IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

Transcrição

1 Versão: 02 Página 1 de 5 1. OBJETIVO: Definir a metodologia para identificar e avaliar os aspectos e impactos ambientais, a fim de determinar as medidas necessárias para controle. 2. APLICAÇÃO: Este procedimento se aplica à Universidade Positivo. 3. REFERÊNCIAS: PS-COR-006 Requisitos Ambientais para Serviços e Construção Civil. 4. DEFINIÇÔES E ABREVIAÇÕES LAIA (Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais) - Planilha destinada à identificação e avaliação da significância dos aspectos ambientais. SEQ (Sequência) - Número sequencial utilizado para identificar determinada tarefa e os aspectos associados a ela. Processo - Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transforma insumos (entradas) em produtos (saídas). Subprocesso - Detalhamento das atividades que compõem o processo. Aspecto (causa) - Elemento das atividades, produtos e serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Impacto (efeito) - É qualquer mudança no meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulta total ou parcial dos aspectos ambientais da organização. Significância - É a caracterização do aspecto/ impacto ambiental, podendo ser significativo (S) ou não significativo (NS). 5. DESCRIÇÃO 5.1. Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais LAIA Identificação: O gestor de cada área deve indicar um representante para realizar a identificação dos aspectos e impactos ambientais o qual será responsável pelo registro da identificação no formulário F-UP-008. A identificação terá seis campos (Tabela 01) e todos devem ser preenchidos seguindo as instruções abaixo. Tabela 01 F-UP-008 Campo Identificação IDENTIFICAÇÃO No. Processo Subprocesso Atividade Aspecto Impacto N : neste campo deve seguir uma numeração sequencial;

2 Tipo de Impacto Influência Situação Temporalidade Gravidade Frequência/ Ocorrência Resultado Significativo IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE Versão: 02 Página 2 de 5 Processo, Subprocesso e Atividade: descrever os processos e sub-processos para cada unidade, considerando todas as atividades, produtos e serviços. Em caso de novos projetos deve ser tratado conforme PS-COR-006. Aspecto e Impacto: com base na listagem do formulário F-UP-007 relacionar todos os possíveis aspectos e impactos ambientais, com base na lista exemplificativa de aspectos e impactos ambientais Avaliação: O representante do SGA deve realizar a avaliação dos aspectos e impactos ambientais, visando determinar à significância, considerando os critérios abaixo. O representante do SGA pode solicitar apoio do responsável pela área, se necessário. Classificação AVALIAÇÃO Significância Tipo do impacto: A para impactos ambientais adversos ou B para impactos ambientais benéficos. Influência: D para aspectos que o Grupo Positivo controla diretamente (atividades realizadas pelas unidades do Grupo Positivo citadas no item 2 deste procedimento), I para aspectos que o Grupo Positivo controla indiretamente ou influencia (atividades realizadas por terceiros ou outras unidades do grupo) ou D/I para aspectos que o Grupo Positivo controla diretamente (atividades realizadas pelas unidades do Grupo Positivo citadas no item 2 deste procedimento) e indiretamente ou influencia (atividades realizadas por terceiros ou outras unidades do grupo). Situação: N (normal) para situações que ocorrem rotineiramente; A (anormal) para situações esperadas, mas que não fazem parte da rotina, como por exemplo, situações de parada ou manutenção (Exemplo: Limpeza de tanques); E (emergencial) para situações de risco em ocorrências de acidentes ou emergências (por exemplo: vazamento de produto químico, incêndio, etc). Uma situação frequente não deve ser considerada, necessariamente, normal. Temporalidade: A (atual) para aspectos gerados no tempo presente; P (passado) para aspectos gerados em atividades passadas e que não ocorrem mais; F (futuro) para possíveis aspectos e impactos que podem acontecer, em um tempo futuro, devido à mudança em atividades, processos, ampliações e obras. Gravidade: Intensidade/ severidade do impacto ambiental, considerando sua abrangência espacial, quantidade utilizada e reversibilidade. 1 Baixa O impacto é pequeno, podendo ser consideradas desprezíveis as alterações ao meio ambiente e/ou restrito ao local de ocorrência e/ou totalmente reversível com ações imediatas e/ou volumes baixos. 5 Moderada O impacto produz alterações no meio ambiente, mas é totalmente reversível com ações de curto/ médio prazo e/ou volumes médios.

3 Versão: 02 Página 3 de 5 10 Alta O impacto é sério, produzindo alterações no meio ambiente que são difíceis de serem sanadas (a recuperação é demorada e poderá não retornar à condição inicial) e/ou volumes altos. Frequência/Probabilidade: Se refere à ocorrência do aspecto ambiental normal ou possibilidade de ocorrência do aspecto anormal/emergencial. 1 Baixa Improvável/ pouco provável de ocorrer (acima de semestral). 5 Moderada Ocorre eventualmente; esporádico (o aspecto não ocorre diariamente, porém ocorre mais de uma vez por semana até semestral). 10 Alta Rotineiro/ esperado que ocorra (diariamente). Nota: Para impactos benéficos preencher como NA Não Aplicável os campos de gravidade e frequência. Resultado e Significativo: após preenchimento dos campos de avaliação, será calculada automaticamente a significância, por meio da soma da gravidade e frequência/ probabilidade. Os aspectos ambientais com resultado acima de 20 e/ou que tiverem gravidade 10 (alta) são considerados significativos e automaticamente a coluna Significativo será preenchida como Sim. Esta linha de corte foi determinada com base na análise dos aspectos e impactos ambientais de cada unidade. Controle Operacional e Ações Necessárias: o Nestes campos devem ser descritos os controles operacionais existentes ou, caso sejam insuficientes, descrever na coluna ações necessárias as ações para eliminar, reduzir ou controlar o aspecto/ impacto ambiental em análise. CONTROLE OPERACIONAL Descrição AÇÕES NECESSÁRIAS (o que, quem, prazo) Descrição NOTA: Todo aspecto ambiental significativo deve ter controle operacional ou objetivo e meta associados Atualização O responsável de cada área deve manter a planilha atualizada sempre que ocorrerem eventos que possam alterar o levantamento dos aspectos/impactos ambientais como os descritos abaixo: alterações nos processos; alterações de produtos ou serviços;

4 Versão: 02 Página 4 de 5 alterações nos procedimentos; introdução/início de novas atividades; Participe SGA ou manifestação de partes interessadas externas; alterações na legislação. Caso as informações não sejam alteradas, marcar a opção análise, inserir a data da mesma e não alterar o número da revisão. No entanto, se as informações forem alteradas, marcar a opção revisão inserir a data da mesma e alterar a revisão. NOTA: Sempre que houver atualização do LAIA com inclusão ou exclusão de aspectos/ impactos ambientais, a empresa responsável pela identificação e atualização de requisitos legais e outros requisitos deve ser comunicada e o campo necessidade de comunicar empresa de requisitos legais do F-UP-008 LAIA deve ser marcado como sim. Outras alterações avaliar essa necessidade Divulgação O representante do SGA deve divulgar a todos os colaboradores o LAIA. Para isso deve manter ocultas as colunas de avaliação e disponibilizar o documento no WIKI ou de forma impressa para aqueles que não têm acesso eletrônico. O treinamento deve ser feito conforme o procedimento específico de treinamentos do SGA Requisitos Legais A identificação e atualização dos requisitos legais aplicáveis são realizadas por empresa contratada para prestação de consultoria jurídica, conforme procedimento específico de identificação de requisitos legais ambientais. A associação dos aspectos e impactos ambientais aos requisitos legais aplicáveis e outros deve ser relacionada no sistema disponibilizado por essa empresa Serviços Terceirizados No caso de serviços terceirizados seguir as mesmas diretrizes descritas nos itens 5.1 a REGISTROS: F-UP Lista Exemplificativa de Aspectos e Impactos Ambientais F-UP Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA) 6. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES: Revisão Data da revisão Resumo da alteração 01 28/03/2014 Alterado nome do procedimento na referência (item 3). Maior detalhamento da classificação temporalidade futuro (item

5 Versão: 02 Página 5 de 5 5.1) /03/2015 Nenhuma alteração. Maior detalhamento do preenchimento dos campos de revisão e análise da planilha LAIA (item 5.2). 8. ANEXOS: Não Aplicável.