Duplo clique na aba Sistema transmissor e a seguinte tela deve estar parecida com essa.

Transcrição

1 Manual para emissão de NFe O primeiro passo para emissão de NFe é entrar no módulo de Notas Fiscais do Sistema SVC. Verificar se o Sistema de Conexão com a Secretaria da Fazenda (FemaServiceNDe) está habilitado Duplo clique na aba Sistema transmissor e a seguinte tela deve estar parecida com essa.

2 No momento em que o o Sistema Transmissor é colocado no ar, a senha do cartão PIN é exigida. Para certificados A1 isso não ocorre, apenas para A3 (cartão), tome cuidado para não errar mais que 3 vezes, pois o cartão é bloqueado e depois levam dias até conseguir outro. Na dúvida de a senha está sendo digitada corretamente, escreva a senha em outro programa que possa mostrar os caracteres como por exemplo o NotePad. Em seguida pressione o botão Inserir da tela de NFe:

3 O controle passa para Venda de Mercadorias, mas pode ser alterado conforme o caso para Compras ou para Transferências, o foco do mouse passa para o campo de clientes, você pode escrever o código diretamente ou pressionar o botão ao lado para iniciar a pesquisa. No caso de Transferência para filial como é feito do Paking-house para o Ceagesp. Mudar para 6-Saída Transferência. Em seguida pressione o botão de Inclusão dos itens da Nfe conforme mostrado acima e preencha os campos referente a cada item da NFe. Preencha o campo de produto ou pesquise no botão ao lado, preencha a quantidade e o valor unitário. O Sistema multiplica os campos seguintes não precisando calcular os impostos na tabela ao lado, mas no caso de NFe com a opção de cálculo manual habilitada, então estes campos também deverão ser preenchidos. A soma dos campos dos produtos fazem o total da NFe, isso ocorre automaticamente mas se a opção de calculo manual estiver habilitada, então os totais deverão ser preenchidos. A soma dos itens tem que bater com o total da NFe nos dois casos.

4 Para preencher os dados da transportadora pressione a aba acima marcada e os campos da transportadora são apresentados. Deverão ser preenchidos todos os campos, mas não são campos obrigatórios, sendo que se forem preenchidos com dados inválidos a NFe não gera. Preencha os campos Transportadora, Placa, Espécie, UF, Município e Marca principalmente. O botão de pesquisa ajuda a preencher os campos, é importante já deixar cadastradas as transportadoras e as placas para facilitar. A tela acima fica mais ou menos parecida com a sua, e agora vamos pressionar novamente o botão Inclusão para continuar com o restante dos produtos. Caso termine a inclusão dos itens então vamos visualizar a NFe antes de mandar para a Secretaria da

5 Fazenda. No começo é importante fazer esta visualização para evitar de mandar a NFe e depois ter que cancelar, mas com a prática podemos pressionar o botão imprimir direto para gerar a nota. Depôs de conferir vamos gerar e enviar para Sefaz. Pressione Imprimir Uma nova tela se abre apenas para mostrar os passos que o Sistema está percorrendo nos dados da Secretaria da Fazenda, se um erro ocorrer devemos pegar nesta tela as informações para corrigir o erro.

6 O resultado é mostrado no quadro acima sendo dois resultado 100, ou seja na consulta pelo protocolo e pela chave da Nfe. Se não ocorrer os dois resultados 100 significa que a NFe tem erros sendo que depois de corrigida apenas o último 100 será exibido. Após corrigir o erro a NFe deve ser retransmitida mas tem um tempo entre uma tentativa e outra que dura 3 minutos. Se não forem respeitados os 3 minutos um novo erro de Consumo Indevido é apresentado. As correções são em geral de cadastro de clientes e de produto, verifique se no final de cada campo do cadastro não ficou a mais um espaço ou uma letra especial. Também não se deve acentuar ou escrever nomes muito extensos. O principal erro é a falta de informação no cadastro de produtos, como por exemplo a classificação fiscal e o NCM que apesar do Sistema verificar se este foi preenchido, muitas vezes está preencido incorretamente. Alguns erros são de ordem de verificação de regra de negócio, por exemplo, o CFOP não bate com o ICMS lançado, ou o valor do ICMS não pode ser uma transação de venda etc. Verifique com o contador o preenchimento dos campos do cadastro de produtos e seus impostos antes de começar a emitir NFe. Uma tela de emissão de s automaticamente é aberta e se não tiver nenhum cadastro de s pode ser preenchido neste momento. Um campo de checagem é para saber quais endereços de devem ser utilizados para envio de NFe, Boletos e Pedidos. Caso queira desabilitar este campo, o relacionado não será mostrado no campo de Destinatários da tela. Pressione Enviar para terminar.

7 Para Cancelar uma NFe basta pressionar na aba de NF Eletrônica como mostra a seguir: Pressione o botão Cancelar NFe e uma nova tela surgirá como a seguir: Escreva ou deixe como está o motivo do cancelamento, em seguida pressione o botão Enviar para SEFAZ e aguarde alguns instantes até que a informação de Homologação apareça. Se você não esperar e fechar a tela, um evento dizendo que a NFe já foi cancelada ou algo do tipo pode aparecer depois. Sempre esperar o resultado do cancelamento que deverá aparecer no campo resultado. Por fim novamente a tela de emissão de s aparece para envio de NFe cancelada ao cliente.