Vera Petersen Dados Gerais Edição 2014
Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre (Dmae) Rua 24 de outubro, 200 Moinhos de Vento CEP 90510-000 Porto Alegre/Rio Grande do Sul DIRETOR-GERAL DMAE Flávio Ferreira Presser DIRETOR-GERAL ADJUNTO Ronaldo Napoleão DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Omar Aquiles Cafrune DIRETOR DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO Alfredo Arthur Dom DIRETOR DE OPERAÇÕES James Mendel Schostack DIRETORA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE Lúcia Helena Pigat Zuchowski DIRETOR DE TRATAMENTO E MEIO AMBIENTE Renato Bastos Rossi ORGANIZAÇÃO Gerência de Gestão da Estratégia Unidade de Comunicação Social
SUMÁRIO Missão, Visão e Valores...4 Mapa Estratégico...5 Reconhecimentos do Sistema de Gestão...6 Principais dados dos serviços de água e esgotamento sanitário...8 Dados Orçamentários I Financeiros...10 Dados de Expansão I Produção...16 Dados dos Funcionários I Colaboradores...24 Dados Comerciais I Clientes...30 Resultados do Sistema de Gestão-SGD...36
4 MISSÃO Prestar, universalmente, serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com garantia de qualidade e de modicidade tarifária, contribuindo para uma gestão sustentável dos recursos hídricos, sendo social e ambientalmente responsável. VISÃO Ser reconhecido pela excelência na prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, traduzida pela universalização em 2030, na qualidade da água fornecida, no atendimento aos padrões do esgoto tratado, na efi ciência de todos os seus processos e na relação transparente com a sociedade. VALORES Universalização Qualidade Participação Transparência Valorização funcional Legalidade
MAPA ESTRATÉGICO 2014 DADOS GERAIS 5
6 RECONHECIMENTOS Ano Histórico do Dmae na busca da Excelência 1997 Prêmio Aberje pela revista ECOS, Ambiente-se 1998 Prêmio Mercocidade de Ciência e Tecnologia. 2002 Prêmio Aberje pela revista ECOS, Ambiente-se e Relatório Dmae 40 anos. 2002 Prêmio Mercocidade de Ciência e Tecnologia. 2002 a 2005 Prêmio Balanço Social Aberje-Apimec-Ethos-Fides-Ibase 2002-2005 (relativos aos exercícios de 2001-2004) - Certifi cação por participar e atender aos critérios exigidos pelo Prêmio Certifi cado de Responsabilidade Social 2002-2006 (relativo aos exercícios de 2001-2005) - Entregue pela 2002 a 2006 Assembleia Legislativa às empresas cujo balanço social obedeça a critérios técnicos de formulação e contemple diversos aspectos sociais. 2002 Prêmio Selo da Cidadania 2002, concedido pela Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Porto Alegre a todas as empresas com mais de 20 empregados e que elaborou o balanço social com dados de 2001. 2002 Top Ser Humano, da ABRH-RS - o Dmae foi o único prestador de serviço a receber o prêmio. 2003 Prêmio Água e Cidades, recebido no 5 o Simpósio de Água de Cannes, França, instituído conjuntamente pela Universidade das Nações Unidas (Unesco), pela cidade de Cannes e a Universidade de Nice-Sophia Antipolis. 2005 Formulação do Plano Estratégico. 2005 Desdobramento do Balanced Scorecard (BSC). 2005 Elaboração do PPA (Plano Plurianual). 2006 Reconhecimento de 3 (2%) análises pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, baseado nos critérios NBR ISO/IEC 17025 2006 Empresa do Ano em Saneamento Ambiental, na categoria Serviço Municipal. O Dmae foi escolhido pelos leitores da Revista Saneamento Ambiental. A Organização das Nações Unidas (ONU) lançou, em Brasília, o Relatório de Desenvolvimento Humano 2006. 2006 O Documento intitulado A água para lá da escassez: poder, pobreza e crise mundial da água, um estudo sobre saneamento e acesso à água potável no mundo. Porto Alegre é mencionada como exemplo notável da distribuição de água a preços acessíveis. 2006 Assinatura do Termo de Adesão ao PGQP (Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade). 2006 Curso de Interpretação de Critérios do PGQP. 2006 Curso de qualifi cação ao programa ISO 9001:2000. 2006 Qualifi cação das Equipes de Trabalho: treinamentos, seminários, workshop e cursos na área da qualidade e desenvolvimento de equipes, palestras e reuniões de avaliação. 2007 Prêmio Qualidade RS - Medalha de Bronze Conferido pelo Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade PGQP. 2007 Prêmio Gaúcho de Excelência Gráfi ca, concedido pela Associação Brasileira da Indústria Gráfi ca no Rio Grande do Sul (Abigraf-RS), ao Balanço Social do Dmae exercício 2006. 2007 ABNT NBR ISO 9001:2000 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE pelo Sistema de Avaliação de Gestão, concedido pela ABNT, no processo de Tratamento de Água. 2007 Reconhecimento de 5 (4%) análises pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, baseado nos critérios NBR ISO/IEC 17025 2008 Prêmio Qualidade RS - Troféu Bronze, conferido pelo Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade PGQP.
7 RECONHECIMENTOS ABNT NBR ISO 9001:2000 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE pelo Sistema de Avaliação de Gestão, 2008 concedido pela ABNT, no processo de Tratamento de Água (manutenção), e extensão do escopo: Armazenamento e Distribuição de Água Potável e Expansão da Rede de Distribuição de Água Potável. 2008 Reconhecimento de 13 (10%) análises pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, baseado nos critérios NBR ISO/IEC 17025 2009 Prêmio Qualidade RS - Troféu Prata, conferido pelo Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade PGQP. 2009 ABNT NBR ISO 9001:2000 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE pelo Sistema de Avaliação de Gestão, concedido pela ABNT, mantida a certifi cação à gestão da água. 2009 Reconhecimento de 14 (11%) análises pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, com base nos critérios NBR ISO/IEC 17025. ABNT NBR ISO 9001:2008 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE pelo Sistema de Avaliação de Gestão, 2010 concedido pela ABNT, recertifi cação para a gestão da água e ampliação do escopo: Coleta, Condução e Tratamento de Esgoto e Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário. 2010 Reconhecimento de 40 (30%) análises pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, com base nos critérios NBR ISO/IEC 17025. 2010 Referência da ONU à atuação do Dmae -...desenvolvimento de projeto que aumenta a cobertura de tratamento de esgoto. ABNT NBR ISO 9001:2008 Manutenção do CERTIFICADO DE CONFORMIDADE pelo Sistema de Avaliação de 2010 Gestão, concedido pela ABNT, recertifi cação.para a gestão da água e ampliação do escopo: Coleta, condução, manutenção de redes, tratamento e expansão do sistema de esgotamento sanitário. 2011 Manutenção do Reconhecimento de 40 (30%) análises pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, com base nos critérios NBR ISO/IEC 17025. 2012 Certifi cação OHSAS 18001 Segurança e Saúde Ocupacional: atividades de Manutenção elétrica, mecânica e equipamentos móveis. 2012 Prêmio ESARH - 35 anos - Escola Sul Americana de RH: Case A gestão por competências como ferramenta para o desenvolvimento de líderes em instituições públicas. 2012 Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) Seccional RS: Top Ser Humano 2012 - Dmae é a única instituição pública vencedora. 2012 Reconhecimento de 43 (34%) análises pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, baseado nos critérios NBR ISO/IEC 17025. 2013 Pesquisa Top Of Mind, da Revista Amanhã, 13/05/2013: Dmae está entre as marcas mais lembradas no RS 2013 ABNT NBR ISO 9001:2008 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE pelo Sistema de Avaliação de Gestão, concedido pela ABNT, recertifi cação. 2013 Certifi cado conferido pelo SESI - Serviço Social da Indústria, em parceria com a ONU - Organização das Nações Unidas, 2013: Empresa Comprometida com o Trabalho de Responsabilidade Social (Dmae + Saudável). 2013 Prêmio ABRH Top Cidadania 2013: Trabalho Social em Saneamento - uma Experiência Comunitária. Mantido Reconhecimento de 42 (33%) das análises pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul, baseado 2013 nos critérios NBR ISO/IEC 17025. O ensaio Sólidos totais modifi cados para lodos e sedimentos foi retirado do escopo, pois não é mais realizado. 2013 Prêmio Mérito Ambiental Henrique Luiz Roessler: Iniciativa em ampliar a capacidade de tratamento de esgotos em POA (PISA).
8 PRINCIPAIS DADOS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA Estações de Tratamento de Água: 7 ETAs (Belém Novo, Francisco Lemos Pinto/Ilha da Pintada, José Loureiro da Silva/Menino Deus, Lomba do Sabão, Moinhos de Vento, São João e Tristeza). Estações de Bombeamento de Água Tratada: 86 EBATs + 3 operadas nas ETAs Estações de Bombeamento de Água Bruta: 7 EBABs Reservatórios: 99 Capacidade de Reservação: 200.509 m³ Volume de água tratada: 198.185.612 m 3 /ano ou 542.974 m³/dia Volume de água faturada: 102.212.076 m³/ano Caminhões-pipa: 10 (8 frota própria+2 locados) Quantidade de Ligações Totais de Água*: 304.456 Quantidade de Ligações Ativas de Água Micromedidas**: 273.791 Ramais Totais por categoria: 286.085, sendo: Residencial: 252.090 Comercial: 32.021 Repartição Pública: 1.966 Industrial: 8 Ramais cadastrados somente água: 58.680 Ramais cadastrados com tarifa social: 60.895 Extensão total da rede de água: 4.000 km Média de consumo micromedido por economia residencial: 13 m3/mês Média de consumo por pessoa: 145 litros/dia Economias atendidas por categoria: 650.619, sendo: Residencial: 570.299 Comercial: 77.768 Repartição Pública: 2.544 Industrial: 8 Economias atendidas somente com rede de água: 68.797 Índice de perdas de água na distribuição: 26,06% Índice de hidrometração: 97,96% * Quantidade de ligações totais (ativas e inativas) de água à rede pública, provida ou não de hidrômetro, existente no último dia do ano de referência-snis AG021 ** Quantidade de ligações ativas de água, providas de hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência - SNIS AG004
9 PRINCIPAIS DADOS DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO Estações de Tratamento de Esgoto: 11 ETEs (Arvoredo/Jardim Planalto, Belém Novo, Bosque, Esmeralda, Ipanema, Lami, Restinga, Rubem Berta, São João/Navegantes, Sarandi e Serraria) Estações de Bombeamento de Esgoto: 32 EBEs Quantidade de Ligações Ativas de Esgoto**: 227.405 Ramais cadastrados com esgoto cloacal: 152.588 Ramais cadastrados com esgoto misto: 74.817 Economias atendidas com esgoto cloacal: 414.884 Economias atendidas com esgoto misto: 166.938 População atendida com coleta de esgoto (cloacal e misto): 89,4% Com separador absoluto: 63,8% Misto (DEP): 25,6% Capacidade de tratamento de esgoto: 80% da população Extensão da rede de esgotos: 1.868 km Vazão de esgoto que pode ser tratada (capacidade tratamento ETEs=vazão de projeto): 115.424.118,72 m 3 /ano Volume de esgoto tratado: 18.181.275 m 3 / ano ** Quantidade de ligações ativas de esgoto (cloacal+misto) à rede pública, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência SNIS ES002
DADOS ORÇAMENTÁRIOS FINANCEIROS
12 INVESTIMENTOS REALIZADOS 250,0 223,8 216,2 200,0 182,3 Milhões R$ 150,0 100,0 50,0 57,3 60,1 61,2 48,6 41,8 75,9 101,4 87,4 115,5 98,65-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Material Permanente 3,7 4,0 8,2 5,6 6,4 12,5 12,9 10,2 7,9 6,1 7,9 15,9 7,0 Esgoto 24,7 19,1 21,0 15,9 9,2 15,7 33,5 50,0 78,3 153,3 191,4 164,8 70,7 Água 28,8 37,0 32,0 27,1 26,2 47,7 55,1 27,3 29,2 22,9 24,5 35,4 20,8 Fonte: Gerência de Gestão da Estratégia - Equipe de Planejamento Orçamentário Esgoto / Água: despesas com projetos, assessoria, desapropriação de áreas, obras, benfeitorias e instalações que sejam incorporáveis ao patrimônio, visando a atender as demandas do Plano Diretor de Água e Esgotos e OP. Material Permanente: despesas com aquisição de equipamentos e materiais que, em razão da utilização, não percam a identidade física e constituam meio para a produção de outros bens e serviços. Obs.: valores empenhados corrigidos pelo IGPM para dez/2013 INVESTIMENTOS EM OBRAS (FONTE DE RECURSOS) 250,0 216,0 216,0 200,2 200,2 200,0 176,2 176,2 Milhões de R$ 150,0 100,00 50,0 53,5 53,556,1 56,1 53,0 53,0 43,0 43,0 35,4 63,3 63,3 88,5 88,5 77,2 77,2 107,6 107,6 91,5 91,5-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Terceiros - 4,0 - - - 0,5 15,1 32,1 54,9 109, 136, 110, 33,1 Próprios 53,5 52,1 53,0 43,0 35,4 62,8 73,4 45,1 52,7 66,5 79,1 89,7 58,4 Fonte: Gerência de Gestão da Estratégia - Equipe de Planejamento Orçamentário Recursos Próprios: oriundos da arrecadação tarifária Recurso de Terceiros: oriundos de fi nanciamentos (CAIXA, BID) Obs.: valores empenhados corrigidos pelo IGPM para dez/2013
13 EVOLUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 milhões de R$ 116,4 135,0 162,3 177,7 191,0 224,4 225,1 243,1 Fonte: Gerência Financeira SE 1582 Dívida Ativa = Valores da Dívida acumulada no ano anterior - Valores Arrecadados acumulados no ano de referência DESPESAS CORRENTES E PESSOAL 337,4 337,4 350,0 286,4 293,2 293,2 302,0 302,0 286,4 300,0 273,6 287,2 296,2 291,1 292,7 292,7 297,0 297,0 305,6 305,6 307,8 307,8307,64 307,6 250,0 Milhões R$ 200,0 150,00 100,0 50,0-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pessoal 134,5 135,5 136,4 133,0 111,1 118,6 138,6 139,4 140,6 141,1 141,8 154,4 163,09 ODC 202,9 150,9 156,8 168,9 162,5 168,6 157,6 151,7 152,2 156,0 163,7 153,4 144,55 Fonte: Gerência de Gestão da Estratégia - Equipe de Planejamento Orçamentário Pessoal: despesas realizadas para pagamento da folha de ativos, inativos e pensionistas. ODC (Outras Despesas Correntes): despesas correntes realizadas para aquisição de material de consumo, contratação de serviços, juros e encargos da dívida, excluindo as despesas com pessoal. Obs.: valores empenhados corrigidos pelo IGPM para dez/2013
14 RECEITAS DE SERVIÇOS E OUTRAS 474,9 500,0 0 447,4 474,9 442,0 442,0 440,5 465,2 440,5 465,2 446,6 446,6 486,4 486,4 4 471,5 471,5 469,8 469,8 450,0 0 400,0 350,0 Milhões R$ 300,0 0 250,0 0 200,0 150,0 100,0 0 50,0 0-2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 outras 56,4 73,7 40,7 53,4 59,4 57,9 74,5 55,0 43,0 de serviços 391,0 401,2 401,4 387,1 405,8 388,7 411,9 416,5 426,8 Fonte: Gerência de Gestão da Estratégia - Equipe de Planejamento Orçamentário Receita de Serviços: vinculadas a arrecadação tarifária Outras Receitas: aplicações fi nanceiras, multas e juros, indenizações, alienação de bens, dívida ativa e outras não afetas à arrecadação tarifária Obs.: Valores corrigidos pelo IGPM para dez/2013 EVASÃO DE RECEITAS 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Percentual (%) 13,41 10,56 10,22 8,90 8,89 7,43 8,21 8,45 8,94 Fonte: Gerência Financeira - SE 1117 Fórmula: SE 1117 = SE 0177 - SE 0081 ) / SE 0177 ) * 100.00 Evasão de Receitas = Receita lançada Receita arrecadada (dados contábeis)
15 PERDAS DE FATURAMENTO 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Percentual(%) 27,30 27,46 27,04 26,88 34,61 34,95 35,56 Fonte: Gerência de Tratamento de Água e Gerência de Arrecadação - SE 1458_1 Fórmula: SE 1458_1 = (((SE 0412-SE 0403-SE 0076)-(SE 0688-SE 0003))/(SE 0412-SE 0403-SE 0076))*100 Legenda: SE 0412: Volume de recalque de água SE 0688: Consumo medido total - comercial SE 0403: Volume do processo de tratamento SE 0003: Consumo de água em repartições públicas SE 0076: Volume de água de serviço RESULTADO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 100,0 0 80,0 60,0 0 Milhões R$ 40,0 20,0 0 - (20,0) 0) (40,0) 0) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Orçamentário 55,1 62,5 21,1 39,8 35,1 (7,3) 75,3 37,0 92,0 Financeiro 35,5 5 34,8 1,4 14 34,9 47,9 4,2 42 32,8 (32,6) 12,2 2 Fonte: Gerência Financeira - SE 1970 e SE 1253 Resultado Orçamentário = Total das Receitas Arrecadadas (-) Total das Despesas Empenhadas Resultado Financeiro = Resultado Orçamentário (+) Resultado das Transferências Financeiras (Recebidas e Concedidas)
DADOS DE EXPANSÃO PRODUÇÃO
18 EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA 4.100 4.000 3.900 3.800 3.700 3.600 3.500 3.400 3.300300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Km de redes 3.554 3.615 3.672 3.717 3.788 3.853 3.884 3.929 4.000 Fonte: Gerência de Planejamento - SE 0271 VOLUME DE ÁGUA PRODUZIDO 200,0 195,0 190,0 185,0 180,0 175,0 170,0 165,0 160,0 155,0 150,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 milhões de m3 176,3 173,9 172,0 167,1 166,9 167,3 173,0 170,8 170,9 182,7 185,2 193,0 195,6 Fonte: Gerência de Tratamento de Água - SE 1443 Volume de água produzido = recalque de água bruta (-) gastos de água no processo de tratamento
19 VOLUME DE ÁGUA FATURADO 104,0 0 102,0 100,0 0 98,0 96,0 94,0 92,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 milhões de m3 102,4 98,7 96,5 95,3 96,0 96,0 96,8 94,7 94,4 98,6 98,3 102,2 102,4 Fonte: Gerência de Arrecadação - SE 1442 Volume de água faturado = volume medido total (-) volume consumido em repartições públicas RECALQUE DE ÁGUA BRUTA 220,0 200,0 180,0 160,0 140,00 120,0 100,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 milhões de m3 188,7 186,6 184,2 179,3 172,1 172,1 177,3 175,5 175,4 186,8 188,7 195,4 198,2 Fonte: Gerência de Tratamento de Água - SE 0412
20 PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Percentual (%) 23,82 23,24 22,08 25,89 25,57 25,28 24,67 24,74 26,06 Fonte: Gerência de Gestão da Estratégia - SE 1214 Fórmula: SE 1214 = ((SE 0412-SE 0403-SE 0076-SE 0074)/(SE 0412-SE0403-SE 0076))*100 SE 0412 - Volume de recalque de água SE 0074 - Volume de água consumido SE 0403 - Volume do processo de tratamento SE 0076 - Volume de água de serviço DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CARRO-PIPA *sem cobrança 180.000 000 160.000 140.000 120.000 000 100.000 000 80.000 60.000 40.000 000 20.000 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Volume em m3 179.175 174.799 159.704 124.656 79.513 43.165 40.638 40.713 38.591 Fonte: Gerência de Distribuição e Coleta / Equipe de Caminhões-Tanque - SE 1796
21 EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM PORTO ALEGRE 1989 A 2030 Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico - Modalidade Esgotamento Sanitário. EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Km de redes 1.269 1.309 1.384 1.427 1.433 1.481 1.522 1.567 1.612 1.733 1.777 1.810 1.868 Fonte: Gerência de Planejamento - SE 0272
22 VOLUME DE ESGOTO TRATADO 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 milhões de m3 10,2 14,1 18,7 16,1 16,8 20,6 17,4 16,8 18,1 17,7 18,5 19,0 18,2 Fonte: Gerência de Gestão Ambiental e Tratamento de Esgoto SE 1444 Medição do volume de esgoto nas 09 Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs). VOLUME DE ESGOTO FATURADO 48,0 47,0 46,0 45,0 44,0 43,0 42,0 41,0 40,0 39,0 38,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 milhões de m3 44,1 42,6 42,2 42,4 42,9 43,3 44,3 44,5 44,2 46,8 47,9 50,9 52,4 Fonte: Gerência de Arrecadação - SE 1445 Relatório de consumo das tarifas 2 (água e esgoto cloacal) e 3 (água e esgoto misto)
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DADOS DOS FUNCIONÁRIOS COLABORADORES
26 FUNCIONÁRIOS ATIVOS 2.600 2.400 2.200 200 2.000 1.800 1.600 1.400 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Número 2.419 2.313 2.297 2.245 2.178 2.104 2.041 2.096 2.092 Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas - SE 0928 Obs.: funcionários ativos = estatutários + celetistas + cargos de confi ança* + adidos** (-) cedidos * - CCs puros (indicação política) ou mistos (funcionários o Dmae /PMPA) ** - servidor de outras esferas à disposição do Dmae AFASTAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EM LTS, LTF E LG 16,00 12,00 8,00 4,00-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 índice 10,81 15,02 15,55 13,60 12,39 12,75 15,29 Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas - SE 1075 Índice = funcionários com LTS, LTF e LG / no funcionários ativos LTS: Licença de Tratamento de Saúde LTF: Licença de Tratamento de Familiar LG: Licença Gestante
27 DIAS PERDIDOS DEVIDO A ACIDENTE DE TRABALHO - MÉDIA MENSAL 180 160 140 120 100 80 60 40 20-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 N.º Dias 118 164 109 114 101 104 100 Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas - SE0947 HORAS EXTRAS - MÉDIA MENSAL 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Média Mensal 88.969 80.205 85.595 78.612 74.611 75.692 72.984 61.031 Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas - SE 1235
28 CAPACITAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 horas ano / funcionário 5,81 4,44 5,37 27,40 30,06 43,39 51,36 50,99 60,60 Fonte: Universidade Corporativa (UNIDmae) - SE1107 Índice de Capacitação = Força de Trabalho* / Horas de Capacitação * funcionários efetivos (+) celetistas (+) cargos de confiança puros (+) estagiários ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE ligaçòes ativas de água e esgoto x força de trabalho 220 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Índice 187,12 191,05 198,43 203,73 211,60 214,66 215,07 Fonte: Gerência de Gestão da Estratégia - SE 1972 Referência: SNIS - IN 102 ( Índice de Produtividade de Pessoal Total) * funcionários estatutários + celetistas + cargos de confiança puros e mistos Média Nacional SNIS 2011: 361,2 ligações / empregados*
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DADOS COMERCIAIS CLIENTES
32 TAXA DE INADIMPLÊNCIA 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Percentual (%) 12,19 10,86 8,84 8,42 8,13 8,66 7,99 8,68 Fonte: Gerência Financeira Taxa de Inadimplência = (Receita Lançada / Receita Realizada) - 1 *100 TOTAL DE ECONOMIAS CADASTRADAS 700.000 636.111 622.736 636.111 597.187 597.187 576.515 585.346 576.515 585.346 589.053 597.708 593.683 600.000 650.619 500.000 000 400.000 300.000 200.000 000 100.000 000-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Esgoto Misto 165.115115 167.221 167.690690 167.083 169.295 162.662662 170.090090 166.289 166.938 Esgoto Cloacal 326.238 238 333.541 343.406 406 343.051 349.814 357.780 780 378.066 394.842 414.884 Água 85.162 84.584 86.091 78.919 78.599 73.241 74.580 74.980 68.797 Fonte: Gerência de Arrecadação - SE 0704, SE 0705 e SE 0727
33 SERVIÇOS DE ÁGUA ATENDIDOS EM ATÉ 24 HORAS 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Percentual (%) 97,9 94,2 88,5 94,6 97,6 97,1 96,8 97,2 97,5 Fonte: Diretoria de Operações: Gerências das Distritais (Centro, Sul, Leste, Nordeste e Norte) - SE 1265 Fórmula: SE 1265 = SE 0254 / SE 0262 * 100.00 Legenda: SE 0262 - Total de serviços realizados no período SE 0254 - Quantidade de serviços atendidos em até 24 horas SERVIÇOS DE ESGOTO ATENDIDOS EM ATÉ 24 HORAS 92,0 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 80,0 78,0 76,0 74,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Percentual (%) 87,5 88,3 78,1 79,2 83,6 88,5 85,1 87,7 7 93,6 Fonte: Diretoria de Operações: Gerências das Distritais (Centro, Sul, Leste, Nordeste e Norte) - SE 1266 Fórmula: SE 1266 = SE 027 / SE 0629 * 100.00 Legenda: SE 0629 - Total de serviços realizados no período SE 0637 - Quantidade de serviços atendidos em até 24 horas
34 SATISFAÇÃO GERAL COM O DMAE (%) 100 90 80 80 74 87,7 70 64 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 Fonte: Pesquisa de Satisfação de Clientes Percentual de entrevistados: categoria residencial CONSUMIDORES QUE JÁ RECLAMARAM DA QUALIDADE DA ÁGUA (%) 100 90 80 70 60 50 52 69 79 92 88 97 Não Sim 40 30 20 10 0 48 31 21 12 8 3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: Pesquisa de Satisfação dos Clientes Percentual de entrevistados: categoria residencial
35 ACESSO AO SITE DO DMAE 100 90 80 70 60 50 40 93 89 86 82 85 Não Sim 30 20 10 0 7 11 14 18 15 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: Pesquisa de Satisfação dos Clientes Percentual de entrevistados: categoria residencial ATRASOS NAS ENTREGAS DOS FORNECEDORES 16 14 14,75 13,15 13,29 12 10 10,32 9,55 8 6 4 2 0 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: Gerência de Suprimento - SE 1106
36 RESULTADOS DO SGD FRENTES DE TRABALHO PRINCIPAIS OBJETIVOS RESULTADOS 2013 Planejamento Estratégico Plano de comunicação: Ação Café da Manhã Circuito da Melhoria Contínua - CMC Programa de Desenvolvimento Gerencial On the job training OHSAS 18001 ISO/IEC 17025 ISO 9001 Revisão, atualização para o PE 2014 (transição) Informar, promover o aprendizado, motivar e comprometer os servidores com as ações do SGD Implantar a cultura da melhoria contínua por meio da resolução de problemas de baixa, média e alta complexidade Oportunizar espaços de aprendizagem onde possam ser desenvolvidas as competências de liderança comportamentais e técnicas necessárias a função Líder de Equipe, diminuindo os gaps de competências e contribuindo para o desenvolvimento do servidor, de sua equipe e, consequentemente, do Departamento. Preparar os Líderes de Equipe para realização do treinamento de sua equipe utilizando a Metodologia On the Job Training. Controlar os riscos de acidentes e doenças ocupacionais Reconhecer as análises realizadas na GATE conforme NBR ISO/IEC 17025 Certifi car o Sistema de Gestão do Dmae de acordo com os requisitos da NBR ISO 9001 Aproximadamente 30 gestores envolvidos (DG, GEST, Diretores, Assistentes, Gerentes e lideranças) 21 edições, participação de 952 servidores 11 equipes, 64 servidores compartilharam os resultados obtidos no CMC Dia da Excelência (público interno: 500 servidorees) e na Feira de Resultados para Sociedade (Parque Farroupilha: mostra ao público externo) 4.857 horas de capacitação para os líderes I, II e III, sendo: 101 líderes de equipe I e 51 líderes de equipe II e III participando da Ofi cina Dmae + Saudável; 89 líderes de equipe I e 34 líderes de equipe II e III participando da Ofi cina Código de Ética; 29 líderes de equipe I no Curso de Inclusão Digital e 34 líderes de equipe I no Curso de Informática básica 181 líderes participaram da Palestra O Papel de Líder 89 líderes participaram da Palestra Ética 63 líderes participaram da Ofi cina de Avaliação de Competências e Desempenho 105 de 141 líderes de equipe I habitados, 1.636 horas/aula 55 de 81 líderes de equipe II e III habitados, 1.100 horas Certifi cação das atividades de manutenção elétrica, mecânica e equipamentos móveis Mantido o reconhecimento de 42 (33%) análises pela Rede de Metrologia do Rio Grande do Sul Recertifi cação do escopo sem registro de não conformidades pela ABNT
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Junho/2014