DESCRIÇÃO DAS REVISÕES

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1 21/11/28 Página 1 de 8 DESCRIÇÃO DAS REVISÕES REVISÃO DATA ALTERAÇÃO OBSERVAÇÃO 21/11/28 Emissão Inicial RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO: (ÁREA) FUNÇÃO/INICIAIS: R SO / VC RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO : (ÁREA) FUNÇÃO/INICIAIS: R ST / CLT ANÁLISE CRITICA: (ÁREA) FUNÇÃO/INICIAIS: R ST / RMGC APROVAÇÃO: (ÁREA) FUNÇÃO/INICIAIS: R SSTMA / SFL

2 21/11/28 Página 2 de 8 Í N D I C E PÁGINAS 1. OBJETIVO 3 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 3 3. ABRANGÊNCIA 3 4. DEFINIÇÕES 3 5. RESPONSABILIDADE ANEXOS 8 A N E X O S I Modelo de Planilha - Indicadores de Saúde Ocupacional; (*) II Modelo de Manual de Preenchimento - Indicadores de Saúde Ocupacional. (*) (*) Planilha disponibilizada no Portal

3 21/11/28 Página 3 de 8 1. OBJETIVO Como parte do Programa Integrado de SSTMA em seu Pilar de Sustentação Verificação, este procedimento estabelece uma sistemática para implantação do Bloco de Mensuração de Desempenho, através de um elenco de Indicadores de Saúde, refletindo o desempenho dos Empreendimentos / Contratos da Odebrecht nos seguintes requisitos: Inovação e superação de seus resultados; Melhoria contínua; Priorização de recursos; Alinhamento de esforços entre objetivos de curto, médio e longo-prazo; Resultados tangíveis e não tangíveis em Saúde Ocupacional; Prestação de Contas do atendimento aos procedimentos do Programa Integrado de SSTMA em relação a Saúde Ocupacional; Proposição de mecanismos de remunerações, premiações, etc. 2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA PI-PR-1 Manual do Programa Integrado de SSTMA PI-PR-5 Objetivos, Metas e Programas de Gestão de SSTMA; PI-PR-045 Comunicação; PI-PR-050 Monitoramento, Medição e Mensuração de Desempenho em SSTMA; PI-PR-051 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; PI-PR-057 Tratamento de Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas. 3. ABRANGÊNCIA Este Procedimento se aplica a todos os Empreendimentos / Contratos da Odebrecht, Subcontratados e Prestadores de Serviço que desempenham suas atividades dentro das instalações dos Empreendimentos / Contratos em âmbitos nacional e internacional. 4. DEFINIÇÕES Saúde e Segurança no Trabalho: Condições e fatores que afetam ou poderiam afetar a saúde e a segurança de integrantes, subcontratados, prestadores de serviço, visitantes ou quaisquer outras pessoas no local / ambiente de trabalho. Monitoramento: Atividades de acompanhamento de determinado parâmetro de SSTMA ao longo do tempo, em freqüência determinada, cujos resultados obtidos podem ser quantificados ou qualificados, servindo de base para interpretação, verificação ou domínio do perfil de comportamento ou tendências desse parâmetro, variável ou prática, visando à tomada de decisões.

4 21/11/28 Página 4 de 8 Medição: Atividades de acompanhamento de determinado parâmetro de SSTMA ao longo do tempo, em freqüência determinada, cujos resultados obtidos podem ser qualificados ou quantificados, servindo de base para comparação com referências estabelecidas de caráter legal ou de boa prática, visando à tomada de decisões. Indicador de Desempenho: Parâmetro de uma Área-chave, cujo acompanhamento ao longo do tempo, em freqüência e metodologia determinadas, sinaliza a tendência de comportamento de determinado requisito legal ou outro requisito, de boa prática, de objetivos e metas, de desempenho global ou de uma área de interesse estratégico dos Empreendimentos / Contratos em SSTMA, visando sua análise crítica e tomada de decisões. Não Conformidade: É o não atendimento a um requisito especificado no Programa Integrado de SSTMA, na legislação aplicável ou pelo cliente em diretrizes contratuais, quando se aplicar. 5. RESPONSABILIDADES 5.1. Apoio Corporativo de SSTMA da Organização Dinâmica - OD do Vice-Presidente VP da Odebrecht: A responsabilidade em analisar, consolidar e comunicar os resultados mensais de atendimento às metas corporativas de Saúde Ocupacional para o Vice-Presidente da Odebrecht, visando a realização de reunião periódica; A responsabilidade em consolidar e comunicar os resultados mensais da mensuração de desempenho em Saúde Ocupacional da Odebrecht Negócios Engenharia e Construção e Óleo e Gás para o Vice-Presidente da empresa, bem como, disponibilizar esses resultados na integra e de forma resumida na intranet / Portal Diretor de Contrato: A responsabilidade em garantir a implementação deste procedimento de mensuração de desempenho em Saúde Ocupacional, através da participação e disponibilização de recursos financeiros, materiais e humanos; A responsabilidade pelo acompanhamento periódico e análise crítica dos indicadores de mensuração em Saúde Ocupacional, junto à sua Equipe Dirigente; A responsabilidade pela verificação da implementação e status dos Objetivos / Metas de Saúde Ocupacional no Empreendimento / Contrato, quando aplicável; A responsabilidade em assegurar que as evidências objetivas deste procedimento sejam produzidas, buscando uma prestação de contas dos resultados dos indicadores de desempenho em Saúde, junto ao representante de SSTMA do Empreendimento / Contrato; A responsabilidade em enviar mensalmente os resultados mensais dos Indicadores de Saúde Ocupacional para o Apoio Corporativo de SSTMA da OD/VP-ODB.

5 21/11/28 Página 5 de Equipe Dirigente: A responsabilidade em atuar como facilitadores na implementação deste procedimento de mensuração de desempenho em Saúde Ocupacional, através da efetiva participação nos processos sob suas competências e geração das informações e evidências objetivas para as prestações de conta necessárias; A responsabilidade pelo acompanhamento periódico e análise crítica dos indicadores de mensuração de desempenho em Saúde Ocupacional, em conjunto com o Diretor de Contrato; A responsabilidade pela verificação da implementação e status dos Objetivos / Metas de Saúde Ocupacional em seus Processos de atuação, quando aplicável; Apoiar a implantação das ações corretivas / preventivas para tratamento de não conformidades constatadas nesses acompanhamentos de Saúde Ocupacional; A responsabilidade em comunicar para as Partes Interessadas, com apoio de SSTMA, os resultados dos indicadores de mensuração de desempenho em Saúde em suas áreas de atuação, nos termos do procedimento PI-PR-045 Comunicação Responsável por SSTMA / Médico do Trabalho: Elaborar e emitir, em freqüência mensal a planilha e gráficos dos Indicadores reativos e próativos de saúde ocupacional; Consolidar e comunicar a planilha e gráficos dos indicadores de mensuração em Saúde Ocupacional do Empreendimento / Contrato, em conjunto, para: o Diretor de Contrato, para o Apoio Corporativo de SSTMA da OD/VP-ODB e para o Apoio em SSTMA do DS, quando existir. 6. Visando atingir os objetivos estabelecidos, a presente sistemática de mensuração de desempenho do Programa Integrado de SSTMA dos Empreendimentos / Contratos, em sua Área de Concentração Saúde Ocupacional, deve estar baseada nos seguintes conjuntos de indicadores: Indicadores de Desempenho associados ao conjunto de Objetivos e Metas de Saúde Ocupacional; Indicadores de Desempenho Reativos e Pró-ativos de Saúde Ocupacional, agrupados segundo suas Áreas-chave Indicadores de Desempenho de Objetivos e Metas de Saúde Ocupacional: Os Indicadores de Desempenho associados ao conjunto de Objetivos e Metas de Saúde Ocupacional do Empreendimento / Contrato, quando existente, devem ser definidos com base no procedimento PI-PR-5 Objetivos, Metas e Programas de SSTMA e registrados conforme sistemática estabelecida pelo procedimento PI-PR-050 Monitoramento, Medição e Mensuração de Desempenho em SSTMA.

6 21/11/28 Página 6 de Indicadores de Desempenho Reativos e Pró-ativos de Saúde Ocupacional: Os indicadores de desempenho Pró-ativos de Saúde Ocupacional dos Empreendimentos / Contratos devem monitorar a conformidade com os controles e critérios operacionais associados à Saúde Ocupacional, bem como, com o atendimento a requisitos de mensuração de desempenho em Saúde Ocupacional do Empreendimento / Contrato como um todo. Os indicadores de desempenho Reativos de Saúde Ocupacional dos Empreendimentos / Contratos devem monitorar as ocorrências de acidentes ocupacionais, doenças ocupacionais e relacionadas ao trabalho diagnosticadas e outras evidências de deficiências do PI-SSTMA do Empreendimento / Contrato. Como estratégia de implantação do Bloco de Verificação do PI-SSTMA, esse universo de Indicadores Pró-ativos e Reativos de Saúde Ocupacional deve estar agrupado em Áreas-Chave, conforme composição abaixo: Gestão; Desempenho em Saúde Ocupacional; Conformidade Legal; Investimentos e custos em Prevenção; Desenvolvimento de Pessoas; Cliente. NOTA: Buscando o acompanhamento da evolução e progressos do PI-SSTMA, esse conjunto de Áreas-chave pode ser analisado criticamente e revisado, sempre que necessário, sob responsabilidade da Área de Apoio Corporativo de SSTMA da OD/VP-ODB. Os indicadores de desempenho em Saúde Ocupacional dessas Áreas-Chave são apresentados no modelo de planilha constante do Anexo I Indicadores de Saúde Ocupacional. NOTA: O elenco de indicadores de Saúde Ocupacional pode ser analisado criticamente e revisado, sempre que necessário, sob responsabilidade da Área de Apoio Corporativo de SSTMA da OD/VP-ODB, sendo que nessa hipótese, terá vigência sempre a partir do ano seguinte à sua revisão. A planilha constante do Anexo I Indicadores de Saúde Ocupacional pode conter também, além dos indicadores de desempenho, os seguintes campos: Dados do Empreendimento / Contrato; Perfil e Dimensionamento da Equipe de Saúde do Empreendimento / Contrato; Metas corporativas anuais de Saúde Ocupacional.

7 21/11/28 Página 7 de 8 NOTA: As metas corporativas anuais de Saúde Ocupacional devem ser analisadas criticamente e revisadas, sempre que necessário, no mínimo em escala anual, sob responsabilidade da Área de Apoio Corporativo de SSTMA da OD/VP-ODB, tendo vigência sempre a partir do ano seguinte à sua revisão ou atualização. Com o objetivo de apoiar os Empreendimentos / Contratos no preenchimento da Planilha modelo constante do Anexo I deve ser emitido, anualmente, sob responsabilidade da Área de Apoio Corporativo de SSTMA da OD/VP-ODB, um Manual de Preenchimento dos Indicadores de Saúde Ocupacional, nos termos do modelo do Anexo II Prazos e Comunicação dos Resultados: No processo de divulgação dos resultados da mensuração de desempenho em Saúde Ocupacional, os Empreendimentos / Contratos devem atender aos seguintes prazos e requisitos de atendimento: Impreterivelmente até o 5º dia útil do mês subseqüente: O representante de SSTMA do Empreendimento / Contrato deve encaminhar, obrigatoriamente por meio eletrônico, as informações de desempenho em Saúde Ocupacional para a Área de Apoio Corporativo de SSTMA da OD/VP-ODB e ao Apoio de SSTMA do DS Diretor Superintendente, caso existente; Até o 8º dia útil do mês subseqüente: O Diretor de Contrato do Empreendimento / Contrato deve encaminhar a planilha do Anexo I, devidamente preenchida e assinada, para a Área de Apoio Corporativo de SSTMA da OD/VP-ODB; Até o 12º dia útil de cada mês: A Área de Apoio Corporativo de SSTMA da OD/VP-ODB deve consolidar os dados e comunicar os resultados para a OD/VP-ODB visando a realização de reunião periódica de análise crítica estratégica; Até o 15º dia útil de cada mês: A Área de Apoio Corporativo de SSTMA da OD/VP-ODB deve apresentar os dados consolidados de desempenho em Saúde Ocupacional para o VP-ODB e comunicá-los / divulgá-los através de relatórios completos e resumidos na intranet / Portal da Odebrecht. Esse elenco de informações pode também ser comunicado para as Partes Interessadas Internas e Externas pertinentes dos Empreendimentos / Contratos, permitindo que todos os integrantes, subcontratados, prestadores de serviço, visitantes, etc possam acompanhar a evolução em Saúde Ocupacional. Para tanto, podem ser empregados, meios tais como: quadros de aviso de SSTMA, áreas de vivência, jornais e revistas internas, Comissões de Integrantes, quando existir, intranet, etc, nos termos do procedimento PI-PR-045 Comunicação.

8 21/11/28 Página 8 de Análise Crítica: Os resultados dos indicadores de mensuração de desempenho em Saúde Ocupacional e demais resultados de Monitoramento e Medição do PI-SSTMA devem ser apresentados e discutidos em eventos de Análise Crítica do Programa Integrado de SSTMA, em níveis estratégico e gerencial, conforme descrito no procedimento PI-PR-1 Manual do PI-SSTMA, dentro do Pilar de Análise Crítica e Melhoria Contínua Tratamento de Não Conformidades: As constatações das atividades do Bloco de Verificação Mensuração de Desempenho em Saúde Ocupacional que venham a caracterizar uma Não-Conformidade ou uma tendência de Potencial Não-Conformidade deve ser tratada pela sistemática descrita no procedimento PI-PR-057 Tratamento de Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas. 7. ANEXOS I Modelo de Planilha - Indicadores de Saúde Ocupacional; II Modelo de Manual de Preenchimento - Indicadores de Saúde Ocupacional.