A3 Versão:

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1 A3 Versão:

2 Este documento lista as alterações e as novas funcionalidades da versão, entre as quais se destaca: Novo gerenciamento dos depósitos e centros de estoque. Nova janela de Necessidade de Compra Veja abaixo o detalhamento das alterações e, para maiores esclarecimentos, consulte o help do sistema através da tecla F1.

3 Centros de Estoque Liberado novo cadastro de centros de estoque, para permitir o cadastro de inúmeros centros. Na janela de configuração é possível indicar quais empresas podem usar o centro, em que janelas o mesmo pode ficar disponível, entre outros recursos. Necessidade de Compra A janela de Necessidade de Compra foi refeita. Agora o usuário pode escolher quais depósitos deseja escolher para fazer a apuração.

4 Ajustes - Aumento do tamanho de campos nas janelas abaixo: RamoAtividade: Descrição caracteres Região: Região - 50 caracteres Representante: Nome caracteres Fornecedor: Nome caracteres Fornecedor: Bairro - 50 caracteres Fornecedor: caracteres Fornecedor: Cidade - 50 caracteres Fornecedor: Endereço caracteres Fornecedor: Fantasia caracteres Fornecedor: Contato1-50 caracteres Fornecedor: Contato2-50 caracteres Clientes: Bairro - 50 caracteres Clientes: Contato1-50 caracteres Clientes: Contato2-50) - Na tela da ordem de compra, ao copiar uma OC, quando na OC de origem só houvessem serviços e já estivessem atendidos, a nova OC era criada já atendida. - No cadastro de produtos, mesmo com a aba de Valores trancada, o usuário conseguia passar pelos campos usando a tecla tab. Com isso, era possível alterar os valores. Essa janela passa a ler as permissões de usuário para saber se pode abrir as janelas Situação e Log, chamadas pelas funções. - Passamos a validar o status da nota de entrada com base no que está no banco de dados e não mais pela coluna Status do grid da pesquisa. Para evitar que o usuário fique com a pesquisa carregada na tela com status desatualizado e realizado novo cancelamento de nota que já está cancelada. - No Relatório de Atividade do Cliente, os filtros não estavam prevendo múltipla seleção. - Modificamos o momento em que é atualizado o nosso número na tabela do CR para evitar que seja sobescrito o nosso número quando dois usuários distintos selecionam o mesmo título para geração do boleto. - No faturamento novo, sistema estava sobrescrevendo os dados do pedido na tabela de número de série. Fazendo com que, ao cancelar a venda, o número de série não voltasse a ficar amarrado ao pedido de venda. - Quando usuário opta por emitir a danfe e imprimir os boletos em momento posterior ao da venda, o sistema carregava mais boletos do que deveria para anexar ao , sendo necessário remover os anexos manualmente antes de enviar o . - Modificamos parâmetro "envio de boleto após a venda". Agora será possível visualizar na tela os boletos gerados ao invés de anexar para . - Ajuste na janela de recebimento, que quando comissão por título, dava erro ao concluir recebimento de múltiplos registros do contas a receber. - Na geração da NF-e, sistema não estava levando em consideração IndIEDest = 9 para montar totais de ICMSUFDest. - Criado parâmetro "Percentual máximo de desconto que a senha comercial pode liberar", que será lido na janela de Frente de Vendas, na liberação do desconto global. Se deixar ele vazio, a senha comercial continua liberando qualquer desconto.

5 - Ajuste na janela de Lucratividade que não estava carregando corretamente os custos da posição fechada em produtos com complemento. - Criado novo recurso no sistema para vincular a emissão do boleto ao usuário que solicitou a impressão. Desta forma, enquanto um usuário estiver gerando o boleto para determinados títulos, nenhum outro usuário conseguirá gerar os boletos destes mesmos títulos. Esta alteração afeta a tela de geração e aviso de cobrança tanto para envio de cobrança por (envolvendo ou não a geração dos boletos) quanto para a impressão direto na tela. - Ajuste na sp_esttabelapreco, coluna da referência foi ajustada de 200 para 1000 caracteres. - Ajustamos rotina de cancelamento de saída - NFE - para que seja considerado o status de retorno 155 (cancelamento fora do prazo). Sistema estava considerando apenas o retorno 135 e com isso a nota era cancelada no SEFAZ mas não era atualizada no sistema para cancelada, porém, era gravado o XML de cancelamento. - Na tela de documento de saída, quando era realizado a reimpressão do boleto, sem antes sair da tela e entrar novamente, sistema ficava reimprimindo os boletos vinculados a última nota emitida. - Ao carregar pedido para edição, estava trancando na mensagem de aviso de que houve produtos excluídos. - Ajusta na emissão da Ficha de Cliente, que estava carregando em branco se a empresa logada fosse diferente da empresa salva no cadastro. Ajuste também no quadro das Referências. - Ajuste no Doc. de entrada para permitir editar a descrição do produto genérico independentemente do parâmetro que libera a edição dos demais produtos. - Incluído no pedido de venda o tipo de tributação do cliente, apenas para consulta. Na aba dos itens foi colocado o NCM no GRID e removido a formatação das colunas de percentual, para exibir decimais apenas se tiver. - Ajuste na validação de estoque da janela Frente de Vendas, que não estava verificando o estoque disponível quando consignado. - Na inclusão e edição do cadastro de complementos, manter posicionado no último complemento editado. - Modificado parâmetro que determina se exige o preenchimento da procedência permitindo indicar se quer obrigar o preenchimento no cadastro do cliente ou no pedido de venda. Somente se for parametrizado no pedido, o campo ficará visível na janela orçamentos e pedidos. O relatório de Faturamento por Procedência vai verificar se tem indicação no pedido para buscar dali, do contrário buscará do cliente. - Ajuste no cadastro de fornecedor para limitar os campos de nome e fantasia para 100 caracteres. Na base de dados, alterar as tabelas OrdemCompraHeader e RequisiçãoCompra aumentando o campo NomeFornecedor de 45 para 100 caracteres. - Criado SP para o DANFE da NFC-e para tornar a emissão mais rápida. Na janela de emissão, foi criado um flag para indicar se quer realizar a impressão da NFC-e após a autorização. Foi criado um parâmetro para indicar o valor default desse indicativo. - No documento de saída passamos a verificar se o percentual de IPI foi informado corretamente mesmo quando carregado de pedido. No pedido de venda, quando estiver habilitado para indicar o IPI no pedido e for indicado uma CST de IPI que exija percentual de IPI o sistema não deixará concluir o pedido sem trocar o CST ou indicar o percentual de IPI. - Incluímos possibilidade de ordenar por documento o relatório Contas a Receber Quitado. - No relatório de Pedidos para Separação, foi incluído o filtro situação. - Na janela de Geração e Aviso de Cobrança, foi incluída mensagem lembrando o usuário que nenhum filtro foi realizado e solicitando confirmação para prosseguir.

6 - Nas janelas de movimentação, foi incluído validação para impedir o uso de banco cujo cadastro esteja inativo. - Ajuste na função Devolução da janela Documento de Entrada, que estava carregando para a coluna Valor Unitário o Valor Total. - Criado no cadastro de natureza de operação um indicativo para marcar se aquela CFOP é de exceção para a montagem do grupo ICMS Interestadual. Se for marcado, ao lançar a nota, o grupo ICMSInterDesc não vai ser montado.