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1 Escrituração Fiscal Digital Clovis Antonio de Souza Claudio Augusto P. de Toledo

2 Arquivos Texto Contribuinte Fisco Registros Fiscais Informações Econômico Fiscais Arquivo Eletrônico Ponte entre o Contribuinte i e Fisco Base de Dados

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5 Sumário Evolução Premissas Benefícios Construção Coletiva Abrangência Requisitos Técnicos

6 Evolução Ajuste SINIEF 02/09 Artigo 250A RICMS/SP Portaria CAT 147/09

7 Evolução Emenda Constitucional nº 42 19/12/03 Art. 37 da Constituição Federal... XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito it Federal e dos Municípios, i exercidas por servidores de e atuarão de forma integrada inclusive com o compartilhamento e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.

8 Premissas Básica Integração Padronização Compartilhamento MP , de agosto de 2001 Institui a ICP-Brasil com o objetivo de criar no país a cadeia de certificação digital para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Certificação Digital padrão ICP Brasil.

9 Benefícios Do Sintegra ao SPEDFiscal

10 Benefícios Empresas Fisco Sociedade Reduzir custos com a dispensa de emissão e armazenamento de documentos em papel Incentivo ao uso de relacionamentos eletrônicos entre empresas (B2B) Possibilitar a melhoria e o aperfeiçoamento dos processos internos de faturamento e logística operacional

11 Benefícios Empresas Fisco Sociedade Simplificação do cumprimento das Obrigações Acessórias pelos contribuintes Eliminar a possibilidade de erros de escrituração no registro de NF-e de Entrada e Saída de mercadorias Aumento da competitividade entre as empresas por conta da diminuiçãoi i da concorrência desleal l entre as empresas

12 Benefícios Empresas Fisco Sociedade Melhoria na qualidade das informações com o conseqüente aperfeiçoamento dos processos de controle fiscal Aperfeiçoamento do combate à sonegação Maior integração entre os fiscos e melhor controle administrativo Redução e eliminação de fraudes

13 Benefícios Empresas Fisco Sociedade Redução do Custo Brasil Utilização de padrões abertos (WebServices, Internet, XML) Preservação do meio ambiente pela redução de ç p ç consumo de papel

14 Abrangência do Projeto SPED Escrituração Contábil Digital (ECD) Escrituração Fiscal Digital (EFD) Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Escrituração das Instituições Financeiras Livro de Apuração do Lucro Real (e-lalur) Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) Central de Balanços Integração de Sistemas

15 Benefícios LIVROS FISCAIS SINTEGRA

16 Sped Fiscal Livros Abrangidos Registro de Entradas Registro de Saídas Registro de Apuração ICMS Registro de Apuração do IPI Registro de Inventário

17 Sped Fiscal - Legislação Convênio ICMS nº 143, 15/12/2006 Ajuste SINIEF nº 02, de 03/04/2009 Portaria CAT 147/09

18 Legislação A EFD é de uso obrigatório para os contribuintes do ICMS ou do IPI. Os fiscos poderão desobrigar alguns contribuintes da EFD.

19 Obrigatoriedade Protocolo ICMS 77/99 e alterações - entre RFB e SEFAZ. Exigibilidade A partir de janeiro de (Convênio ICMS 143/06 e Ajuste SINIEF 02/09) Com entrega até 30/09/2009. Leiaute Ato Cotepe nº 09 de 18 de abril de 2008 e alterações.

20 Legislação O contribuinte tib i t deverá manter EFD distinta t para cada estabelecimento (Cláusula quinta). O arquivo digital conterá as informações dos períodos de apuração do imposto e será gerado e mantido dentro do prazo estabelecido pela legislação de cada UF e RFB (Cláusula sexta). Além dos prazos, caberá às UFs definir em legislação: regras para substituição dos arquivos, penalidades, desobrigação da escrituração convencional, etc

21 Esquema Sped Fiscal Contribuinte i RFB SEFAZ Leiaute Banco de Dados Procuração Eletrônica Santa Catarina a a Arquivo Texto SPED RIS Minas Gerais Representante Legal Programa Java Recepção Validação Rio de Janeiro. Arquivo Original. Importar. Banco de Dados. Digitar. Download. Validar. Assinar. Visualizar. Transmitir Internet (ReceitaNet) Periodicidade: MENSAL São Paulo

22 Esquema Sped Fiscal (SP) Contribuinte i RFB ou SEFAZ (SP) SPED (RFB/SERPRO) Leiaute Banco de Dados Procuração Eletrônica Ambiente Nacional Representante Legal Arquivo Texto Programa Java SEFAZ (SP) Recepção Validação Pós-Validaçãoç. Arquivo Original. Carga Sistemas (DW). Downloads. Importar. Sistema de Consulta. Digitar. Integração GIAs. Validar. Assinar. Visualizar. Transmitir Internet (TED-Client) Periodicidade: MENSAL RIS (TED-Dist) SEFAZ (Outras UFs) Minas Gerais Rio de Janeiro

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24 Protocolo ICMS 77 de

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30 SpedFiscal

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