Kit Expert Fiscal Fiscal versão 1.3. Guia de alterações. Synchro ICMS Fundo de Combate à Pobreza. Copyright Synchro Sistemas de Informação Ltda

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Lúcia Soares Ferreira
8 Há anos
Visualizações:

1 Kit Expert Fiscal Fiscal versão 1.3 Guia de alterações

2 Índice 1. Introdução 3 2. Objetivo da implementação 3 3. Premissas 3 4. Localização da funcionalidade 3 5. Tela principal da funcionalidade Definição do campo relativo ao Fundo de Combate à Pobreza em Regra de Cálculo 4 6. Informações relacionadasao cálculo 5 7. Documento Fiscal e Item de Documento DOF e IDF Relatório do Documento de Simulação DOFSIM 7 8. Regra de Cálculo 9 9. Mensagem Exemplo da funcionalidade 12

Definição do campo relativo ao Fundo de Combate à Pobreza em Regra de Cálculo 4 6.

3 1. Introdução Esse documento visa efetuar uma apresentação da nova funcionalidade de cálculo do Módulo Expert Fiscalreferente ao Cálculo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Este documento é direcionado apenas à equipe interna da Synchro. 2. Objetivo da implementação Atender ao cálculo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à da Pobreza. 3. Premissas Premissas para a utilização da Funcionalidade Solução Fiscal Versão 7.0; Kit de Expert Fiscal Versão 1.3(KIT_EXPERT_Versao_1.3). 4. Localização da funcionalidade A funcionalidade de cálculo estará disponível no Módulo Expert Fiscal.

Objetivo da implementação Atender ao cálculo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à da Pobreza. 3.

4 5. Tela principal da funcionalidade Módulo Expert Fiscal Inteligência para Cálculo de Impostos Regras de Cálculo 5.1. Definição do campo relativo ao Fundo de Combate à Pobreza em Regra de Cálculo ALIQ_ICMS_FCP: Alíquota praticada para o cálculo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza. O Cálculo do Fundo de Combate à Pobreza estará vinculado à existência de regra de cálculo específica que determine o valor da alíquota praticada na operação. Esta regra de cálculo deverá ser adequada conforme a necessidade (produto, contribuinte, operação fiscal, etc...) por um usuário do módulo Expert Fiscal.

6. Informações relacionadas ao cálculo Cálculo do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Base de Cálculo A base de cálculo será a mesma base relativa ao ICMS Próprio da operação fiscal, isto significa que

5 6. Informações relacionadas ao cálculo Cálculo do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Base de Cálculo A base de cálculo será a mesma base relativa ao ICMS Próprio da operação fiscal, isto significa que o Valor Tributável do ICMS (VL_TRIBUTAVEL_ICMS) será utilizado para compor o valor da Base de Cálculo do ICMS FCP. Alíquota A alíquota será definida por Regras de Cálculo na Substituição de Variáveis de IDF. Imposto O valor do Imposto será o resultado da multiplicação entre o Valor de Base de Cálculo e a Alíquota. 7. Documento Fiscal e Item de Documento DOF e IDF Documento Fiscal DOF Na tela do Documento Fiscal foram acrescentados os campos ICMS FCP que indicará os valores correspondentes a Base de Cálculo, Imposto totalizados dos itens relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). DOF

Alíquota A alíquota será definida por Regras de Cálculo na Substituição de Variáveis de IDF.

Item do Documento Fiscal IDF Na tela de Tributos do IDF foram acrescentados os campos de Valor de Base, Alíquota e Imposto correspondentes ao ICMS Fundo Combate à Pobreza (FCP).

6 Item do Documento Fiscal IDF Na tela de Tributos do IDF foram acrescentados os campos de Valor de Base, Alíquota e Imposto correspondentes ao ICMS Fundo Combate à Pobreza (FCP). IDF Tabelas de DOF e IDF Os campos de DOF e IDF correspondem aos seguintes campos nas tabelas COR_DOF, COR_IDF, EXF_SIMULA_DOF_SAIDA e EXF_SIMULA_IDF_SAIDA bem como as tabelas de Open Interface SYNITF_DOF e SYNITF_IDF:

IDF Tabelas de DOF e IDF Os campos de DOF e IDF correspondem aos seguintes campos nas tabelas

7 7.1. Relatório do Documento de Simulação DOFSIM Como os valores de Fundo de Combate à Pobreza são resultados de cálculo providos pelo Expert Fiscal, as colunas relativas a estecálculo foram incluídas apenas na estrutura de saídas do SIMULA, ou seja, nas tabelas de retorno do cálculo eno Relatório de Simulação de Documentos. Campos do Documento de Simulação Para representar os valores totalizados dos itens no Documento Fiscal de Simulação foram incluídos os campos abaixo. ICMS FCP: Representa os valores de Base e Imposto totalizados dos Itens dos documentos de Simulação relativo ao Fundo de Combate à Pobreza. Imagem do resultado do DOF de Simulação

Documentos. Campos do Documento de Simulação Para representar os valores totalizados dos itens no Documento Fiscal de Simulação foram incluídos os campos abaixo.

8 Campos do Item do Documento de Simulação Para representar os valores de FCP nos itens no Documento Fiscal de Simulação foram incluídos os campos abaixo. ICMS FCP: Representa os valores de Base Alíquota e Imposto dos Itens dos documentos de Simulação relativo ao Fundo de Combate à Pobreza. Imagem do resultado do IDF de Simulação 1

ICMS FCP: Representa os valores de Base Alíquota e Imposto dos Itens dos

8. Regra de Cálculo Na estrutura de Regras de Cálculo foi incluída a coluna relativa Alíquota aplicada ao Fundo de Combate a Pobreza para ser utilizada como Substituição de

9 8. Regra de Cálculo Na estrutura de Regras de Cálculo foi incluída a coluna relativa Alíquota aplicada ao Fundo de Combate a Pobreza para ser utilizada como Substituição de Variáveis de Regras de Cálculo. Regra de Cálculo Substituição de Variáveis As variáveis disponíveis para o cálculo do Fundo de Combate a Pobreza é a ALIQ_ICMS_FCP pertencente à lista de IDF.

$de mensagens: Informações DOF - VL_TOTAL_BASE_ICMS_FCP DOF - VL_TOTAL_FCP IDF - VL_BASE_ICMS_FCP IDF - ALIQ_ICMS_FCP IDF - VL_ICMS_FCP Sintaxe {dof.vl_total_base_icms_fcp} {dof.vl_total_fcp} {idf.$

10 9. Mensagem Para efetuar mensagens dinâmicas utilizando os valores de Fundo de Combate a Pobreza (FCP) dos Documentos e Itens dos Documentos Fiscais foram incluídas as seguintes variáveis na tabela de mensagens: Informações DOF - VL_TOTAL_BASE_ICMS_FCP DOF - VL_TOTAL_FCP IDF - VL_BASE_ICMS_FCP IDF - ALIQ_ICMS_FCP IDF - VL_ICMS_FCP Sintaxe {dof.vl_total_base_icms_fcp} {dof.vl_total_fcp} {idf.vl_base_icms_fcp} {idf.aliq_icms_fcp} {idf.vl_icms_fcp} Estas variáveis são acessadas através da lista de campos do dicionário de dados acionada via botão F3 do tecladona tela de Mensagens para regras: Mensagens

$ALIQ_ICMS_FCP IDF - VL_ICMS_FCP Sintaxe {dof.vl_total_base_icms_fcp} {dof.vl_total_fcp} {idf.vl_base_icms_fcp} {idf.aliq_icms_fcp} {idf.$

11 Exemplo:

12 10. Exemplo da funcionalidade Configurações NOP A NOP deverá conter a Incidência do ICMS.

13 Regra de Cálculo Para a utilização do cálculo do FCP deverá ser configurada Regra de Cálculo específica com a atribuição da alíquota praticada na operação fiscal.

14 PFJ Remetente PFJ Destinatário

15 Mensagem Fiscal Dinâmica DOF

16 IDF

17 Tributos do IDF Mensagem do IDF

18 Cálculo do DOF DOF

19 IDF

20 Tributos do IDF Mensagem do IDF

21 Cálculo por Simulação de Cálculo de Documentos DOFSIM

22 IDFSIM Resultado do Cálculo de Simulação Imagem do resultado do DOF de Simulação

23 Imagem do resultado do IDF de Simulação 1

Documentos relacionados

Atualização do Master Shop versão 8.2015.12.18

Atualização do Master Shop versão 8.2015.12.18 Master Shop Versão 8.2015.12.18 As mudanças contidas nesta atualização de versão do Master Shop visam, principalmente, aos Lojistas que realizam Vendas Interestaduais