Nota Fiscal Eletrônica NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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1 Nota Fiscal Eletrônica NOTA FISCAL ELETRÔNICA

2 Sistema Tributário Brasileiro (1967) Obrigações acessórias em excesso, muitas vezes redundantes Verificação Fiscal complexa e trabalhosa Altos custos com emissão, armazenamento e recuperação de documentos fiscais Fiscalização repressiva e reativa

3 Sistema Público de Escrituração Digital - SPED SPED Escrituração Contábil Digital Escrituração Fiscal Digital Nota Fiscal Eletrônica Subprojetos

4 Sistema Público de Escrituração Digital - SPED Iniciativa integrada das administrações tributárias nas três esferas governamentais: federal, estadual e municipal Modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias Transmissão pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilização de certificação digital para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, Garantia da autoria, integridade, não-repúdio e validade jurídica

5 Premissas Básicas O documento oficial é o documento eletrônico com validade jurídica para todos os fins Assegurado pela edição dos AJUSTES SINIEF e pela assinatura com Certificação Digital padrão ICP Brasil (MP /2001) Interferir minimamente no ambiente do contribuinte Disponibilizar aplicativos para emissão e transmissão da Escrituração Digital e da NF-e para uso opcional pelo contribuinte

6 Premissas: Padronização Eliminar a redundância de informações por meio da padronização, uniformização e racionalização das obrigações acessórias Uniformizar as informações prestadas pelo contribuinte às diversas unidades federadas Reduzir os custos das empresas com a racionalização e simplificação das obrigações acessórias

7 Características do Projeto Padrões abertos Requisitos elevados Disponibilidade Segurança Escalabilidade Performance Web Services Internet

8 Benefícios: Contribuintes (1) Redução de tempo de parada em Postos Fiscais de Divisas interestaduais BA, ES e RN já estão implementando Reduzir os custos Dispensa de emissão e armazenamento de documentos em papel Diminuir obrigações acessórias dispensa de talonários Armazenamento digital Segurança e garantia Redução gradual da multiplicidade de informações Dispensa de impressão de livros fiscais

9 Benefícios: Contribuintes (2) Custos de conformidade podem chegar até 5,8% da Receita Bruta (Livro Quanto custa pagar Tributos, Aldo Vicenzo Bertolucci)

10 Benefícios: Administrações Tributárias Maior integração entre os fiscos Compartilhamento e redução da redundância de informações Suporte para o projeto de escrituração fiscal digital Melhoria na qualidade da informação Acesso imediato às informações (informação em tempo real, antes da ocorrência do fato gerador) Eliminação dos erros ocorridos na transcrição das informações contidas nas notas fiscais Aperfeiçoamento dos processos de controle fiscal Aperfeiçoamento do combate à sonegação

11 Benefícios para a Sociedade Combate à sonegação Melhoria dos serviços públicos (resultado de aumento da arrecadação) Diminuição da concorrência desleal Justiça social Redução do Custo Brasil Preservação do meio ambiente pela redução de consumo de papel Incentivo ao uso de relacionamentos eletrônicos entre empresas (B2B)

12 Antecedentes do Projeto Convênio ICMS 57/95 Recepção de Informações Fiscais em Meio Magnético - A Experiência do Rio Grande do Sul SINTEGRA RS: ICMS Eletrônico Conciliação Débito/Crédito Informações do SINTEGRA

13 Nota Fiscal Eletrônica A desmaterialização do documento Alteração da sistemática atual de emissão da nota fiscal em papel para uma nota fiscal de existência apenas eletrônica NFs Modelos 1 e 1A Grande mudança cultural!

14 É um documento fiscal: Nota Fiscal Eletrônica: Conceito emitido e armazenado eletronicamente de existência apenas digital emitido com intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ocorrida entre as partes cuja validade jurídica garantida: pela assinatura digital do emitente, e pela recepção e autorização de uso, pelo Fisco, antes da ocorrência do Fato Gerador

15 Certificados Digitais O certificado digital utilizado deve ser emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, devendo conter o CNPJ da pessoa jurídica titular do certificado digital Os certificados digitais são exigidos em 2 momentos distintos: a) Assinatura de Mensagens (Arquivo XML da NF-e) b) Transmissão (durante a transmissão das mensagens entre os computadores do contribuinte e do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual)

16 Modelo Operacional: autorização Gera Nota XML Contribuinte SEFAZ Origem Validação Autorização WebService Receita Federal WebService Recepção Validação Validação Assinatura Internet RIS Client WebServic e SEFAZ Destino SUFRAMA Consultas WebService WebService WebService PORTAL

17 Emissão da NF-e Automação Contribuinte Contribuinte assina a NF-e com sua chave privada O Sistema (Certificado de Automação Digital do ICPcontribuinte Brasil), garantindo deve gravar a um autoria e arquivo XML integridade. com todo o conteúdo de cada Nota Fiscal antes da sua impressão. Representação da NF-e NF-e XML - NF Completa Algoritmo de Chave NF-e Completa Chave Eletrônica A partir de informações da NF o sistema calcula uma Chave Assinatura Digital O de Acesso para permitir docontribuinte pode imprimir o Contribuinte consulta DANFE, em aos papel dados comum, da NF-e. Apesar da com representação a Chave de Acesso da impressa, esta NF-e ainda NF-e. não possui validade nem autorização para circular. Instalações do Contribuinte

18 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Representação em papel do documento eletrônico Trânsito Destinatário

19 NF-e Envio / Recepção pelas Administrações Tributárias A SEFAZ retorna Autorização SEFAZ de Origem verifica o de Uso ou esquema XML, assinatura Denegação/Rejeição digital, da reg NF-e A fiscal, NF-e será habilitação imediatamente e unicidade disponibilizada da numeração para da a SRF. NF-e. Contribuinte transmite a NF-e assinada digitalmente para a SEFAZ de origem. Recibo de Entrega A partir da Autorização de Se a NF-e for interestadual Uso, a NF-e tem valor legal e será imediatamente disponibilizada para a SEFAZ autorização para circular. de Destino. NF-e Completa Assinatura Digital do Contribuinte SEFAZ Origem SEFAZ Destino SRF Instalações do Contribuinte

20 Visualização da NF-e a partir do DANFE SEF-NFE.htm#servicos

21 Visualização da NF-e a partir do DANFE Chave de Acesso

22 Visualização da NF-e a partir do DANFE

23 Visualização da NF-e a partir do DANFE

24 Principais Desafios (1) Para os contribuintes Extração dos dados Certificação digital Estabelecimento do canal SSL Assinatura digital Guarda do ctificado (e-pj) Para as cooperativas Processo de modernização Oportunidade de redução de custos

25 Principais Desafios (2) Para os Fiscos Desenvolvimento da aplicação Armazenamento e utilização das informações Sincronismo entre os bancos de dados Para ambos Processo de credenciamento Implementação da contingência

26 A Contingência 1. Falha que impeça o acesso do Contribuinte ao ambiente da Sefaz origem Utilizar o Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN) - Receita Federal (SERPRO) 2. Falha que impeça o acesso do Contribuinte a qualquer um dos ambientes Emitir DANFE em contingência Utilizar formulário de segurança

27 Estados sem infra-estrutura SEFAZ VIRTUAL Contribuinte Internet SEFAZ VIRTUAL (RS, SERPRO) Validação SPED Gera Nota XML Autorização Client WebService RIS SEFAZ Origem SEFAZ Destino SUFRAMA Consultas WebService WebService WebService PORTAL

28 Sistema NF-e - Serviços Disponibilizados Comunicação contribuinte SEFAZ é realizada através de serviços oferecidos pela SEFAZ Para cada serviço oferecido existe um Web Service específico O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo aplicativo do contribuinte através do envio de uma mensagem ao Web Service com a solicitação do serviço desejado

29 Serviços Disponibilizados: Web Services 1. Recepção de NF-e a) Recepção de Lote b) Consulta Processamento de Lote 2. Cancelamento de NF-e 3. Inutilização de numeração de NF-e 4. Consulta da situação atual da NF-e 5. Consulta do status do serviço 6. Consulta Cadastro

30 Endereços dos Web Services Ambiente de homologação: NfeRecepcao - https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nferecepcao/nferecepcao.asmx NfeRetRecepcao - https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nferetrecepcao/nferetrecepcao.asmx NfeCancelamento - https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfecancelamento/nfecancelamento.asmx NfeInutilizacao - https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfeinutilizacao/nfeinutilizacao.asmx NfeConsultaNF - https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfeconsulta/nfeconsulta.asmx NfeStatusServico - https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfestatusservico/nfestatusservico.asmx Ambiente de produção: NfeRecepcao - https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nferecepcao/nferecepcao.asmx NfeRetRecepcao - https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nferetrecepcao/nferetrecepcao.asmx NfeCancelamentohttps://nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfecancelamento/NfeCancelamento.asmx NfeInutilizacao - https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfeinutilizacao/nfeinutilizacao.asmx NfeConsultaNF - https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfeconsulta/nfeconsulta.asmx NfeStatusServico - https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfestatusservico/nfestatusservico.asmx

31 Perfil e volumes RS - projetado Empresas 600 Estabelecimentos Notas Fiscais / mês 10 milhões Consultas / mês 18 milhões

32 Fluxo das integrações externas Vendedor Envio 10 milhões/mês (1) Consulta Autorização uso 10 milhões/mês (2) SEFAZ-RS 10 milhões (1) Repositório Nacional 1,4 milhões mês (2) 0,7 milhão mês (2) Comprador SEFAZ outras UF

33 Infra-estrutura PREMISSAS Mínima interferência no ambiente operacional do contribuinte Mínima interferência na logística do contribuinte Preservação do sigilo fiscal Disponibilidade Performance Segurança Qualidade dos Processos

34 Infra-estrutura - AMBIENTES 2 Ambientes Credenciamento Empresas Produção

35 Números RS Performance por NF-e... Resposta = 3 minutos (manual integração) Web Service Fila Tempo total 0,3 segundos Processamento Resposta

36 O que é o credenciamento Credenciamento na NF-e Período em que a empresa testa e valida seus sistemas Permite à empresa reproduzir o ambiente de produção Por que se credenciar Garantir qualidade dos dados e conformidade do sistema Segurança para a empresa de continuidade dos processos Quem deve se credenciar Contribuintes de adesão voluntária ao uso da NF-e (inclusive as cooperativas) Contribuintes enquadrados na obrigatoriedade da NF-e Quem pode se credenciar (no RS) Contribuintes do RS Contribuintes dos Estados da Sefaz-Virtual/RS Enquadrados na obrigatoriedade Multi-Regionais

37 Credenciamento na NF-e Como solicitar credenciamento Contribuinte RS Solicitar acesso ao ambiente NF-e pelo Menu de Auto- Atendimento do Site Contribuinte Sefaz-Virtual/RS Em contato direto com a Administração Tributária de seu Estado Ambos deverão cumprir de forma satisfatória as fases do processo de credenciamento Testes Emissão simultânea Produção Como efetuar o credenciamento Contribuintes com emissão de grandes volumes de NF-e Necessitam adequar seus sistemas de emissão Contribuintes pequenos emissores Podem utilizam Programa Emissor Off-Line de NF-e

38 Menu de Auto-Atendimento

39 Credenciamento na NF-e Manual de Credenciamento como Emissor de NF-e no RS (também para Sefaz-Virtual) Página da Nota Fiscal Eletrônica no menu Informações Gerais do site Documentação Técnica da NF-e, em

40 Documentação relacionada Manual de Integração Contribuinte Publicado no site nacional Contém todas as definições técnicas para as comunicações entre contribuinte e SEFAZ Manuais de Credenciamento Publicados no site de cada SEFAZ Contêm os procedimentos para credenciamento como emissor de Nota Fiscal eletrônica no estado Manual da Contingência Publicado no site nacional

41 Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica

42 Muito obrigado!

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