalizada sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, portanto, aplica-se o mesmo pronunciamento aposto como Manifestação do Prefeito no item 1.1 deste Relatório. Missão da SFC: Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos. 4