PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

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1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPIO DE NOVA CANAA PAULISTA - SP E02º Sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos Sorteio de Unidades Municipais 03/Marco/2009 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPIO DE NOVA CANAA PAULISTA - SP Trata o presente Relatório dos resultados dos exames realizados sobre as 001 Ações de Governo executados na base municipal de NOVA CANAA PAULISTA - SP em decorrência do E02º Evento do Projeto de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos. 2. Os trabalhos foram realizados no período de 10Mar2009 a 25Mar2009, e tiveram como objetivo analisar a aplicação dos recursos federais no Município sob a responsabilidade de órgãos federais, estaduais, municipais ou entidades legalmente habilitadas. 3. As Ações Governamentais que foram objeto das ações de fiscalização estão apresentadas a seguir, por Ministério Supervisor, discriminando, a quantidade de fiscalizações realizadas e os recursos aproximados aplicados: MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMA: HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL AÇÃO: APOIO A PROVISAO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL - NA REGIAO SUDESTE QUANTIDADE DE O.S.: 1 VALOR: R$ ,00 TOTAL DE O.S.: 1 VALOR TOTAL: R$ ,00 Controladoria-Geral da União Secretaria Federal de Controle Interno 1

2 4. Este relatório, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. 5. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto àqueles sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, tendo se manifestado em 07Abr2009, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. 6. Nesse sentido, os resultados das fiscalizações realizadas, sempre que os trabalhos tenham evidenciado fatos relevantes que indiquem impropriedades/irregularidades na aplicação dos recursos federais examinados estão demonstrados a seguir, por Ministério: SUMÁRIO DAS CONSTATAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES CONSTATAÇÃO: Divulgação e fornecimento de edital em desacordo com o princípio da publicidade CONSTATAÇÃO: Existência de imóveis construídos nos locais onde serão edificadas as habitações objeto do contrato de repasse CONSTATAÇÃO: Falta de infraestrutura urbana em local onde serão construídas quatro habitações no Distrito de Socimbra. DETALHAMENTO DAS CONSTATAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES PROGRAMA 9991 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL AÇÃO : 10SJ APOIO A PROVISAO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL - NA REGIAO SUDESTE OBJETIVO DA AÇÃO : Apoio a projetos voltados para a produção de alternativas e soluções h habitacionais, articulando recursos e iniciativas do poder público, da população e de organizações sociais, com envolvimento das comunidades nas ações de auto-construção e mutirão. ORDEM DE SERVIÇO : OBJETO FISCALIZAÇÃO: Construcao de 20 unidades habitacionais para familias que possuem lotes proprios. AGENTE EXECUTOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.: CONTRATO DE REPASSE MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ ,00 Controladoria-Geral da União Secretaria Federal de Controle Interno 2

3 1.1.1 CONSTATAÇÃO: Divulgação e fornecimento de edital em desacordo com o princípio da publicidade. FATO: O Cronograma de desembolso previa liberação dos valores acordados a partir de 01/2009. O início da obra foi autorizado em 15/01/2009. A primeira liberação ocorreu em 02/2009. Por ocasião da vistoria da CGU as obras ainda não haviam começado e a Prefeitura encontrava-se na fase de licitação das obras aguardando a entrega de propostas das empresas interessadas em participar do certame. A fim de promover a contratação de empresa para construção de 20 casas, conforme definido no contrato de repasse em questão, foi aberta licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2009 (Processo nº 024/2009), com publicação em 07/03/09 e realização da licitação prevista para 26/03/09. Observamos, no entanto, que a publicação ocorreu somente no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no "O Jornal de Santa Fé do Sul", em desacordo com o estabelecido no Art.21 inc.i e III da Lei 8.666/93, que determina que a publicação deveria ser feita também no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação no Estado. Além disso, o item 8.8 do Edital estabelece uma taxa de cobrança de R $100,00 para retirada da pasta contendo o edital e seus anexos, em desacordo com o artigo 32 5º da Lei 8.666/93, que determina que as taxas referentes a fornecimento do edital com seus elementos constitutivos devem ser limitadas ao valor do custo efetivo da reprodução gráfica da documentação fornecida. Dado que o edital é composto por não mais que 20 folhas e cerca de 6 plantas (uma média de 3 folhas por planta), seu custo não ultrapassaria o valor de reprodução de até 50 folhas, o que não se aproxima de R$100,00. Dessa forma, tanto a falta de publicação do edital nos meios devidos quanto o valor cobrado para sua retirada desobedecem o princípio da publicidade, consistindo em ações que podem restringir a participação de possíveis interessados. EVIDÊNCIA: Tomada de Preços nº 001/2009. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: Trata-se de supostas impropriedades verificadas no processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº01/2009, objetivando a contratação de empresa para construção de 20 casas. Não vislumbro falha. As publicações foram realizadas de conformidade com a realidade local, considerando para tento o alcance das publicações efetuadas e os recursos locais. É cediço que nosso município, de pequeno porte, infelizmente com recursos financeiros escassos, adapta-se às exigências legais, neste caso em particular, a publicação realizada em jornal de circulação local - O Jornal de Santa Fé do Sul - e imprensa oficial - Diário Oficial do Estado -, atendeu aos princípios da publicidade e da economicidade. Ademais, não se pode negar que todas as empresas que já participaram de licitações, bem como aquelas que pretendem participar, têm pleno conhecimento de que os editais poderão ser encontrados na imprensa oficial do Estado; tanto é incontroverso que a publicidade alcançou o princípio constitucional, pois, mesmo havendo publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, houve o cadastramento de empresa com Controladoria-Geral da União Secretaria Federal de Controle Interno 3

4 sede no município de Campo Grande/MS. Salientamos que o edital foi retirado por quatro empresas de localidades distintas (doc. nºs 01, 02, 03 e 04), a saber: Sud Mennucci/SP, Paranapuã/SP, Santa Fé do Sul/SP e Campo Grande/MS, demonstrando a extensão da divulgação do resumo do edital. A economia auferida resta evidenciada quando verificamos os valores das publicações nos moldes apontados pelo Relatório, jornal diário de grande circulação e Diário Oficial da União, além dos meios utilizados pela Administração. Relativamente ao valor cobrado pelo fornecimento do edital e anexos - R$ 100,00 (cem reais) - mais uma vez deve ser levada em consideração a realidade do nosso município, uma vez que a estrutura municipal não dispõe de máquina de reprodução heliográfica e a máquina mais próxima está a 50 Km do nosso município. Conforme consta no próprio Relatório, foi fornecida uma cópia do edital completo (incluindo minuta de contrato e anexos) e também 6 'plantas', cujo custo total de cópia dos projetos, conforme prova o doc. nº 05, somou o montante de R$ 99,50 (noventa e nove reais e cinquenta centavos), sem incluir neste valor o custo da viagem. Nestas circunstâncias, s.m.j., entendemos que o valor cobrado pela pasta completa (edital + minuta de contrato + anexos + projetos) não fere o disposto na legislação, porquanto, somente foi cobrado o custo de reprodução. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: Justificativa aceita parcialmente. O artigo 21 da Lei 8.666/93 informa: "Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais; II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição." A publicação do edital da licitação no Jornal de Santa Fé do Sul atende apenas em parte o que é exigido pela lei. Não houve o atendimento da lei com relação a publicação em jornal diário de grande circulação no Estado. Com relação aos R$ 100,00 cobrados para retirada do edital acatamos a justificativa mediante a documentação apresentada CONSTATAÇÃO: Existência de imóveis construídos nos locais onde serão edificadas as habitações objeto do contrato de repasse. FATO: Em visita ao município de Nova Canaã Paulista, efetuamos vistoria nos imóveis dos beneficiários onde serão construídas as casas objeto do Controladoria-Geral da União Secretaria Federal de Controle Interno 4

5 contrato de repasse e constatamos que em alguns lotes existem casas já construídas. Beneficiário Lote Quadra Local Bairro Tipo de construção existente Agenor Pereira da Silva 01 K R.ua Quatro s/n Centro Casa de madeira Cícero Maio 16 B Av. Central s/n Centro Casa de alvenaria Aparecido Socorro Miranda 20/A H Av. Central, 265 Centro Casa de alvenaria José Veninho da Silva 03 C Rua Armando Soldá s/n Centro Casa de madeira Sebastião José dos Santos 06 O Rua Dois s/n Centro Casa de madeira Abaixo fotos dos locais visitados onde existem construções: Lote 01 - Quadra K Rua Quatro s/n - Centro Lote 16 Quadra B Av. Central, s/n- Centro Lote 20A - Quadra H Av. Central, Centro Lote 20A - Quadra H Av. Central, Centro Lote 03 - Quadra C Rua Armando Soldá s/n - Centro Lote 06 - Quadra O Rua Dois s/n - Centro Controladoria-Geral da União Secretaria Federal de Controle Interno 5

6 EVIDÊNCIA: Documentos disponibilizados na Caixa Econômica Federal, na Prefeitura e visita aos locais onde serão implantadas as habitações. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: Trata-se de cinco lotes incontestavelmente edificados. Porém, a fotos das casas, tiradas somente da parte externa, não comprovam a realidade. Das cinco casas fotografadas, três delas são antigas, construídas em madeira em precário estado de conservação e não podem ser consideradas moradias compátiveis com a dignidade humana, por isso serão demolidas e substituídas por construções de alvenaria. As outras duas casas, conquanto sejam de alvenaria, foram edificadas a muitos anos, sem projeto técnico de construção e sem acompanhamento de engenheiro responsável, encontram-se com as estruturas comprometidas, por isso, também serão demolidas e substituídas, desta feita, com engenharia providas de segurança e solidez, Neste sentido, pede-se vênia para juntar inclusa declaração (doc. nº 10) firmada pelo engenheiro responsável pelo Departamento de Obras da Prefeitura. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: Justificativa aceita parcialmente. Com relação as três casas de madeira acatamos as justificativas. As duas casas de alvenaria são antigas, mas são casas pequenas que como demonstra as fotos não estão em estado tão precário, tanto que se estivessem com as estruturas comprometidas a atitude correta seria efetuar consertos emergenciais o que não nos pareceu acontecer até a ocasião da vistoria. Além disso seus moradores estavam habitando as casas. As casas demandariam sim uma reforma e não uma demolição para futura construção de uma nova residência CONSTATAÇÃO: Falta de infraestrutura urbana em local onde serão construídas quatro habitações no Distrito de Socimbra. FATO: Em visita aos imóveis lotes 10, 11, 12 e 13 da quadra 11, na rua Maria Solange, localizados no distrito de Socimbra, verificamos que o acesso aos lotes encontra-se obstruído. Além disso não existe asfalto, luz, nem redes de água e esgoto na rua. Abaixo as fotos ilustram a constatação. Acesso aos lotes obstruído Vista geral da rua Rua Maria Solange, no distrito de Socimbra, onde serão construídas casas do Programa Controladoria-Geral da União Secretaria Federal de Controle Interno 6

7 EVIDÊNCIA: Documentos disponibilizados na Caixa Econômica Federal, na Prefeitura e visita aos locais onde serão implantadas as habitações. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: Conforme declaração (doc. nº 10) do Departamento de Obras da Prefeitura, a Administração Pública Municipal já está providenciando para que as obras de infraestrutura sejam brevemente implantadas no local, de modo que, quando do início das construções das habitações, as benfeitorias já estarão efetivadas. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: Justificativa aceita parcialmente. Tendo em vista que a Prefeitura comprometeu-se em executar as redes de infra-estrutura, o que ainda não havia ocorrido até a ocasião de nossa vistoria, acatamos parcialmente a justificativa, sendo necessário o acompanhamento da CEF para confirmação da execução futura de tais trabalhos. CONCLUSÃO Concluídos os trabalhos, dentre as constatações registradas, destacamos as seguintes: MINISTERIO DAS CIDADES ITENS: Controladoria-Geral da União Secretaria Federal de Controle Interno 7