Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, não há sucesso no que não se gerencia.

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1 Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, não há sucesso no que não se gerencia. William Edwards Deming

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4 Organograma do Ministério da Fazenda GMF Ministério da Fazenda SPAE SE SGE SPOA Ouvidoria Específicos Singulares Colegiados Entidade Vinculadas PGFN RFB CMN CRSFN Autarquias Empresas Públicas Economia Mista STN SPE CRSNSP COAF BACEN CMB BB SEAE SAIN CARF CVM SERPRO BASA ESAF SUSEP CEF BNB

5 A Complexidade do Ministério da Fazenda Conjunto Heterogêneo de Órgãos Relativo grau de autonomia de gestão; Naturezas distintas; Tamanho, complexidade e formas de organização distintos; Diferentes níveis de maturidade em gestão; Diferentes estruturas de carreiras e políticas de incentivo. Diversidade de Negócios Macroprocesso do crédito tributário; Macroprocesso de execução orçamentária e financeira; Macroprocesso de gestão da dívida pública; Macroprocesso de contabilidade e custos; Etc.

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7 Pilares da Gestão Pessoas Gestão Organizacional Problemas diagnosticados Processos Sistemas Infraestrutura Escassez de recursos humanos Disputa por recursos humanos entre órgãos Evasão Previsão de um número elevado de aposentadorias nos próximos 4 anos Risco de perda do conhecimento técnico a respeito dos negócios fazendários Ineficiência operacional Risco operacional associado a certos processos de negócio Riscos de inexecução e de ineficiência na prestação do serviço público Falhas na coordenação de ações entre OES s Dificuldades no estabelecimento de prioridades na alocação de recursos Conflitos potenciais com o SERPRO Fracasso na execução de alguns projetos Atrasos em cronogramas Falta de padrões para desenvolvimento de sistemas entre OES s Risco de elevação contínua do custo de manutenção de sistemas Prédios fechados por falta de manutenção Prédios em estado grave de deterioração Unidades funcionando de maneira precária Unidades funcionando em prédios alugados que não são adequados Riscos à saúde do servidor e do cidadão Riscos de perda e subtração de patrimônio público

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10 O Entendimento do Título do Programa Programa: conjunto complexo de ações estruturantes de gestão organizadas, ano a ano, com vistas ao alcance dos objetivos estratégicos do Ministério da Fazenda e geração de resultados para a sociedade e o cidadão; Modernização: processo pelo qual o Ministério da Fazenda, através da realização de investimentos continuados em pessoas; na racionalização e otimização continuada de processos de negócio; na adequação sistemática de estrutura organizacional e infraestrutura física; e em inovação torna-se uma instituição moderna em aparência ou comportamento, transformando completamente a vida dos indivíduos que a constituem e forma como é percebido pela sociedade e pelo cidadão; Integrada: o Ministério da Fazenda deve ser entendido como um sistema complexo composto por um conjunto de órgãos específicos singulares, órgãos colegiados, entidades vinculadas e as relações entre esses órgãos e entidades; Ministério da Fazenda: órgão da administração federal direta cujas competências estão definidas no Decreto Nº 7.482/2011 (DECRETO DO EXECUTIVO), de 16/05/2011, e que tem por missão Formular políticas econômicas para o desenvolvimento sustentável, com justiça fiscal e equilíbrio das contas públicas.

11 As Premissas do Programa Modelo de gestão descentralizado Criação de comitês e estruturação de redes Processo de construção coletivo Transparência das ações e feedback Padronização de conceitos para facilitar a comunicação Disseminação de melhores práticas de gestão Respeito à cultura dos diversos órgãos integrantes da estrutura do MF Promoção de diretrizes para alinhamento estratégico das políticas de gestão do MF Fortalecimento da estrutura central do MF no exercício das funções de planejamento, supervisão, coordenação e controle Foco em resultados

12 O Escopo do Programa 1ª Frente de Trabalho: Planejamento Estratégico 2ª Frente de Trabalho: Inovação (Processos e Projetos) 3ª Frente de Trabalho: Pessoas 4ª Frente de Trabalho: TI PMIMF 5ª Frente de Trabalho: Infraestrutura 6ª Frente de Trabalho: Gestão de Riscos 7ª Frente de Trabalho: Custos

13 Nível de Maturidade Planejamento Estratégico Inovação (Processos e Projetos) Pessoas Infraestrutura Gestão de Riscos Custos O Nivelamento da Maturidade Maior TI PMIMF Menor

14 Órgãos Colegiados Órgãos Específicos Singulares e SE (Spoa) Gabinete A Abrangência do Programa

15 Órgãos Órgãos Específicos Singulares e SE (Spoa) A Ampliação do Programa Colegiados Gabinete Autrarquias

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17 Novo Organograma do M F Ministro da Fazenda CTIC Informação e Comunicação CTGP Gestão de Pessoas CGRIC Gestão de Riscos Corporativos Órgãos Específicos Singulares GMF CEG Comitê Estratégico de Gestão Órgão Colegiados SE Entidades Vinculadas

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19 (Nível de Maturidade em Gestão) Processo de planejamento estratégico integrado aperfeiçoado continuamente no MF Estabelecimento formal de processo de planejamento estratégico integrado no MF Inexistência de processo formal de planejamento estratégico no MF (Tempo)

20 Cadeia de Valor Entendimento dos negócios de cada órgão 1. Entendimento inicial dos Processos e negócios do MF 2. Construção da Cadeia de Valor de cada órgão 4. Validação da cadeia de valor do órgão e prospecção de ideias de melhoria 3. Construção da Cadeia de Valor Integrada do Ministério da Fazenda 5. Validação da Cadeia de Valor Integrada e prospecção de ideias de melhoria Amadurecimento do entendimento dos negócios do Ministério da Fazenda

21 Cadeia de Valor Entendimento inicial dos Processos e negócios do MF Construção da Cadeia de Valor de cada Órgão Validação da cadeia de valor de cada órgãos e prospecção de ideias de melhoria Construção da Cadeia de Valor Integrada do Ministério da Fazenda Validação da Cadeia de Valor Integrada e prospecção de ideias de melhoria 4. Construção da Cadeia de Valor Integrada do Ministério da Fazenda I. Apresentação e discussão da cadeia de valor integrada com os gestores dos órgãos II. Consolidação da versão inicial Cadeia de Valor Integrada do Ministério

22 Cadeia de Valor Do MF Processos Finalísticos Processos de Suporte

23 Cadeia de Valor 1 - GESTÃO INTEGRADA DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS E SUPORTE À FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS SETORIAIS DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 2 - GESTÃO DOS CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA ARRECADAÇÃO FEDERAL 3 - CONTROLE FISCAL E GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS SOLIDEZ FISCAL E FINANCIAMENTO PÚBLICO 4 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO COMERCIO EXTERIOR INSERÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO NO CENÁRIO INTERNACIONAL E PROTEÇÃO À SOCIEDADE $ 5 REGULAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS EFICIÊNCIA E DEFESA DA ORDEM ECONÔMICA 6 - CONSULTORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONTROLE DA LEGALIDADE 7 MONITORAMENTO E CONTROLE DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS GARANTIR A SEGURANÇA DO SISTEMA FINANCEIRO E DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 8 - PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE LITÍGIO FISCAL REDUÇÃO DA LITIGIOSIDADE 9 - RELACIONAMENTO COM SOCIEDADE E GOVERNOS FORTALECIMENTO DA IMAGEM INSTITUCIONAL E APERFEIÇOAMENTO DAS INTERAÇÕES

24 Cadeia de Valor - Instrumento de Gestão 3º ciclo de Planejamento Integrado do Ministério Gestão de Pessoas Gestão de TI Gestão de Processos Gestão de Projetos Gestão de Riscos $ Gestão de Custos Gestão funcional

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26 3º Ciclo de Planej. Estratégico Integrado Workshops Realizados: Participantes: Total de Diretrizes: Projetos Finalísticos em Execução: Propostas de Novos Projetos:

27 MODELO DE GESTÃO INTEGRADA COM FOCO EM RESULTADOS DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA MINISTERIAL REFLEXÃO Estratégica FORMULAÇÃO da Estratégia Ministerial DESDOBRAMENTO da Estratégia Desenvolvimento do ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL Analisar DEMANDAS e CAPACIDADES de Entrega de Resultados Atualizar CADEIA DE VALOR Definir MISSÃO e VISÃO Pactuar INDICADORES e METAS Formular DIRETRIZES ESTRATÉGICAS Elaborar portfolio de PROCESSOS CRÍTICOS Elaborar portfolio de PROJETOS ESTRATÉGICOS Elaborar ESTRATÉGIA DE PESSOAS Elaborar ESTRATÉGIA DE TI Definir PRIORIDADES de Infraestrutura e Logística Estabelecer o ORÇAMENTO RESULTADOS ALCANÇADOS e DEMANDAS DE REVISÃO DA ESTRATÉGIA MONITORAMENTO DOS RESULTADOS GOVERNANÇA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE ACORDO COM AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL CONSOLIDAR Informações e Resultados ANALISAR Resultados e Propor Plano de Ação Realizar a TOMADA DE DECISÃO EXECUTAR Ações Preventivas e Corretivas INICIAR e PLANEJAR Projetos Priorizados MONITORAR e CONTROLAR Projetos ENCERRAR projetos e COMUNICAR Resultados Monitorar a execução dos PROCESSOS CRÍTICOS Definir o Processo Construir a VISÃO DE FUTURO do processo ENTENDER e ANALISAR Processo Propor MELHORIAS e REDESENHAR Processo Monitorar execução do PORTFÓLIO DE PROJETOS Mensurar CUSTOS Adequar a Tecnologia PROSPECTAR Soluções de TI DESENVOLVER e ADQUIRIR Soluções de TI IMPLANTAR Soluções de TI ATIVAR Processo e Realizar OPERAÇÃO ASSISTIDA Monitorar RISCOS Desenvolver Pessoas e Organização Repensar ESTRUTURA IDENTIFICAR e PROVER Pessoal DESENVOLVER e CAPACITAR Pessoas

28 MODELO DE GESTÃO INTEGRADA COM FOCO EM RESULTADOS REFLEXÃO Estratégica CONSOLIDAR Informações e Resultados ANALISAR Resultados e Propor Plano de Ação FORMULAÇÃO da Estratégia Ministerial DECISÃO DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA MINISTERIAL Ações Preventivas e Corretivas DESDOBRAMENTO da Estratégia Bandeiras da organização Desenvolvimento do ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL Com base na missão, visão, cadeia Elaborar de valor e gaps de Elaborar entrega de valor são Analisar definidas as diretrizes estratégicas. ESTRATÉGIA Elas representam ESTRATÉGIA os objetivos que a DEMANDAS e Formular Elaborar Portfólio Definir organização possui no curto e médio DE PESSOAS prazo. Um organização DE TI deve sempre CAPACIDADES de DIRETRIZES de PROCESSOS MISSÃO e VISÃO definir poucas e boas diretrizes, com o intuito de garantir o foco. Entrega de ESTRATÉGICAS CRÍTICOS Resultados Definir PRIORIDADES de Infraestrutura e Logística Pactuar Elaborar Portfólio Atualizar CADEIA INDICADORES e Tradução de PROJETOS das diretrizes estratégicas DE VALOR METAS ESTRATÉGICOS Os indicadores e metas permitem avaliar Estabelecer o alcance o ORÇAMENTO das diretrizes estratégicas. São essenciais para monitorar e controlar os principais desempenhos. Além disso, também viabilizam o aprendizado organizacional. RESULTADOS ALCANÇADOS e ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE DEMANDAS DE REVISÃO DA ESTRATÉGIA ACORDO COM AS PRIORIDADES Norteadores organizacionais EXECUÇÃO DOS ESTRATÉGICAS PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO MONITORAMENTO DOS RESULTADOS As organizações possuem como principais norteadores a missão e a ORGANIZACIONAL visão. A missão explicita a razão de existência, enquanto a visão define qual é a situação almejada EXECUTAR pela Realizar organização. a A missão e a visão geralmente MONITORAR e INICIAR não sofrem e PLANEJAR grandes alterações no TOMADA DE curto prazo. Projetos Priorizados CONTROLAR Projetos ENCERRAR projetos e COMUNICAR Resultados Definição dos processos ponta a ponta Construir a VISÃO Monitorar a execução dos PROCESSOS CRÍTICOS Definir o ENTENDER e DE FUTURO do O 3º ciclo de planejamento Integrado do Ministério da Fazenda Processo teve como principal ANALISAR Processo processo ferramenta para a condução dos debates e levantamento de diretrizes e projetos a cadeia de valor. Por tal motivo, para Monitorar que execução as discussões do PORTFÓLIO estratégicas DE PROJETOS sejam otimizadas, deve mantê-la sempre atualizada. Mensurar CUSTOS Análise dos GAPs de entrega de valor Adequar a Tecnologia PROSPECTAR Soluções de TI As principais reflexões estratégicas se dão no momento em que há a comparação da entrega de valor esperada pelas partes Desenvolver Monitorar interessadas RISCOS com o que é efetivamente entregue pelo órgão. Repensar Esta Pessoas e análise pode ser feita de maneira qualitativa percepção dos gestores e/ou dos stakeholders ESTRUTURA Organização ou quantitativa distância do resultado, indicador da meta. DESENVOLVER e ADQUIRIR Soluções de TI IDENTIFICAR e PROVER Pessoal Propor MELHORIAS e REDESENHAR Processo IMPLANTAR Soluções de TI DESENVOLVER e CAPACITAR Pessoas ATIVAR Processo e Realizar OPERAÇÃ O ASSISTIDA

29 MODELO DE GESTÃO INTEGRADA COM FOCO EM RESULTADOS Processos Estratégicos Definir com base nas necessiddades das partes interessadas e nas percepções dos gestores do Ministério da Fazenda os processos que Analisar DEMANDAS necessitam de um acompanhamento em nível Formular estratégico. e CAPACIDADES de Definir DIRETRIZES Entrega de MISSÃO e VISÃO ESTRATÉGICAS Resultados Elaboração com base nos resultados Pactuar esperados pelas partes Atualizar CADEIA interessadas e nas diretrizes estratégicas INDICADORES os projetos e que irão DE VALOR propiciar METAS saltos estratégicos. DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA MINISTERIAL REFLEXÃO Estratégica FORMULAÇÃO da Estratégia Ministerial DESDOBRAMENTO da Estratégia Desenvolvimento do ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL Projetos Estratégicos Elaborar Portfólio de PROCESSOS CRÍTICOS Elaborar Portfólio de PROJETOS ESTRATÉGICOS Elaborar ESTRATÉGIA DE PESSOAS Elaborar ESTRATÉGIA DE TI Definir PRIORIDADES de Infraestrutura e Logística Estabelecer o ORÇAMENTO Tradução da Estratégia para Gestão de Pessoas RESULTADOS Garantir ALCANÇADOS o alinhamento e da estratégia organizacional com a DEMANDAS estratégia DE REVISÃO da DA frente ESTRATÉGIA de pessoas, devido ao fato de haver a necessidade de recursos humanos para a implantação da MONITORAMENTO DOS RESULTADOS estratégia. ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE ACORDO COM AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL CONSOLIDAR Informações e Resultados ANALISAR Resultados e Propor Plano de Ação Mensurar CUSTOS Monitorar RISCOS Realizar a TOMADA DE DECISÃO EXECUTAR Ações Preventivas e Corretivas Tradução da Estratégia para Infraestrutura e Logística Garantir o alinhamento da estratégia organizacional com a estratégia de infraestrutura e logística, devido ao fato de haver a necessidade Monitorar a desses execução recursos dos PROCESSOS para a implantação CRÍTICOS da estratégia. Definir o Processo INICIAR e PLANEJAR Projetos Priorizados Construir a VISÃO DE FUTURO do processo MONITORAR e CONTROLAR Projetos ENTENDER e ANALISAR Processo Tradução da Estratégia para Orçamento ENCERRAR projetos e COMUNICAR Resultados Propor MELHORIAS e REDESENHAR Processo Garantir o alinhamento da estratégia organizacional com a estratégia orçamentária, devido ao fato de haver DESENVOLVER a necessidade e Adequar desses a recursos PROSPECTAR para a implantação IMPLANTAR ADQUIRIR da estratégia. Tecnologia Soluções de TI Soluções de TI Soluções de TI Tradução da Estratérgia para Tecnologia da Informação Desenvolver Garantir o alinhamento da estratégia organizacional DESENVOLVER com e a Repensar IDENTIFICAR e Pessoas estratégia e de CAPACITAR ESTRUTURA tecnologia da informação, Organização PROVER Pessoal devido ao fato de haver a necessidade desses recursos para a implantação Pessoas da esratégia. ATIVAR Processo e Realizar OPERAÇÃO ASSISTIDA

30 MODELO DE GESTÃO INTEGRADA COM FOCO EM RESULTADOS Analisar DEMANDAS e CAPACIDADES de Entrega de Resultados Atualizar CADEIA DE VALOR Definir MISSÃO e VISÃO RESULTADOS ALCANÇADOS e DEMANDAS DE REVISÃO DA ESTRATÉGIA DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA MINISTERIAL REFLEXÃO Estratégica FORMULAÇÃO da Estratégia Ministerial DESDOBRAMENTO da Estratégia Desenvolvimento do ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL Pactuar INDICADORES e METAS Formular DIRETRIZES ESTRATÉGICAS MONITORAMENTO DOS RESULTADOS Redesenhar os processos de trabalho, por meio de ideias de melhoria, a ANALISAR fim de garantir que Realizar os resultados a esperados EXECUTAR com o Resultados e projeto sejam efetivamente alcançados. CONSOLIDAR Informações e Resultados Propor Plano de Ação Planejamento de Projetos Elaborar o Plano de Gerenciamento das propostas de projetos que foram aprovados pelo CEG de acordo com a metodologia de gestão de projetos do MF. Modelagem de Processos TOMADA DE DECISÃO Ações Preventivas e Corretivas Adequação da Tecnologia Prospectar e/ou desenvolver soluções tecnológicas que garantirão os resultados esperados Monitorar dos projetos. a execução Além dos disso, PROCESSOS gerenciar CRÍTICOS a implantação dessa solução a fim de possibilitar a ativação do novo processo de trabalho. Realizar as atividades de encerramento dos projetos, de acordo com a metodologia de gestão de projetos do MF. O encerramento visa relatar os principais resultados e lições aprendidas do projeto estratégico. Elaborar Elaborar ESTRATÉGIA ESTRATÉGIA DE PESSOAS DE TI Garantir a execução dos projetos estratégicos no tempo Definir PRIORIDADES de adequado, e com os recursos estipulados, sempre Infraestrutura que e Logística necessário recorrendo ao patrocinador do projeto. Definir o Processo Gerenciamento dos projetos EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL INICIAR e PLANEJAR Projetos Priorizados Construir a VISÃO DE FUTURO do processo Encerramento dos projetos MONITORAR e CONTROLAR Projetos ENTENDER e ANALISAR Processo Estabelecer o ORÇAMENTO ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE ACORDO COM AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS ENCERRAR projetos e COMUNICAR Resultados Propor MELHORIAS e REDESENHAR Processo Monitorar execução do PORTFÓLIO DE PROJETOS Desenvolvimento de Pessoas e Organização Por meio dos projetos garantir que os novos processos de trabalho Mensurar CUSTOS possuam recursos humanos capacitados suficientes para a sua execução. Além disso, reorganizar a estrutura funcional da organização. Adequar a Tecnologia PROSPECTAR Soluções de TI DESENVOLVER e ADQUIRIR Soluções de TI IMPLANTAR Soluções de TI ATIVAR Processo e Realizar OPERAÇÃO ASSISTIDA Monitorar RISCOS Desenvolver Pessoas e Organização Repensar ESTRUTURA IDENTIFICAR e PROVER Pessoal DESENVOLVER e CAPACITAR Pessoas

31 Atualizar CADEIA DE VALOR DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA MINISTERIAL MODELO DE GESTÃO INTEGRADA COM FOCO EM RESULTADOS Consolidação das informações Consolidar REFLEXÃO Estratégica as informações, com o apoio FORMULAÇÃO da SGE, na da solução Estratégia tecnológica Ministerial de gestão da DESDOBRAMENTO estratégia. Elaborar Elaborar da Estratégia Desenvolvimento do ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL Analisar DEMANDAS ESTRATÉGIA ESTRATÉGIA e CAPACIDADES de DE PESSOAS DE TI Entrega de Análise Preliminar das informações Resultados Realizar a análise Definir preliminar das Formular informações DIRETRIZES consolidadas de acordo com a percepção Definir PRIORIDADES de dos donos dos MISSÃO processos e VISÃO criticos e do ESTRATÉGICAS relatores das diretrizes estratégicas. Infraestrutura e Logística RESULTADOS ALCANÇADOS e DEMANDAS DE REVISÃO DA ESTRATÉGIA MONITORAMENTO DOS RESULTADOS Comitê Gestor da Cadeia de Valor Corportiva do MF Pactuar Com INDICADORES base nas e informações consolidadas realizar a reunião do Comitê Gestor da Cadeia de Valor Corporativa Estabelecer o ORÇAMENTO do MF METAS a fim de garantir que sejam dados os direcionamentos adequados para a respectiva cadeia. Executar Ações Executar as ações definidas na etapa ALOCAÇÃO anterior DOS com RECURSOS o objetivo DE ACORDO de viabilizar o alcance dos resultados estratégicos. COM AS As PRIORIDADES ações de maneira ESTRATÉGICAS geral são divididas em dois EXECUÇÃO tipos: ações DOS preventivas PROJETOS e DE ações MODERNIZAÇÃO corretivas. ORGANIZACIONAL CONSOLIDAR Informações e Resultados ANALISAR Resultados e Propor Plano de Ação Realizar a TOMADA DE DECISÃO EXECUTAR Ações Preventivas e Corretivas INICIAR e PLANEJAR Projetos Priorizados MONITORAR e CONTROLAR Projetos Monitoramento dos Processos Críticos ENCERRAR projetos e COMUNICAR Resultados Monitorar com apoio dos órgãos fazendários os resultados dos procesos considerados estratégicos para o Ministério da Fazenda. Monitorar a execução dos PROCESSOS CRÍTICOS Monitorar execução do PORTFÓLIO DE PROJETOS Mensurar CUSTOS Definir o Processo Construir a VISÃO DE FUTURO do processo ENTENDER e ANALISAR Processo Monitorar os principais problemas referentes ao portfólio de projetos estratégicos do Ministério da Fazenda. Propor MELHORIAS e REDESENHAR Processo Monitoramento da Execução do Portfólio de Projetos Mensuração dos Custos DESENVOLVER e Adequar a PROSPECTAR IMPLANTAR ADQUIRIR Os Tecnologia custos dos Soluções processos de representam TI uma importante Soluções informação de TI Soluções de TI para a tomada de decisão estratégica. De tal forma que esta informação deve ser mensurada periodicamente. ATIVAR Processo e Realizar OPERAÇÃO ASSISTIDA Monitorar RISCOS Monitoramento dos Riscos Desenvolver Repensar IDENTIFICAR e DESENVOLVER e Pessoas e ESTRUTURA Organização Monitorar os principais problemas referentes PROVER Pessoal aos riscos CAPACITAR do Ministério Pessoas da Fazenda com o intuito de garantir melhores tomadas de decisão.

32 MODELO DE GESTÃO INTEGRADA COM FOCO EM RESULTADOS DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA MINISTERIAL REFLEXÃO Estratégica FORMULAÇÃO da Estratégia Ministerial DESDOBRAMENTO da Estratégia Desenvolvimento do ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL Analisar DEMANDAS e CAPACIDADES de Entrega de Resultados Atualizar CADEIA DE VALOR Definir MISSÃO e VISÃO Pactuar INDICADORES e METAS Formular DIRETRIZES ESTRATÉGICAS Elaborar portfolio de PROCESSOS CRÍTICOS Elaborar portfolio de PROJETOS ESTRATÉGICOS Elaborar ESTRATÉGIA DE PESSOAS Elaborar ESTRATÉGIA DE TI Definir PRIORIDADES de Infraestrutura e Logística Estabelecer o ORÇAMENTO RESULTADOS ALCANÇADOS e DEMANDAS DE REVISÃO DA ESTRATÉGIA MONITORAMENTO DOS RESULTADOS GOVERNANÇA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE ACORDO COM AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL CONSOLIDAR Informações e Resultados ANALISAR Resultados e Propor Plano de Ação Realizar a TOMADA DE DECISÃO EXECUTAR Ações Preventivas e Corretivas INICIAR e PLANEJAR Projetos Priorizados MONITORAR e CONTROLAR Projetos ENCERRAR projetos e COMUNICAR Resultados Monitorar a execução dos PROCESSOS CRÍTICOS Definir o Processo Construir a VISÃO DE FUTURO do processo ENTENDER e ANALISAR Processo Propor MELHORIAS e REDESENHAR Processo Monitorar execução do PORTFÓLIO DE PROJETOS Mensurar CUSTOS Adequar a Tecnologia PROSPECTAR Soluções de TI DESENVOLVER e ADQUIRIR Soluções de TI IMPLANTAR Soluções de TI ATIVAR Processo e Realizar OPERAÇÃO ASSISTIDA Monitorar RISCOS Desenvolver Pessoas e Organização Repensar ESTRUTURA IDENTIFICAR e PROVER Pessoal DESENVOLVER e CAPACITAR Pessoas

33 Definição de Indicadores

34 DE 20 DE 04 DE 19 DE 03 DE 07 DE 10 DE 13 DE 16 DE 18 DE 02 DE 06 DE 09 DE 12 DE 15 DE 01 DE 05 DE 08 DE 11 DE 14 DE 17 Mapa Estratégico MISSÃO Formular e gerir políticas econômicas para o desenvolvimento sustentável, com justiça fiscal e equilíbrio das contas públicas VISÃO O Ministério da Fazenda apresenta-se fortalecido na sua capacidade de formulação e implementação de políticas econômicas, orientado pela modernização e simplificação do modelo tributário nacional, pela transparência e qualidade do gasto público, pela maior inserção do país no cenário internacional e pela promoção do desenvolvimento socioeconômico, a partir de uma atuação integrada. ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA ECONÔMICA ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE CRÉDITOS EQUILÍBRIO FISCAL E FINANCIAMENTO PÚBLICO COMÉRCIO EXTERIOR RELACIONAMENTO COM SOCIEDADE E GOVERNO PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE LITÍGIO Elaborar políticas econômicas que promovam crescimento econômico, de forma articulada, com responsabilidade fiscal, isonomia e transparência Aumentar a eficiência e efetividade dos mecanismos de arrecadação, controle e recuperação dos créditos da fazenda pública Aprimorar o processo de financiamento público federal Aumentar a capacidade de atuação no âmbito dos foros e acordos internacionais mais relevantes para o MF Aperfeiçoar e articular o processo de comunicação do Ministério da Fazenda para garantir que as informações e conhecimentos sejam divulgados de forma organizada, clara e transparente Reduzir a litigância e o tempo de tramitação dos processos, garantindo o crédito tributário e a segurança jurídica MERCADO FINANCEIRO Intensificar as iniciativas para reformas econômicas visando à redução dos custos e aumento da eficiência dos setores produtivos Aumentar a qualidade do lançamento e da garantia do crédito Melhorar a eficiência alocativa dos recursos públicos Fomentar a exportação por intermédio das garantias de crédito Criar e aprimorar espaços e canais permanentes de diálogo e cooperação intra, inter e extragovernamental, no marco de política de comunicação e de gestão das informações Integrar e fortalecer as ações de regulação e fiscalização do sistema financeiro para garantir o adequado funcionamento das instituições e dos mercados Aperfeiçoar o processo de planejamento, formulação e avaliação das políticas econômicas Fortalecer as ações que elevem a percepção de risco pelo contribuinte Aperfeiçoar o processo de consolidação e a divulgação das informações fiscais e contábeis como ferramenta para aprimorar a gestão dos recursos públicos Aumentar a efetividade dos processos relacionados ao comércio exterior de forma articulada com os demais órgãos do governo Aperfeiçoar o atendimento prestado pelo Ministério da Fazenda, garantindo a qualidade do acesso e da orientação à sociedade e aos governos ORDEM ECONÔMICA Aperfeiçoar as práticas de promoção da eficiência econômica, livre concorrência e regulação, em colaboração com os demais órgãos do governo Fortalecer as ações de acompanhamento e suporte aos programas de infraestrutura CONTROLE DA LEGALIDADE Fortalecer a tomada de decisão mediante o aprofundamento da análise jurídica garantindo, em tempo adequado, a clareza, objetividade e uniformidade

35 SUPORTE AO PLANEJ. ESTRATÉGIDO DO MF (STRATEC) Indicador mensal Indicador acumulado Diretriz Prioritária

36 Monitoramento de Indicadores MONITORAR A EXECUÇÃO E CONSOLIDAR INFORMAÇÕES PAUTA REALIZAR A REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA ATA EXECUÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO Como está a EXECUÇÃO da estratégia? Como está o DESEMPENHO dos projetos? Como está a PERFORMANCE dos processos críticos? Que tipo de RESULTADO estamos gerando? O que podemos fazer para MELHORAR nosso desempenho? Qual a CONCLUSÃO do status dos resultados? Quais ideias precisam ser PRIORIZADAS? Como ACOMPANHAR a implantação dos planos de ação priorizados? Como garantir os RECURSOS necessários?

37 O Escopo do Programa 1ª Frente de Trabalho: Planejamento Estratégico 2ª Frente de Trabalho: Inovação (Processos e Projetos) 3ª Frente de Trabalho: Pessoas 4ª Frente de Trabalho: TI PMIMF 5ª Frente de Trabalho: Infraestrutura 6ª Frente de Trabalho: Gestão de Riscos 7ª Frente de Trabalho: Custos

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40 Rede de Inovação da Gestão do MF Processos e Projetos

41 (Nível de Maturidade em Gestão) Gestão de Projetos Onde Estamos Projetos Estratégicos Corporativos monitorados continuamente Não havia cultura de gestão de projetos no contexto ampliado do MF Definida a Carteira de Projetos Estratégicos Corporativos e disseminada a cultura de gestão de projetos no MF (Tempo)

42 Metodologia: Etapas MGP/MF Iniciação Planejamento Execução Controle Encerramento A Proposta de Projeto B Plano de Gerenciamento de Projeto G Registro de Reunião C Relatório de Monitoramento do Projeto E Termo de Encerramento Matriz de comunicação Anexo 1 Equipe do projeto Anexo 2 - Matriz de riscos D Solicitação de Mudança F Relatório de Lições Aprendidas Anexo 3 - Matriz de responsabilidades Elabora Aprova Patrocinador CEG Elabora Aprova Líder de Projeto Patrocinador Elabora Líder de Projeto ou Membro da Equipe de Projeto Elabora Cumprimento metodológico Líder de Projeto Escritório de Projetos SGE Elabora Aprova Líder de Projeto Patrocinador Elabora Líder de Projeto Elabora Líder de Projeto + Equipe Aprova Patrocinador Divulga Patrocinador

43 Competências e Capacitação em Projetos OBJETIVO GERAL Construção de um sistema de acompanhamento e controle do desenvolvimento de competências dos gerentes de projeto do MF, por meio de duas metodologias: Gestão de competências Trilhas de aprendizagem JUSTIFICATIVAS: Identificar as competências necessárias para o alcance de objetivos estratégicos; Subsidiar decisões de investimento no desenvolvimento de competências e posicionamento de colaboradores; Acompanhar sistematicamente o know how dos colaboradores e equipes como ferramenta de gestão do conhecimento;

44 O Site de Projetos Novo ambiente computacional o passa a estar hospedado em ambiente computacional do SERPRO, no Rio de Janeiro - mais segurança, estabilidade, escalabilidade, etc. Nova versão do software (EPM) - novas funcionalidades; uma interface leve e mais amigável; etc. Possibilidade de acesso externo ao ambiente para usuários cadastrados e com senha 15/12 será entregue um conjunto de novas funcionalidades para automação de toda a metodologia de gestão de projetos conforme descrita no Modelo de Operacionalização de Governança da Rede de Inovação aprovado pelo CEG em dezembro de /12 início da produção do Dashboard de projetos e um conjunto de Relatórios Gerenciais com informações sobre os projetos cadastrados no ambiente

45 O Site de Projetos

46 O Site de Projetos

47 Gestão de Projetos BI do Portfólio de Projetos APURAÇÃO E ANÁLISE PRELIMINAR CONSOLIDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS Iniciar Planejar Base SGE BI Executar Controlar Encerrar Líder de Projeto Escritório de Projeto Portfólio de Projetos Estratégico

48 BI do Portfólio de Projetos Visão Executiva: Portfólio MF

49 BI do Portfólio de Projetos Visão Executiva: Desempenho do Ministério da Fazenda

50 BI do Portfólio de Projetos Visão Executiva: Desempenho do Órgão

51 BI do Portfólio de Projetos Detalhamento dos Projetos por Órgão

52 BI do Portfólio de Projetos Visão Geral - Projeto

53 Gestão de Projetos Portfólio Situação dos Projetos PECs BID SPOA Em Planejamento Em Execução Suspensos ou Cancelados Encerrados Total

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55 Ministério da Fazenda MF Secretaria Executiva - SE Subsecretaria de Gestão Estratégica SGE Fim Qual é a sua Mensagem?

Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, não há sucesso no que não se gerencia.

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