Empresa de classe global, concebida para honrar a excelência em operação portuária capixaba, alinhada com as justas expectativas dos clientes,

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1 Empresa de classe global, concebida para honrar a excelência em operação portuária capixaba, alinhada com as justas expectativas dos clientes, sociedade, profissionais, governos e investidores.

2 O Mercado de O&G As reservas estimadas no pré-sal são de 18 bilhões de boe e se estendem da região sul do Brasil ao estado do Espírito Santo. Fonte: ANP

3 O Cliente Final PB, IOC s e empresas de serviço em O&G

4 Demanda Fonte: Planilha de Consulta de Poços ANP dos anos de 2000 a 2014 Disponível em:

5 9ª Rd ANP Foram considerados apenas os poços com data de conclusão informada no relatório. Fonte: Planilha de Poços ANP, disponível em:

6 Participação Petrobras e outras operadoras Participação Bacias de Campos e Esp. Santo

7 Oferta atual de serviços logísticos para Óleo & Gás Para desenvolver todo o potencial de crescimento previsto para o mercado de Óleo & Gás no Brasil, a logística de transporte, armazenagem e movimentação de cargas offshore é fator determinante, tendo em vista a relevância das reservas offshore do país; A logística offshore é caracterizada pela integração entre as operações em terra e mar. Um dos elos de maior relevância para que essa logística ocorra de forma eficiente são os terminais portuários de apoio aos processos de abastecimento e transporte feito pelas embarcações que atendem as sondas e plataformas de produção; Para atendimento das operações de exploração e produção de petróleo nas bacias de Campos e Espírito Santo, o suporte às embarcações é feito, atualmente, através dos portos apresentados a seguir. Bacia do Espírito Santo Bacia de Campos Bacia de Santos

8 Oferta atual de serviços logísticos para Óleo & Gás Os terminais portuários atuais apresentam limitações físicas e operacionais. Em sua maioria, estão localizados em centros urbanos e possuem capacidade operacional limitada, exigindo outras áreas como suporte. Além disso, esses terminais possuem baixa capacidade de expansão fazendo com que eventuais investimentos não impactem significativamente a capacidade de oferta. CPVV PEIÚ BRASCO NITEROI IMBETIBA

9 Oferta atual de serviços logísticos para Óleo & Gás Em comparação à Noruega, país reconhecido pela excelência nas operações de apoio logístico à cadeia de Óleo & Gás, o Brasil oferece nível de serviço bastante inferior, pois possui a metade do número de berços para atender um número significativamente maior de embarcações de apoio offshore. A consequência desse cenário é o surgimento de filas de embarcações aguardando posições para atracar nos berços, evidenciando o gargalo na cadeia e, consequentemente, custos adicionais para toda a cadeia. 36 Berços Brasil 9 embarcações/berço 2 embarcações/berço Noruega - Estimativa 2014 AHTS PSV Berços Noruega Berços A conjuntura do mercado Brasileiro de apoio offshore demanda a criação de mais bases para aumentar a oferta de berços de forma a aumentar a disponibilidade e a qualidade do serviço prestado no mercado local.

10 Projetos de terminais portuários Comprovando a necessidade de investimento em novos terminais que visem atender a cadeia de Óleo & Gás, nos últimos anos surgiram diversos projetos de portos para apoio offshore, principalmente, no Espírito Santo, Estado com crescente vocação para apoio marítimo e localização estratégica para atender as bacias de Espírito Santo e o norte da bacia de Campos. Projeto Em Construção Petrocity 6 embarcações/berço Imetame Nisibra Itaoca Offshore Canaã Açu/Edison Chouest BR Offshore Queiroz Galvão Petrobras Imbetiba/Macaé De acordo com estudo realizado pela consultoria IHS, apesar do número significativo de projetos de apoio offshore, a demanda por esse serviço é crescente e atualmente muito superior à oferta. Dessa forma, a conclusão desse estudo é que mesmo que todos os projetos tivessem sucesso, o Brasil ainda não alcançaria o mesmo nível de serviço existente na Noruega.

11 Conceito do Negócio Demanda por serviços maior que a oferta atual Ótima oportunidade para projetos greenfield Os terminais portuários atuais apresentam limitações físicas e operacionais Baixa capacidade de expansão dos terminais atuais Estas deficiências resultam em ineficiência logística

12 Conceito do Negócio Estar inserida na cadeia logística de apoio à indústria de O&G oferecendo aos seus clientes Confiabilidade Saúde Segurança Qualidade Sustentabilidade Agilidade

13 Localização Praia de Itaoca, Itapemirim, ES. Marataízes Itapemirim

14 Localização estratégica Um dos importantes diferenciais competitivos de Itaoca Offshore está na facilidade de acesso ao terminal portuário através de uma infraestrutura rodoviária já existente e não conflitante com a dinâmica das cidades mais próximas. Itaoca Offshore está estrategicamente localizado no município de Itapemirim, litoral sul do Espírito Santo, a 130Km da Região Metropolitana de Vitória/ES, e a 250Km da região de Macaé/RJ, maior polo da indústria petrolífera offshore do Brasil; Localizado a 23Km da rodovia BR 101, acesso que se dá através da rodovia ES 487, Itaoca Offshore apresenta excelentes condições para atender às bacias de Campos e do Espírito Santo; Como uma alternativa para o sul do Estado há a rodovia ES 490, que se encontra com a rodovia BR 101 após 30 km saindo de Itapemirim; As principais rodovias mencionadas, a ES 487 e 490 não atravessam centros urbanos até alcançar a BR 101, o que facilita o acesso de variados tipos de cargas ao porto.

15 Localização Privilegiada Comparado aos principais portos atuais e projetos em fase de desenvolvimento, Itaoca Offshore demonstra sua competitividade ao estar melhor posicionado em 75% das comparações em que se considera distância média de 170 km.

16 O Projeto Terminal portuário focado em apoio logístico à indústria de O&G

17 Itaoca em grandes números 660 mil m² de área continental 65 mil m 2 de área offshore Heliponto 450 empregos diretos na operação Profundidade natural de 9,5 metros 11 berços de atracação + 1 cais de serviço com 300m

18 Itaoca Offshore contará com um portfólio de serviços caracterizado por ser uma solução completa Fornecimento de áreas para empresas de serviços Pequenos reparos de embarcações Serviços de atracação Movimentação de cargas Operação de classe mundial Limpeza de tanques Itaoca Armazenagem de cargas Offshore Heliponto Fornecimento de combustíveis Áreas para fornecedores de equipamentos Coleta e destinação de resíduos Fornecimento de água Prontidão para Emergências

19 STATUS DO PROJETO AGENTES EVENTOS STATUS IEMA - Instituto Esdadual de Meio Ambiente Licença de Instalação 06/08/2014 ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários SEP - Aprovação do Sr. Ministro Março/2015 Contrato de Concessão Julho/2015 Aprovação do Sr. Ministro do SPU - Serviço do Patrimônio da União Planejamento 26/Junho/2015 Assinatura do Contrato de Utilização Julho/2015 Marinha do Brasil Autorização de Construção Junho/2015 Gerenciadora ECIPA Engenharia Engineering, Procurement and Construction (EPC) Piacentini Tecenge Construções Construção Certificação AQUA (USP / Fundação Vanzolini) Em curso Início da Construção 2º Tri 2016 Início da Operação 2º Tri 2018 Technical Advisory Steen Hansen Operação USP Departamento de Eng. Naval - Processos e Certificação ISSO Em curso Estudo de Manobrabilidade USP/TPN 30/06/2014 Equity, subscrição Em curso Funding Debt, enquadramento - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Em curso

20 Contratados EPCista GERENCIADORA CERTIFICAÇÃO AQUA USP DEN / S.O. HANSEN SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PRINCIPAL FINANCIADOR FINANCIAL ADVISOR ESTRUTURA SOCIETÁRIA GESTÃO DE RISCO

21 Novembro de 2015