SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

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1 ORGANIZAÇÃO SOCIAL: HOSPITAL: INSTITUTO SANTE HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO SETEMBRO SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, SETEMBRO DE 218.

2 Planilha - Atividade Assistencial Hospitalar - Mensal Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO CNES: Internação Clinicas Altas Transferências Saídas Transferências Internas Óbitos < 24hs Óbitos >= 24hs Externas Hospitalares (UTI) Leitos Operacionais Dia Pacientes - Dia Clínica Médica Clínica Cirúrgica Obstetricia Pediatria Oncologia - UTI Adulto Total Saídas Hospitalares (Transf. Externas + Óbitos) das UTIs por Clínica 5. Atividade Ambulatorial Clinicas N Saídas Especialidade Primeiras Consultas Interconsultas Consultas Subsequentes Total Clínica Médica 11 Anestesiologia (OE) Clínica Cirúrgica 3 Bucomaxilofacial (OE) Obstetricia Cabeça e Pescoço Pediatria Cardiologia Total 14 OK Cirurgia Geral Cirurgia Vascular Clínica Médica Dermatologia Fonoaudiologia (OE) Gastroenterologia Urgência / Emergência Ginecologia/Obstetrícia Infectologia Neurologia/Neurocirurgia Nº de Atendimento Nutrição Clínica Oftalmologia Oncologia SADT Externo Ortopedia/Traumatologia Nº Exames Otorrinolaringologia Anatomia Patológica 49 Pediatria Colonoscopia 42 Pneumologia Endoscopia 84 Procedimentos Cirúrgicos Oft Mamografia 14 Procedimentos de Quimioter 1 1 Radiologia Proctologia Tomografia 212 Psicologia 2 2

3 Ultrassonografia 269 Urologia Total 2.81 Total Atividade Cirúrgica Hospitalar Eletiva Urgência Total Total Média de N Salas Cirúrgicas Operacionais/Dia 3

4 Planilha - Indicadores de Qualidade Mensais Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO CNES: Apresentação da AIH 3. Controle de Infecção Hospitalar N Infecções N Infecções Corrente Sang. em Nº de Pneumonias em Pacientes Nº de Pac./Dia com N Pac./Dia com CVC/Umibilical Hospitalares Pac. com CVC/Umibil com Vent. Mecânica Ventilação Mecânica AIH Apresentadas 553 UTI Adulto Mortalidade Operatória 3. Controle de Infecção Hospitalar - UTI Adulto DIH UTI DIIH CVC UTI Taxa CVC UTI N Óbitos até 7 Dias após Proc. Cirúrgico 2 27,67, 66,1% N Total Pacientes Operados Indicadores Mortalidade Operatória 4. Diagnóstivos Secundários % Clínica % Taxa de Mortalidade Operatória,65% Clínica Cirúrgica 1,% Taxa de Cirurgias de Urgência 59,93% Clínica Médica 1,% Clínica Pediátrica 1,% Clínica Obstetrícia 1,% 2.2 Mortalidade Operatória por ASA Oncologia % Nº de Pacientes Operados Nº de Óbitos até 7 Dias Taxa de Mortalidade Operatória Nº de Cirurgias de Urgência Taxa de Cirurgias de Urgência Avaliação Anestésica ASA 1 139,% 84 45,65% 5. Identificação do Paciente Avaliação Anestésica ASA 2 112,% 58 31,52% % de Identificação Avaliação Anestésica ASA 3 45,% 32 17,39% Número de CEP válido 8.23 Avaliação Anestésica ASA 4 9,% 8 4,35% Número de CEP Apresentado % Avaliação Anestésica ASA ,% 1,54% Avaliação Anestésica ASA ,% 1,54% Total Atenção ao Usuário OK OK OK % Resolução Queixas Recebidas #DIV/! Queixas Resolvidas *Não houveram registros de queixas em setembro/ Pesquisa de Satisfação Nº de Entrevistados Periodicidade 845 set/ Mortalidade Intra-Hospitalar Neonatal Nascidos Vivos Apgar 1 min >= 7 Apgar 5 min >= 7 Nascidos Mortos Óbitos -6 dias Óbitos 7-28 dias Óbitos 29 dias e + < 5g 5-749g g g g g g g g g e Total

5 Planilha - Indicadores de Recursos Humanos Mensais Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO CNES: Rotatividade de Funcionários Nº de Funcionários Nº de Funcionários Administrativos Especficação Cargo N Admissões 3 Nº Total Funcionários (Todos os Vínculos) 435 PJ Estatutários Celetista Ministério da Saúde Cedido N Demissões 4 OK ADMINISTRAÇÃO 24 N Total de Funcionários (CLT) 367 S.A.D.T 13 Nº de Enfermeiros NUTRIÇÃO 19 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 24 Médicos Especialistas N Total Enfermeiros 36 PROCESSAMENTO DE ROUPAS 11 PJ MANUTENÇÃO 14 N Médicos com Título de Especialista 53 Estatutários MÉDICOS N Total de Médicos 65 Celetista 36 EQUIPE MULTIDISIPLINAR 13 PJ 65 Ministério da Saúde RECEPÇÃO 65 Estatutários Cedido Celetista Ministério da Saúde Cedido Nº de Profissionais de Enfermagem Nº Total Auxliares e Técnicos de Enfermagem 148 Serviços Tercerizados PJ Estatutários Celetista 148 N Total de Profissionais Prestadores de Serviços 3 Ministério da Saúde Cedido Estagiários TOTAL 183 Especficação Cargo

6 Planilha - Informações Complementares Mensais Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO CNES: Comissão de Prontuários Comissão de Óbitos N Prontuários Revisados 6 N de Óbitos Institucionais Analisados 24 N Relatórios de Altas Completos 5 REVER Comissão de Transplantes Partos Nº De Notificações de Morte Encefálica 1 Nº Total de Partos (Cesáreas + Partos Normais) 41 OK Nº Total de Cesáreas 22 Nº Total de Partos em Primiparas (Cesáreas + Partos Normais) 18 Nº Total de Cesáreas em Primiparas 6

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8 Planilha - Indicadores de Farmácia Mensais Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO CNES: Aquisição de medicamentos Aquisição de medicamentos da Curva A Valor R$ Medicamento/Apresentação Nome Comercial Laboratório Fabricante Custo Unitário Recurso financeiro gasto com medicamentos urgentes: R$ 1.7,21 Adrenalina (epinefrina) 1mg/mL ampola x x x Recurso financeiro gasto com medicamentos de rotina: R$ ,91 Amiodarona, cloridrato 5mg/mL 3mL ampola GENÉRICO HIPOLABOR R$ 1,69 Aminofilina 24mg/mL ampola x x x Cefalexina 25mg/5mL ampola x x x Medicamentos (princípio ativo) adquiridos que não pertencem à padronização do Cetoprofeno 1mg IV ampola x x hospital x Nº medicamentos (PA) Diazepan 5mg/ml 2mL ampola x x x Medicamentos adquiridos não padronizados 4 Difenidramina, cloridrato 5mg/mL 1mL ampola x x x Medicamentos adquiridos padronizados total 28 Dipirona sódica 5mg/mL 2mL ampola x x x Etomidato 2mg/mL 1mL ampola x x x Fluconazol 15mg cápsula GENÉRICO EMS R$ 1,85 Medicamentos (princípio ativo) atendidos Hidrocortisona, succinato 1mg IV frasco-ampola x x x Nº medicamentos (PA) Hidroxido de ferro III, sacarato 1mg EV frasco-ampola FERROPURUM UNIÃO QUIMICA R$ 5,69 Medicamentos atendidos na urgência 31 Lidocaína, cloridrato 1mg/mL spray frasco x x x Medicamentos prescritos 398 Metoclopramida 5mg/mL ampola x x x Midazolam 5mg/mL 1mL ampola GENÉRICO TEUTO R$ 1,98 Morfina, sulfato 1mg/mL ampola GENÉRICO HIPOLABOR R$ 1,6 Medicamentos (unidade) com prazo de validade vencido Nifedipina 1mg sublingual cápsula x x x Nº medicamentos (UN) Omeprazol 2mg cápsula GENÉRICO PRATI-DONADUZZI R$,6 Medicamentos vencidos 14 Ondansetrona, cloridrato 8mg/4mL ampola GENÉRICO HYPOFARMA R$ 1,6 Medicamentos em estoque total Paracetamol 2mg/mL sol. Oral 15 ml frasco GENÉRICO FARMACE R$,8 Vincristina, sulfato 1mg/mL frasco-ampola x x x Uso de antimicrobianos Nº pacientes Prescrição de antimicrobianos 17 Total de pacientes 542 Comissão de Farmácia e Terapêutica Nº medicamentos Padronizações realizadas

9 Planilha - Indicadores de Materiais Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BAS CNES: Aquisição de materiais hospitalares Preços de Aquisição de materiais hospitalares Valor R$ Material/Apresentação Lab. Fabricante Custo Unitário Recurso financeiro gasto com materiais urgentes: R$ 42,9 Agulha hipodérmica estéril 4 X 12 (unidade) DESCARPACK R$,6 Recurso financeiro gasto com materiais de rotina: R$ ,11 Algodão Hidrófilo 5g (unidade) CREMER R$ 8,37 Materiais hospitalares (unidade) com prazo de validade vencido Cânula de traqueostomia nº 8 com Balão (unidade) x x Cateter Intravenoso periférico nº 22 c/ disp. Segurança B.BRAUN R$ 2,46 Nº materiais (UN) Cola Biológica (unidade) x R$ - Materiais vencidos 16 Curativo Hidrofibra 15 X 15 com prata (unidade) x x Materiais em estoque total Detergente Enzimático 2L (unidade) x x Mat. Hosp. adquiridos que não pertencem à padronização do hospital Dreno de Kher nº6 (unidade) x x Equipo de Bomba para solução enteral (unidade) x x Nº materiais Faixa de Smarch nº15 (unidade) x x Materiais adquiridos não padronizados Fio Catgut cromado 3, com agulha 2,5 cm (unidade) x x Materiais adquiridos padronizados total 187 Fio Ethbond 5 (mb 45g) (unidade) x x Comissão de Padronização Fio Vicryl 3- com agulha (j46h) (unidade) x x Fita micropore 5,cm X 1m (unidade) CREMER R$ 5,71 Nº materiais Lâmina Bisturi nº 11 (unidade) MAXICOR R$,28 Padronizações realizadas Luva procedimento média MEDIX R$ 16,9 Máscara descartável com elástico (unidade) DESCARPACK R$,1 Seringa descartável 1mL (unidade) SR R$,21 Sonda de Foley nº 18 com 2 vias (unidade) RUCH R$ 4,51 Tela inorgânica cirurgica tipo márlex 26X 36 (unidade) x x Tiras reativas para determinação de glicemia (unidade) ABBOTT R$,8

10 Planilha - Indicadores de Transplantes Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO CNES: Relatório Mensal das Atividades da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes - CIHDOTT 1-Total de Óbitos PCR ME Turno Nº % Faixa etária N Nº % º % Manhã (7h - 13h) 1 < de 2 anos,%,% Tarde (13h -19h) > 2 a 18 anos,%,% Noite (19h - 7h) > 18 a 4 anos 3 8,57%,% Legenda PCR - Parada Cardiorespiratória > 4 a 6 anos 2 5,71% 1 1,% ME - Morte Encefálica > 6 a 7 anos 7 2,%,% > 7 anos 23 65,71%,% Total 35 1,% 1 1,% Nº de óbitos por ME notificados à CIHDOTT por Turno Total de óbitos hospitalares 36 Nº % Entrevistas realizadas ( ) 1 % Entrevistas não realizadas ( ) % 2-Óbitos com Parada Cardiorespiratória Cálculo para % Entrevistas realizadas/ Óbitos hospitalares x 1 Entrevistas não realizadas / Óbitos hospitalares x 1 Consentimento Familiar 2.1 Doações Nº % 1 1,% Consentimento familiar/entrevistas realizadas x 1

11 2.2.Relacionadas à entrevista Familiar Desconhecimento do desejo do potencial doador Potencial doador contrário, em vida, à doação Familiares indecisos Familiares desejam o corpo íntegro Familiares descontentes com o atendimento Receio de demora na liberação do corpo Convicções religiosas Outros Total de recusa (s) 2.4.Aspectos Logísticos ou Estruturais Equipe de retirada não disponível Deficiência estrutural da instituição Familiares não localizados Potencial doador sem identificação Outros Total Nº 2.3.Motivos Médicos Nº Desconhecimento da causa base do óbito Portador de linfoma ativo disseminado ou leucemia Sorologia positiva Fora da faixa etária Tempo máximo para retirada ultrapassado Sepse Trauma com lesão do tecido a ser doado Outras condições impeditivas Total N º 3-Óbitos com Morte Encefálica Total de ocorrências N º % Cálculo para % Entrevistas realizadas ( ) 1 1,% Entrevistas realizadas / morte encefálica x 1 Entrevistas não realizadas ( ),% Entrevistas não realizadas / morte encefálica x Doações / ME N % Consentimento familiar 1 1,% Consentimento familiar / Entrevistas realizadas x 1 Explante Efetivo 1 #DIV/! Explante Efetivo / Entrevistas realizadas x 1

12 3.2.Relacionadas à Entrevista Familiar Desconhecimento do desejo do potencial doador Potencial doador contrário, em vida, à doação Familiares indecisos Familiares desejam o corpo íntegro Não entendimento do diagnóstico de morte encefálica Familiares descontentes com o atendimento Receio de demora na liberação do corpo Convicções religiosas Total de recusa (s) N 3.3.Motivos Médicos Nº º Desconhecimento da causa M.E Portador de neoplasia Sorologia positiva Fora da faixa etária Instabilidade hemodinâmica Parada cardíaca Sepse Outras condições impeditivas Total 3.4.Aspectos Logísticos ou Estruturais Equipe de retirada de órgãos não disponível Deficiência estrutural da instituição Incapacidade diagnóstica de morte encefálica por carência de especialistas Incapacidade diagnóstica de morte encefálica por carência de equipamentos Familiares não localizados Potencial doador sem identificação Outros Total Nº 4-Atividades de Educação e Divulgação Atividades Datas Local Total de participantes Palestras 1 26/9/218 Senac SMO 2 Campanhas Reuniões 2 5/9/218 e 6/9/218 HRTGB 6 e 2 Entrevistas à imprensa Capacitações 1 9/26/18 HRTGB 15 Hospital: Responsável pelos dados: Andréia Aparecida Fiorini Bomfim HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

13 Planilha - Contábil-Financeira Mensal Hospital: HOSPITAL FLORIANÓPOLIS UNIDADE HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO MÊS/ANO DESCRIÇÃO RECEITAS OPERACIONAIS Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) Repasse Programas Especiais Desconto (Meta Não Atingida) Glosa de Recurso (Desconto) TOTAL REPASSES Resultado de Aplicação Financeira Reembolso de Despesas Obtenção de Recursos Externos a SES Demais Receitas (Convênios) Receitas Extras Outras Receitas TOTAL OUTRAS RECEITAS TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 1. Pessoal 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) Assistencial Administrativo 1.2. INSS do Empregador 1.3. FGTS 1.4. PIS 1.5. Benefícios 1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) 1.7. Provisões (13º sal) 1.8. Provisões (Rescisões) 1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas 2. Insumos Assistenciais 2.1. Materiais Descartáveis 2.2. Medicamentos 2.3. Dietas Industrializadas 2.4. Gases Medicinais 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) 3. Materiais/Consumos Diversos 3.1. Material de Higienização e Limpeza 3.2. Material/Gêneros Alimentícios 3.3. Material Expediente 3.4. Combustível 3.5. GLP 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS TOTAL JAN/18 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAIO/18 JUNHO/18 JULHO/18 AGOSTO/18 SETEMBRO/18 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 3.72., 3.72., 3.72., 3.72., 3.72., 3.72., 3.72., , , , , , 3.72., 3.72., 3.72., 3.72., 3.72., 3.72., , , , , , , , , , , , , , , 1., 35., 33,89 15, 37,8 1, , , , ,8 13.3, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 1.32, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 944, , ,15 1.1, , ,3 1.16, , , , , , , , , , , ,5

14 3.6. Material de Manutenção 3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas) 5. Gerais 5.1. Telefonia/Internet 5.2. Água 5.3. Energia Elétrica 5.4. Alugueis 5.5. Outras Despesas Gerais 6. Serviços Terceirizados 6.1. Assistenciais Pessoa Jurídica Pessoa Física Cooperativas Encargos 6.2. Administrativos Pessoa Jurídica Pessoa Física Encargos 6.3. Contratos de Manutenção Pessoa Jurídica Pessoa Física TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) 54.39, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 5.24, , , , , , , , , , , , , , , ,6 2.63, , , , , , , , , , ,93 999,62 719,95 671,33 344,25 332,35 321,3 319, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9.889, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 (13.693,66) (37.864,36) (187.55,36) ( ,94) (248.92,19) , ,93 (211.62,61) 7.Investimentos 7.1. Equipamentos 7.2. Móveis e utensílios 7.3. Obras e Construções 7.4. Veículos UNIDADE MÊS/ANO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS SALDO INICIAL (1) DÉBITOS (2) CRÉDITOS (3) SALDO FINAL (4 = 1-2+3) DESCRIÇÃO JAN/18 Fev/18 MAR/18 ABR/18 MAIO/18 JUNHO/18 JUNHO/18 AGOSTO/18 SETEMBRO/ CONTA CORRENTE SALDO INICIAL (1) DÉBITOS (2) CRÉDITOS (3) DESCRIÇÃO JAN/18 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAIO/18 JUNHO/18 JULHO/18 AGOSTO/18 SETEMBRO/18 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21

15 DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4) CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5) SALDO FINAL (4 = ) CONTA INVESTIMENTOS DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) DÉBITOS (2) CRÉDITOS (3) RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) SALDO FINAL (5 = ) JAN/18 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAIO/18 JUNHO/18 JULHO/18 AGOSTO/18 SETEMBRO/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS , , , , , , , , ,24 FORNECEDORES DESCRIÇÃO Contas Vencidas no mês da prestação de contas Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. TOTAL JAN/18 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAIO/18 JUNHO/18 JULHO/18 AGOSTO/18 SETEMBRO/ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) PROVISÃO DO MÊS (2) FÉRIAS (3) 13º SALÁRIO (4) RESCISÕES (5) SALDO FINAL (6 = ) JAN/18 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAIO/18 JUNHO/18 JULHO/18 AGOSTO/18 SETEMBRO/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5