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1 FATURAMENTO ELETRO NICO - SADT Este manual irá guia-lo passo a passo na geração de um Lote de Guia e, como transmitir o arquivo para gerar o xml no padrão TISS.

2 LANÇANDO SADT Para enviar o faturamento eletrônico das guias SADT, você deve primeiramente ter em mãos todas as guias que serão enviadas ao convênio. Na mesma tela Guias On-Line você pode visualizar as suas operações de envio do arquivo eletrônico. A nomenclatura utilizada para diferenciar as suas transações (AUTORIZAÇÕES) dos arquivos enviados, é por padrão definido como LOTE DE GUIAS. Para chegar a sua tela de TRANSAÇÕES, efetue o seu login, selecione no menu a sua esquerda REDE CREDENCIADA, em seguida click em TISS e por sua vez GUIAS ON-LINE.

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4 O Primeiro passo, a ser realizado é ABRIR UM LOTE DE GUIA. Para tanto você deverá utilizar o botão. Utilize o mouse e click na seta para abrir o menu suspenso e selecione a opção GUIA SP/SADT.

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6 O portal irá transferir você para uma nova tela com todos os campos em branco de uma guia SADT. Não é necessário preencher todos os campos. Apenas insira no campo 5 Senha a senha que foi gerada quando da autorização do procedimento. Após preencher o campo tecle ENTER e aguarde o portal preencher os dados do beneficiário. Em seguida preencha somente estes campos: 21 Data/Hora da Solicitação 22 Carácter da Solicitação Lembre-se de informar a data com 4 digitos para o ano e no campo hora se for menor que 10 horas deve ser iniciado com zero ex.: 09:30 hs.

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8 Em seguida preencha os campos 46 e 48 informando o tipo de atendimento e o tipo de saída. Aconselhamos a utilizar a seta ao lado do campo, pois, ao clicar nela o portal exibe o menu suspenso com as opções. Selecione com o mouse, para que o campo seja preenchido.

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10 O próximo passo será informar os PROCEDIMENTOS E EXAMES REALIZADOS, informando o preço unitário, contudo, devemos iniciar o preenchimento no campo 51. Informe a data da autorização em seguida no campo 54 a tabela utilizada (16). No campo 55 informe o código do procedimento. Ao concluir a digitação do código o portal fará a pesquisa na base de dados da tabela TUSS e informará a descrição do procedimento, basta pressionar ENTER para preencher o campo 56 Descrição. Feito isso você deverá informar a quantidade de procedimentos a serem realizados para que o portal calcule o valor total, preenchendo automaticamente os campos 61 e 62. Click então no botão ADICIONAR para que o procedimento seja inserido na tabela abaixo. Por fim click em GRAVAR e aguarde a mensagem de que a guia foi inserida com SUCESSO no lote de guia. Lembrete: - Você não precisa sair desta tela para incluir outra guia no Lote de Guia, basta clicar no botão NOVA GUIA e, repetir os procedimentos acima descritos.

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12 Ocorrendo erro na gravação, leia a mensagem informando o erro ocorrido e observe que o campo onde a informação está incorreta ou faltando será preenchida com a cor VERMELHA. Corrija a informação no campo e click novamente em GRAVAR GUIA.

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15 Após inserir todas as guias no Lote de Guias, você agora estará pronto para transmitir o arquivo encerrando assim o procedimento eletrônico do seu faturamento. Retornando a sua tela de Transação, localize sua transação cuja descrição refere-se a LOTE DE GUIA. Selecione clicando na bolinha a esquerda do número da transação. Ao fazer isso o botão TRANSMITIR ficará visível. Click no botão para proceder a transmissão do arquivo. Aguarde por alguns segundos se não ocorrer erro na transmissão o portal gera o número do PROTOCOLO Utilize o ícone a direita com o desenho da impressora para imprimir a sua capa de lote, e anexe as suas guias.

16 ERRO NA TRANSMISSÃO Na eventualidade de ocorrer ERRO NA TRANSMISSÃO, você deverá entrar em contato com o suporte pelo telefone: para ser analisado e, assim melhor lhe orientar na solução do erro.

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