1º SEMANA EMPRESÁRIO EMPREENDEDOR LUZ E REGIÃO SICOOB - CREDILUZ. Tema: Novas sistemáticas contábeis (SINTEGRA NF-e)

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1 1º SEMANA EMPRESÁRIO EMPREENDEDOR LUZ E REGIÃO SICOOB - CREDILUZ Tema: Novas sistemáticas contábeis (SINTEGRA NF-e) 17 de Novembro de 2009

2 SPED SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DECRETO Nº 6.022/07 DE Nota Fiscal Eletrônica Modelo 55

3 REALIZAÇÃO

4 PALESTRANTE

5 NF-E

6 NF-E A numeração será seqüencial e por série, começando na nº 1 a As séries podem ser 1 ou 2, desde que seja lavrado no RUDFTO Livro de Registro e Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência.

7 OBJETIVO BÁSICO Modelo único para o país inteiro Substitui a Modelo 1 e 1-A (em papel) Redução na quantidade de papel Agilização no processo de saída das mercadorias

8 SEFAZ VIRTUAL É onde será processada a NF-e Ambiente computacional seguro Manter base de dados atualizado dos contribuintes Recepciona as NF-e e os Lotes de NF-e

9 SEFAZ VIRTUAL Processa e autoriza as NF-e Cancelar NF-e autorizadas Consultas de NF-e autorizadas ou não

10 APLICATIVOS (SOFTWARES) Construir Comprar Adotar aplicativo próprio de terceiros pelo sistema disponibilizado pela SEFAZ/SP (homologação/ambiente de produção)

11 CERTIFICADO DIGITAL Tipo A-1: Chave privada e armazenada no disco rígido do Computador Tipo A-3: Chave privada e armazenada em dispositivo portátil do tipo Smart Card ou Token

12 BENEFÍCIOS DA NF-E Para o Contribuinte (emissor): Redução Custo Impressão Redução Custo Aquisição de papel Redução Custo Envio Documento Fiscal Redução Custo de Armazenagem Simplificação Obrigações Acessórias(AIDF) Redução de paradas nos postos fiscais

13 BENEFÍCIOS

14 BENEFÍCIOS Fiscalização: Confiabilidade da NF Maior Controle Fiscal Inter-relações com Demais Fiscos Redução Custo captação de NF em trânsito Diminuição da Sonegação e Aumento da Arrecadação

15 BENEFÍCIOS Contadores: Contadores Facilitação e Simplificação da escrituração Fiscal e Contábil Gerenciamento Eletrônico de Documentos Fiscais

16 OBRIGATORIEDADES 1º de Abril de 2008: Cigarros (Fabricantes e Distribuidores) Combustíveis Frigoríficos

17 OBRIGATORIEDADES 1º de Dezembro de 2008: Automóveis Cimentos Bebidas Alcoólicas Refrigerantes Aço Ferro Gusa

18 OBRIGATORIEDADES 1º de Abril de 2009: Baterias para Automóveis Autopeças Lubrificantes e graxas Gás GPL Alumínio Vasilhames (vidros e PET)

19 OBRIGATORIEDADES 1º de Setembro de 2009: Cosméticos Limpeza Papel Componentes eletrônicos

20 OBRIGATORIEDADES

21 OBRIGATORIEDADES

22 OBRIGATORIEDADES

23 DESOBRIGADOS Operações Realizadas Fora do Estabelecimento Que Não Tenham Praticado Atividades Relacionadas aos CNAE não Relacionados na Lei Fabricante de Aguardente e Vinhos MEI Microempreendedor Individual

24 OBRIGADOS A EMITIR NF-E A partir de 1º/10/2010 as empresas que, independente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas a: Administração Pública direta ou indiretamente Destinatário Localizado em UF diferente daquela do emitente

25 CADASTRO DO EMISSOR Enviar um para o endereço: contendo o Formulário para se cadastrar CNPJ, IE, UF, CNAE, Responsáveis e Certificado Digital

26 SOLICITAÇÃO PARA EMISSÃO DE NF-E

27 FASES DO CREDENCIAMENTO Testes com Emissão de NF-e em Paralelo Produção

28 FASE DE TESTE É opcional Para É Adaptação destinado as empresas que serão obrigadas a emitir a NF-e

29 FASE DE TESTE Emissão de NF com lotes de 50 ou apenas uma Consulta Retorno Cancelamento Protocolos Inutilização Status

30 FASE DE PRODUÇÃO Efetivo Credenciamento do Contribuinte Solicitar a Liberação Verificar a Regularidade das NF-e Autorização para Entrada na Fase Poderá operar apenas com NF-e

31 EMISSÃO E TRANSMISSÃO DA NFE

32 ENVIO PARA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTRAS UFS

33 CONSULTA DE NF-E PELA INTERNET

34 CONFIRMAÇÃO RECEBIMENTO DA NF-E PELO DESTINATÁRIO

35 DANFE

36 DANFE Auxiliar Deve Em a Escrituração da NF-e; ser impresso em papel A4; Caso de Extravio, Somente o Remetente Pode Imprimir Novamente.

37 FASES Geração do Arquivo; Depois de assinar, transmitir a SEFAZ; Geração do Protocolo; Impressão do DANFE; Depois de autorizada, não poderá sofrer alterações.

38 PRÉ-VALIDAÇÃO Regularidade Fiscal Credenciamento do Remetente Autoria da Assinatura Integridade do Arquivo Leiaute do Arquivo Numeração do documento

39 CANCELAMENTO DE NF-E Não Não ultrapassar 168 horas (7dias) tenha ocorrido circulação de mercadorias

40 INUTILIZAÇÃO Ocorre quando há uma quebra de sequência da numeração e o contribuinte deve solicitar até o 10º (décimo) dia do mês subsequente

41 CARTA DE CORREÇÃO ( CC-E ) Não poderá ocorrer para: Variáveis de Cálculo Dados Cadastrais (Remetente/Destinatário) Data de Emissão e Saída

42 DEVOLUÇÕES Procedimento continua como o atual, no retorno emite-se a NFe de entrada para a finalização da operação

43 BACKUP Manter por 05 anos No caso do Destinatário, arquivar o DANFE O Arquivo do SINTEGRA ainda continuará existindo

44 SPED CONTÁBIL Os fatos contábeis ocorridos a partir de 1º/1/2009 das PJs sujeitas à tributação do IRPJ pelo LUCRO REAL deverão ser escriturados mediante utilização da ECD Escrituração Contábil Digital Livros Contábeis deverão ser emitidos em forma eletrônica contendo a assinatura digital (Decreto nº de 22/1/07 e IN RFB nº 787 DE 19/11/07)

45 BIBLIOGRAFIA ANDRADE, Isaias Jonas. Nota Fiscal Eletrônica modelo 55. Setembro/2009. Convênio ICMS nº 54, de 1º/7/2005 Ajuste SINIEF nº 7 de 30/9/2005 Ato COTEPE nº 72 de 20/12/2005 Decreto nº de 22/1/2007 Protocolo ICMS nº 10 de 18/4/2007 e nº 30 de 6/7/2007 Decreto nº de 12/7/2007 Ajuste SINIEF nº 8 de 28/9/2007 Ato COTEPE nº 14 de 12/11/2007 Protocolo ICMS nº 88 de 14/12/2007 Decreto nº de 28/3/2008 Art. 11-A a Art. 11-I do Anexo V do RICMS/MG Ato COTEPE/ICMS nº 22 de 25/6/2008 Ato COTEPE/ICMS nº 35 de 29/9/2008 Convênio ICMS nº 110 de 26/9/2008 Portarias SAIF nº 001 de 19/3/2008; nº 002 de 10/4/2008 e nº 003 de 20/11/2008 Ajuste SINIEF nº 02 de 3/4/2009 Protocolo ICMS nº 42 de 3/7/2009

46 INFORMAÇÕES Roberto Magner de Carvalho (37)

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