GW Unimed Blumenau. Nunca foi tão fácil enviar sua produção eletronicamente para a Unimed Blumenau.

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1 2010 GW Unimed Blumenau Nunca foi tão fácil enviar sua produção eletronicamente para a Unimed Blumenau. GW uma ferramenta on-line de auditoria ligada diretamente com o próprio sistema da operadora, o que facilita a troca de informações, proporcionando o envio do arquivo no formato XML. Contas Médicas Unimed de Blumenau Versão 2.0 Atualizada em 26/04/2010 1

2 SUMÁRIO: MANUAL DE CONTROLE E ESTRUTURA Acesso a ferramenta... 3 Como acessar a ferramenta... 3 Consulta médica... 4 Guia SP/SADT... 6 Aba atendimento Aba fisioterapia Aba todos os serviços realizados Aba material Aba medicamento Aba taxas Aba pacotes Guia Hospitalar Criticar guias Upload Gerar importação Auditoria Contato

3 Endereço(link), Login/Senha Que a Unimed estará Repassando para acesso/utilização ao GW 1. Acesso ao Gw teste: Acesso ao Gw produção real : MODULO DIGITAÇÃO: 1º passo clicar em Modulo Digitação Para iniciar a digitação de uma Guia deve-se clicar em Digitar Nova Guia no modulo digitação. Escolha a opção que você necessita utilizar. 3

4 GUIA DE CONSULTA MÉDICA: 1. O primeiro passo é preencher o numero do documento que consta na guia de consulta. 2. Data de emissão do documento é a data em que foi realizada a consulta médica. 3. Numero do cliente, Deve-se colocar o número da carteirinha do usuário, da seguinte forma, totalizando 15 números no campo, nunca será mais ou menos que essa quantidade. O nome do usuário não irá aparecer no momento que for digitado, somente após ser salvo o processo. 4. Os campos nome do cliente, plano do cliente, validade do cartão e numero do cartão do SUS, não necessitam ser preenchidos. 5. Executante, deve ser preencher o executante da guia. 6. Nome do Profissional é pra quem será realizado o pagamento da consulta pode ser para Pessoa física ou jurídica. 7. Deve se trocar de aba, clicando na aba Atendimento: 8. Indicador de acidente deve-se preencher conforme a guia de consulta médica. 9. Data do atendimento é a mesma data da emissão do documento 10. Código do procedimento realizado, deve-se colocar o serviço que é a consulta médica, Tipo de Consulta deve-se preencher conforme o campo 35 da guia de consulta médica. 12. Tipo de saída deve-se preencher conforme o campo 36 da guia de consulta médica. 13. Depois de tudo digitado deve-se clicar em Guia e abrirá uma janela com a opção Criticar Guia, devese clicar nessa opção. 4

5 14. 5

6 GUIA SP/SADT. 1. O primeiro campo que deve ser preenchido é o campo Número da Autorização, deve-se colocar o Número da Senha nesse campo, quando o procedimento necessitar autorização No campo Número da autorização tem três opções conforme a imagem abaixo. A) LUPA Quando o campo Número da autorização estiver vazio deve-se clicar na lupa, abrirá uma janela (conforme imagem abaixo), para que possa ser localizado através da senha os dados cadastrais do usuário. 6

7 B) X - É utilizado para limpar o campo Número da autorização. C) LISTA - É um atalho para localizar os dados cadastrais dos usuários, para esse campo funcionar deve-se ter o campo Número da autorização preenchido (conforme imagem abaixo). 7

8 3. Número do documento: Deve-se colocar o número da guia SP/SADT do usuário. 4. Data da emissão: Deve-se colocar a data de emissão do documento. 5. Número do Cliente: Deve-se colocar o número da carteirinha do usuário, da seguinte forma, totalizando 15 números no campo, nunca será mais ou menos que essa quantidade (imagem abaixo). O nome do usuário não irá aparecer no momento que for digitado, somente após ser salvo o processo. 8

9 Os campos em seqüencia ( Nome do Cliente ; Plano do cliente; Validade do cartão; Número do cartão do SUS não necessitam ser preenchidos). 6. Solicitante da guia: Nesse campo deve-se colocar o CRM do médico solicitante, caso preferir pode-se utilizar a lupa, que abrirá uma janela (imagem abaixo) pode-se procurar pelo nome do médico. 9

10 7.Nome do Profissional Solicitante: Esse campo não necessita informação. 8. Executante da guia (Clínica, Hospital, etc.): Esse é o campo que define o pagamento do procedimento, então deve constar o nome da clínica. 9. Salvar guia: Para salvar a guia e as alterações realizadas na mesma deve ser clicar em um outra aba da guia localizada ao lado esquerdo da tela, como por exemplo a aba Atendimento, Fisioterapias etc. Depois de realizado esse processo é que se deve analisar o nome do usuário (conforme imagem abaixo). 10

11 ABA ATENDIMENTO: 1. Caráter do Atendimento: Preencher conforme campo 22 da guia SP/SADT. 2. CID principal: Preencher conforme campo 23 da guia SP/SADT. 3. Indicador de Acidente: Preencher conforme campo 47 da guia SP/SADT. 4. Tipo de doença e tempo de doença não é necessário preencher 5. Tipo de Atendimento: Preencher conforme campo 46 da guia SP/SADT. 6. Tipo de Saída: Preencher conforme campo 48 da guia SP/SADT. 7. Indicação Clínica: Preencher conforme campo 24 da guia SP/SADT. 11

12 ABA FISIOTERAPIAS: 1. Incluir serviço: Esse campo serve para incluir um serviço que foi realizado pelo usuário, clicando nele abrirá uma janela (conforme imagem abaixo). 1.1.Serviço Realizado: Deve-se colocar o código do procedimento realizado pelo usuário Data/Hora Utilização: Deve-se colocar a data em que o procedimento foi realizado, hora não é necessário. 1.3.Quantidade: Deve-se colocar a quantidade que o procedimento foi realizado Redução/Acréscimo: Nesse campo não é necessário preencher Insumos autorizados: Esse campo pode ser utilizado para pegar os procedimentos que foram autorizados para esse usuário simplificando a digitação. 12

13 ABA TODOS OS SERVIÇOS REALIZADOS: 1. Nessa aba pode ser colocado qualquer tipo de procedimento. 2. Existe a opção incluir profissional, que pode ser colocado nos casos de auxiliares ou definição de cirurgião. 3. Deve-se clicar em incluir serviço; abrirá uma janela. 13

14 4. Serviço Realizado: Deve-se colocar o código do procedimento realizado pelo usuário. 5. Data/Hora Utilização: Deve-se colocar a data em que o procedimento foi realizado, hora não é necessário. 6. Quantidade: Deve-se colocar a quantidade que o procedimento foi realizado. 7. Redução/Acréscimo: Nesse campo não é necessário preencher. 8. Insumos autorizados: Esse campo pode ser utilizado para pegar os procedimentos que foram autorizados para esse usuário simplificando a digitação. 14

15 ABA DE MATERIAL: 1. Nessa aba deve-ser colocar todos os tipos matérias, exceto os OPMS. 2. Deve-se clicar em Incluir Insumo e preencher os campos necessários para o envio. 15

16 3. 4. Material Utilizado: Deve-se colocar o código do material utilizado pelo usuário. 5. Data/Hora Utilização: Deve-se colocar a data em que o material foi utilizado, hora não é necessário. 6. Quantidade: Deve-se colocar a quantidade do material utilizado. 7. Valor unitário: Deve-se colocar o valor unitário do material utilizado. 8. Redução/Acréscimo: Nesse campo não é necessário preencher. 9. Insumos autorizados: Esse campo não necessita ser utilizado. 16

17 ABA DE MEDICAMENTO 1. Nessa aba deve-ser colocar todos os tipos medicamentos. 2. Deve-se clicar em Incluir Insumo e preencher os campos necessários para o envio. 17

18 3. Medicamento Utilizado: Deve-se colocar o código do medicamento utilizado pelo usuário. 4. Data/Hora Utilização: Deve-se colocar a data em que o medicamento foi utilizado, hora não é necessário. 5. Quantidade: Deve-se colocar a quantidade do medicamento utilizado. 6. Valor unitário: Deve-se colocar o valor unitário do medicamento utilizado. 7. Redução/Acréscimo: Nesse campo não é necessário preencher. 8. Insumos autorizados: Esse campo não necessita ser utilizado. 18

19 ABA DE TAXAS: 1. Nessa aba deve-ser colocar todos os tipos de taxas. 2. Deve-se clicar em Incluir Insumo e preencher os campos necessários para o envio. 19

20 3. Taxa Utilizado: Deve-se colocar o código da taxa utilizada pelo usuário. 4. Data/Hora Utilização: Deve-se colocar a data em que a taxa foi utilizado, hora não é necessário. 5. Quantidade: Deve-se colocar a quantidade da taxa utilizada. 6. Valor unitário: Deve-se colocar o valor unitário da taxa utilizada. 7. Redução/Acréscimo: Nesse campo não é necessário preencher. 8. Insumos autorizados: Esse campo não necessita ser utilizado. 20

21 ABA DE PACOTES: 1. Nessa aba deve-ser colocar todos os tipos de pacotes. 2. Deve-se clicar em Incluir Insumo e preencher os campos necessários para o envio. 21

22 3. Pacote Utilizado: Deve-se colocar o código do pacote utilizado pelo usuário. 4. Data/Hora Utilização: Deve-se colocar a data em que o pacote foi utilizado, hora não é necessário. 5. Quantidade: Deve-se colocar a quantidade do pacote utilizado. 6. Valor unitário: Deve-se colocar o valor unitário do pacote utilizado. 7. Redução/Acréscimo: Nesse campo não é necessário preencher. 8. Insumos autorizados: Esse campo não necessita ser utilizado. 22

23 GUIA HOSPITALAR. A guia hospitalar é utilizado somente para processo de internação. GUIA HOSPITALAR ABA DE RESUMO: 1 Número da solicitação: Deve-se colocar o número da GIH. 2 - Número da autorização: Deve-se colocar o número da autorização fornecida pela a operadora, em seguida deve-se clicar no ultimo botão conforme a imagem. ( Copia os dados da autorização informada para esta guia). 3 Número do documento: Deve-se colocar o número da GIH. 4 Data da Emissão: Deve-se colocar a data em que o paciente foi internado. 5 Número do cliente: Deve-se colocar o código da carteirinha do usuário. 6 Nome do cliente: Não necessitar preencher o sistema irá trazer. 7 Plano do cliente: Não necessitar preencher o sistema irá trazer. 8 Validade do cartão: Não necessitar preencher o sistema irá trazer. 9 Número do cartão SUS: Não necessitar preencher o sistema irá trazer. 10 Solicitante da guia: Deve-se colocar o médico que está solicitando a internação: 11 Executante da guia: Deve-se preencher com o nome principal da GIH referente ao pagamento sempre será um HOSPITAL. 12 Próximo passo é salvar as informações para que isso seja realizado devemos clicar na aba atendimento. Imagem abaixo da aba resumo: 23

24 GUIA HOSPITALAR ABA DE ATENDIMENTO: 1 Caráter de atendimento: Deve-se preencher se a GIH foi realizado de forma Eletiva ou Urgência. 2 Tipo de faturamento: Deve-se sempre preencher como faturamento FINAL. 3 - CID principal: Deve-se colocar o CID da GIH. 4 CID do óbito: Deve-se preencher caso necessário. 5 Nº declaração do óbito: Deve-se preencher caso necessário. 6 Tipo de óbito de mulher: Deve-se preencher caso necessário 7 indicador de acidente: Deve-se preencher caso necessário. 8 - Próximo passo é salvar as informações para que isso seja realizado devemos clicar na aba internação. Imagem abaixo da aba Atendimento: 24

25 GUIA HOSPITALAR ABA DE INTERNAÇÃO: 1- Tipo de internação: Deve-se colocar o tipo de internação do usuário. Exemplo Clinica cirúrgico. 2- Regime de internação: Deve-se colocar conforme realização da internação. 3- Data/Hora da internação: Deve-se colocar a data inicial em que o usuário foi internado. 4- Data/Hora da Saída: Deve-se colocar a data final em que finalizou os serviços prestados pelo hospital ao usuário. 5- Tipo de acomodação: Deve-se colocar o leito em que o usuário ocupou. 6- Tipo de saída: Deve-se colocar o resultado final do tratamento do usuário. 7- Preencher quando internação obstétrica: Deve-se preencher os campos somente quando for cirurgia obstétrica. 8- Próximo passo é salvar as informações para que isso seja realizado devemos clicar na aba de todos os serviços realizados. Imagem abaixo da aba de internação 25

26 GUIA HOSPITALAR ABA TODOS OS SERVIÇOS REALIZADOS: 1. Nessa aba pode ser colocado qualquer tipo de procedimento. 2. Existe a opção incluir profissional, que pode ser colocado nos casos de auxiliares ou definição de cirurgião. 3. Deve-se clicar em incluir serviço; abrirá uma janela. 4. Data/Hora da utilização: Esse campo já vem preenchido pelo sistema. 5. Serviço realizado: Deve-se colocar a codificação CBHPM do procedimento realizado sem o ultimo digito. 6. Quantidade: Deve-se colocar a quantidade realizada do procedimento. 7. Redução/Acréscimo: Não necessita preencher. 8. Via de acesso: Esse campo depende do procedimento digitado, caso necessário preencher deve-se sempre colocar a opção de MESMA VIA. 9. Técnica utilizada: Esse campo depende do procedimento digitado, caso necessário preencher deve-se sempre colocar a opção de Técnica convencional. 10. Para efetivar o procedimento deve-se clicar em enviar. 11. Próximo passo é salvar as informações para que isso seja realizado devemos clicar na aba de Diárias, Material ou Medicamento caso necessário. 26

27 12. Imagem abaixo aba de inclusão de serviço realizado 27

28 28

29 GUIA HOSPITALAR ABA DE MATERIAL. MEDICAMENTO, TAXAS, PACOTES, DIÁRIAS, MATERIAIS OPME: 1. Nessas abas devem ser preenchidos todos os tipos de medicamento, taxas, pacotes, diárias, materiais OPME de acordo com sua respectiva aba. 2. Deve-se clicar em Incluir Insumo e preencher os campos necessários para o envio. 3. Data/Hora utilização: Esse campo já vem preenchido pelo sistema. 4. Diária utilizada: Deve-se preencher a codificação do medicamento, taxas, pacotes, diárias, materiais OPME. 5. Quantidade: Deve-se preencher a quantidade realizada. 6. Valor unitário. Deve-se informar o valor de um, medicamento, taxas, pacotes, diárias, materiais OPME. 7. Redução de acréscimo. Não necessita informar. 8. Para efetivar o procedimento deve-se clicar em enviar. 9. Próximo passo é salvar as informações para que isso seja realizado devemos clicar na aba de RESUMO. Com o fim da digitação da Guia Hospitalar deve-se aplicar o comando criticar guia. 29

30 CRITICAR GUIA: 1. Com o termino do processo de digitação deve-se criticar a guia para verificar se algo esta errado. 2. No campo Superior esquerdo da guia tem a opção GUIA, clicando na mesma abrirá uma opção chamada CRITICAR GUIA clique na mesma, para obter as informações da guia. Caso apareça alguma mensagem de ERRO (conforme imagem abaixo), deve-se verificar o motivo e corrigir o mesmo para que possa ser enviada para Unimed Blumenau. Para finalizar o processo é só fechar a guia e a mesma aparecerá na sua aba digitação.na aba de digitação lembre-se sempre em clicar na lupa para que seja efetuada a atualização. 30

31 UPLOAD: O processo de upload é realizado quando um prestador já tem o arquivo no formato XML, lhe restando apenas apresentar o arquivo para operadora, neste caso via ferramenta GW. 1. Deve-se clicar no modulo importação, conforme imagem abaixo: 2. Após clicar em importação deve-se clicar no botão Importar Guias que está no canto inferior direito. Clicando nesse botão ele irá abrir uma janela para capturar o arquivo. (imagem abaixo) 31

32 3. 4. Deve-se clicar no botão com a lupa (Abre a janela de busca de arquivos no disco), e selecionar o arquivo desejado para o envio. 5. Após selecionar o arquivo deve-se clicar em IMPORTAR. 6. Irá gerar o arquivo e retornará uma mensagem de sucesso ou erro ERRO: O upload não foi concluído, pois ocorreu um erro e a operadora não aceita guia com erro, para verificar os erros devemos clicar em ver detalhes com esse processo ele levará para a tela de Detalhes de uma importação quando chegamos nessa tela devemos clicar em no 32

33 botão imprimir que está localizado na parte inferior direita para assim podermos visualizar. Após clicar no botão aparecerá uma mensagem de confirmação e deve-se confirmar em imprimir. Com isso irá aparecer o relatório detalhado dos erros que aconteceu no upload SUCESSO: Se a mensagem foi de sucesso é que todas as suas guias foram recebidas pela operadora, deve-se clicar em ver detalhes para visualizar o Número do protocolo. 33

34 GERAR IMPORTAÇÃO (envio para Unimed Blumenau) 1. Para enviar a produção para a Unimed, deve-se entrar no modulo digitação 2. Selecionar as guias utilizando a tecla Shift, 3. Após o selecionar deve-se utilizar o campo que se encontra no lado inferior direito da tela chamado Gerar importação 4. Irá aparecer uma mensagem, confirmando o envio das guias para a Unimed Blumenau, caso queira enviar clique no sim. 34

35 5. Logo em seguida irá aparecer uma janela de importação de guias, após o fim do processo deve-se clicar em ver detalhes. 35

36 6. Em ver detalhes irá aparecer uma tela com todo o processo que foi feito nas guias, caso exportado uma guia com erro irá aparecer nessa tela também, o numero do protocolo também irá aparecer. 7. Para gerar o protocolo do GW deve-se clicar na opção IMPRIMIR que aparece no canta inferior direito, clicando em imprimir abrirá uma janela com opção Filtro relatório clica-se em imprimir novamente. 36

37 8. No relatório deve-se imprimir somente a primeira folha para que a mesma sirva como base para a Unimed Blumenau. 37

38 Não necessita imprimir a parte detalhada do processo. 38

39 11. Basta anexar a impressão na frente das guias e enviar para a operadora. 39

40 AUDITORIA: 1. Após fazer o processo de exportação para a Unimed Blumenau, podem-se acompanhar as guias no módulo auditoria. O próximo passo é clicar na lupa no lado superior direito ( guias que foram enviadas para a Unimed Blumenau. ), a onde irá aparecer todas as 2. No canto superior direito tem uma impressora, clicando nela irá aparecer diversas opções de relatórios, que podem ser utilizados para o controle da produção. 40

41 3. Para selecionar somente algumas guias, deve-se utilizar os campos de filtro que a tela possui, como por exemplo intervalo de guias. 41

42 CONTATO: Coordenadora Contas Médicas e GW: Roseli Maria Kaestner Contato telefônico: [47] Contato Eletrônico: Suporte para GW: Filipe Vieira Contato telefônico: [47] Contato Eletrônico: Suporte para GW: Luiz Ricardo Cavalheiro Contato telefônico: [47] Contato Eletrônico: Suporte para GW: Yuri Holbrich Contato telefônico: [47] Contato Eletrônico: 42

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