Projeto/Versão/Release: IS2 ADVANCED AUTOMOTIVE / EVOLUTION / 25 Data Release: Nº Solicitação: 528 Data Solicitação: 24/09/2010 Cliente: AUTO CENTER PINHEIRO 1 VERIFICAÇÃO ATENDIDO RELATÓRIOS Solicitação: "Solucionar erro ao enviar email: IS2 Advanced Automotive - Evolution Run-time error '20541': Error in File C:\IS2\ADVANCED\ORCAMENT.RPT: Error detected by export DLL: Error 2147500037 returned by function <MAPIResolveName>. OK " Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - RELATÓRIO DE ORDEM DE Solução: A rotina de envio de OS por email está homologada somente até o windows vista e é necessário ter o Mircorsoft Outlook instalado. Nº Solicitação: 548 Data Solicitação: 07/10/2010 Cliente: CENTRAL DAS PEÇAS 1 AJUSTE ATENDIDO JANELA DE DADOS Solicitação: Ao copiar produtos sistema, deve copiar conteudos da aba de impostos e outros. 3 MELHORIA NÃO ATENDIDO CONSULTAS Solicitação: colocar campo valor de custo, para facilitar concessão de desconto. Recurso: CADASTRO DE PRODUTOS Solução: Ajustado rotina que copia produto para copiar informações da guia Custos \ Impostos. Solução: Cliente solicitou o campo [Lucro Bruto] na solicitação 548. Recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - CONSULTA ESPECIFICAÇÕES Nº Solicitação: 588 Data Solicitação: 10/12/2010 Cliente: BONATTUS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA 1 VERIFICAÇÃO ATENDIDO JANELA DE DADOS Solicitação: Analisar BD OS 32 - Cre não está batendo - Seguradora/Cliente? (C:\Trabalho\ArquivosClientes\Bonattus\PRINCIPAL.MDB) Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO Solução: O campo [Cliente] na cadastro de seguradoras deve ser informada a própria segurada, ou seja, a seguradora deve ser cadastrada como Seguradora e Cliente, pois a empresa terá contas a receber da seguradora. Nº Solicitação: 589 Data Solicitação: 15/12/2010 Cliente: SURDINAS AUTO CENTER 3 VERIFICAÇÃO ATENDIDO JANELA DE DADOS Menu: MISCELÂNEA\ Solicitação: Foi tirado a opção de gerar impressão direto(maximizado sem tela padrão)? Recurso: CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA Solução: Ajustado rotina de visualização de relatório (opção Mostra Relatório Direto Janela em Configurações) para abrir sempre maximizada a tela de visualização dos relatórios. Nº Solicitação: 590 Data Solicitação: 20/12/2010 Cliente: S & W DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA MOTOS 1 VERIFICAÇÃO ATENDIDO JANELA DE DADOS Solicitação: Sistema alterou o valor de custo dos produtos já lançados, após a atulização que tratou entrada de produtos com Substituição Tributária Recurso: CADASTRO DE PRODUTOS Solução: Analisado rotina lança item na tela de entrada de produtos e não foi encontrado nenhum erro. O valor de custo só é atualizado com o valor unitário pago pelo produto. Nº Solicitação: 593 Data Solicitação: 27/12/2010 Cliente: IS2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1 VERIFICAÇÃO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Solicitação: Verificado que algumas informações não são lançadas na Nfe ao gerar da OS, como UF destinario, UF transportadora. Solução: Ajustado na solicitação do update para nome em maiúsculo na tabela cidades. Página 1 de 5
PEDIDOS Solicitação: Imprimir número do endereço do cliente no relatório do pedido Recurso: TELA DE PEDIDO - RELATÓRIO DE PEDIDO Solução: Alterado relatório do pedido, colocado campos do endereço do cliente Número e Complemento. 3 AJUSTE ATENDIDO RELATÓRIOS ORÇAMENTOS Solicitação: Imprimir número do endereço do cliente no relatório do orçamento Recurso: TELA DE ORÇAMENTO - RELATÓRIO DE ORÇAMENTO Solução: Alterado relatório do orçamento, colocado campos do endereço do cliente Número e Complemento. 4 AJUSTE ATENDIDO RELATÓRIOS Solicitação: Imprimir número do endereço do cliente no relatório da ordem de serviço Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - RELATÓRIO DE ORDEM DE Solução: Alterado relatório da ordem de serviço, colocado campos do endereço do cliente Número e Complemento. 5 VERIFICAÇÃO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Menu: COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\ENTRADA DE PRODUTOS Solicitação: "Erro ao gerar CPA de entrada caso haja informação em ""Conta Bancaria"" e ""Motivo de Baixa"" diferente da Defalt: "" IS2 Advanced Automotive - Evolution Run-time error '3021': BOF ou EOF são verdadeiros, ou o registro atual foi excluído. A operação solicitada pelo aplicativo requer um registro atual. OK """ Recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS - GERA CONTAS A PAGAR Solução: Corrigido erro. Estava com um nome de variável errado na rotina que insere movimento bancário. Nº Solicitação: 594 Data Solicitação: 04/01/2011 Cliente: LIBERA COMÉRCIO E REP. DE PNEUS LTDA 1 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO ORÇAMENTOS Solicitação: Cliente considera interessante que seja informado o responsavel do Orçamento, e que o mesmo seja exportado para OS, quando executada a rotina. Recurso: TELA DE ORÇAMENTO - GERA ORDEM DE SERVIÇO Solução: Ajustado rotina para lançar responsável do orçamento para a ordem de serviço. Solicitação: Colocar nome do cliente de ped/car em negrito para facilitar leitura e localização após impressão do relatório. Solução: Colocado nome do cliente em negrito. Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - REL PEDIDO/CARNÊ OS 3 MELHORIA ATENDIDO JANELA DE DADOS ORÇAMENTOS Solicitação: Cliente considera interessante que seja informado o responsavel do Orçamento, e que o mesmo seja exportado para OS, quando executada a rotina. Recurso: TELA DE ORÇAMENTO Solução: Criado campo [Responsável] na tela de orçamento, onde o valor inicial do campo é o valor do campo [Responsável OS/Orc] na tela de Configurações. Nº Solicitação: 595 Data Solicitação: 05/01/2011 Cliente: CENTRAL DAS PEÇAS 1 MELHORIA ATENDIDO CONSULTAS Recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - CONSULTA ESPECIFICAÇÕES Solicitação: Colocar coluna Lucro Bruto Solução: Colocado coluna [Lucro Bruto] na consulta de especificações peças/veículos. Nº Solicitação: 600 Data Solicitação: 13/01/2011 Cliente: AUTO PEÇAS PAROBÉ Técnico: ANDRÉ 1 MELHORIA ATENDIDO JANELA DE DADOS Menu: COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\ENTRADA DE PRODUTOS Recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS Página 2 de 5
Solicitação: Não permitir gravar duas entradas (NF) de um mesmo fornecedor com o mesmo número de NF e série. Solução: Criado campo [Série NF] na tela de Entrada de Produtos/Despesas e criado índice único por Fornecedor + Número NF + Série NF, com isso o sistema não permitirá repetir o mesmo número de NF e série para um mesmo fornecedor no sistema. ***** ANTES DE ADAPTAR ***** -> SQL para atualizar o Número da NF com o Número da Entrada quando o número da NF for igual a 1 Update Entradas Set [Número da nf] = [Numero da entrada] WHERE [Número da nf]=1 -> SQL para atualizar o Número da Número da NF com o Número da Entrada das entradas agrupadas em outra entrada. Update Entradas, Entradas_agrupadas Set [Número da nf] = Entradas.[Numero da entrada] Where Entradas.[Numero da entrada] = Entradas_agrupadas.Numero_da_entrada_agrupada -> Execute o SQL para verificar se tem alguma NF repetida para o fornecedor, se a SQL retornar algum depois de executar os updates acima, então estes registros devem ser ajustados manualmente (alterar o número da NF das entradas repetidas). A atualização só pode ser realizada quando a SQL abaixo não retornar nenhum registro. SELECT Entradas.[Código do fornecedor], Entradas.[Número da nf], Count(*) As Qtde FROM Entradas GROUP BY Entradas.[Código do fornecedor], Entradas.[Número da nf] Having Count(*) > 1 ***** DURANTE E ADAPTAÇÃO ***** Durante a adação o sistema apresentará a tabela de entradas, no campo [Série da NF] na coluna Valor Anterior coloque o número 1 para que todas série das NFs atuais dos sistema sejam 1 Nº Solicitação: 603 Data Solicitação: 10/01/2011 Cliente: DWILLE AUTOCENTER 1 AJUSTE ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Solicitação: O sistema deve lançar o desconto da OS para a NFe Solução: Ajustado rotina para lançar o desconto do item conforme descrito abaixo: * Valor unitário = valor do item sem desconto * Valor do desconto = valor do desconto total do item (desconto unitário x quantidade) * Valor total dos produtos = é o total dos produtos sem desconto * Valor total da NFe = é o total dos produtos menos o desconto * As bases de cálculo de impostos são sobre o valor com desconto 2 AJUSTE ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Solicitação: Ajustar opções de Frete Por Conta (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO) Solução: Ajustado rotina para valor inicial 0-EMITENTE 3 AJUSTE ATENDIDO JANELA DE DADOS Solicitação: Ajustar opções de Frete Por Conta 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO Solução: Ajustado opções do Frete Por Conta 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO, tanto na tela quanto na impressão da DANFE. 4 AJUSTE ATENDIDO RELATÓRIOS NOTA FISCAL ELETRÔNICA - DANFE Solicitação: O sistema deve lançar o desconto da OS para a NFe Solução: Colocado o valor do desconto do item no relatório da DANFE. 5 AJUSTE ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL ELETRÔNICA - GERA XML Solicitação: Colocar informações do transporte. Solução: Ajustado informações do transporte no XML. Nº Solicitação: 604 Data Solicitação: 10/01/2011 Cliente: OFICINA MECANICA MARCODIESEL Página 3 de 5
1 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Solicitação: Gerar NFe para pessoa física. Solução: Ajustado rotina Gera NFe para tratar NFe para pessao física. 2 NOVO RECURSO ATENDIDO JANELA DE DADOS Solicitação: Gerar NFe para pessoa física. Solução: Criado campo CPF Destinatário e ajustado layout da janela de dados. 3 MELHORIA ATENDIDO JANELA DE DADOS Solicitação: Ao alterar a transportadora o sistema deve atualizar as demais informações da transportadora na tabela da NFe. Solução: Ajustado tela de NFe para ao alterar transportadora o sistema atualiza automaticamente os dados da mesma na tela de NFe. 4 MELHORIA ATENDIDO JANELA DE DADOS Solicitação: Problema com UF da cidade do destinatário. Solução: O cadastro de cidades foi importado com letras minúsculas, por isso tem gerado algum problema. ****** ANTES DE ADAPTAR ***** Executar SQL abaixo para verificar se tem cidade duplicada em algum estado, se tiver tem que alterar. SELECT ucase(cidades.[nome da cidade]), Cidades.Uf, Count(*) FROM Cidades GROUP BY ucase(cidades.[nome da cidade]), Cidades.Uf Having Count(*) > 1 Após alterar os duplicado e não retornar nenhum registro na SQL acima, executar o update abaixo: Update Cidades set [Nome da cidade] = ucase([nome da cidade]) 5 AJUSTE ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL ELETRÔNICA Solicitação: A NFe está sendo cancelada, porém o sistema não está conseguindo interpretar o retorno. - CANCELA NFE Solução: Ajustado rotina de cancelamento da NFe para interpretar corretamente o retorno do cancelamento. 6 MELHORIA ATENDIDO JANELA DE DADOS Solicitação: Criar rotina para pesquisa cliente pelo nome Solução: Criado rotina para pesquisar cliente por nome na tela de NFe. Nº Solicitação: 605 Data Solicitação: 05/01/2011 Cliente: OFICINA MECANICA MARCODIESEL 1 AJUSTE ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL ELETRÔNICA Solicitação: Sistema ocorre erro ao colocar informações no campo Informações complementares da Nfe Ver log de erro em anexo. Colocar função para ajustar caracter especial ao gerar XML - GERA XML Solução: Ajustado rotina para gerar XML sem caracteres especiais das informações adicionais da NFe. Nº Solicitação: 606 Data Solicitação: 11/01/2011 Cliente: FREE WAY BATERIAS 1 AJUSTE ATENDIDO RELATÓRIOS Recurso: RELATÓRIO ESTOQUE POR NATUREZA Recurso: RELATÓRIO ESTOQUE GERAL 3 AJUSTE ATENDIDO RELATÓRIOS Recurso: RELATÓRIO ESTOQUE POR GRUPO Nº Solicitação: 608 Data Solicitação: Cliente: S & W DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA MOTOS Página 4 de 5
1 AJUSTE ATENDIDO RELATÓRIOS Solicitação: Aumentar a margem superior, deixar 2 cm. Aumentar a margem lateral. Recurso: RELATÓRIO LISTA DE PREÇOS POR GRUPO Solução: Ajustado margens do relatório fixado tamanho A4. Página 5 de 5