CONTROLE DE VENDAS CAIXA LITIO LI2- CAIXA
Acessando Sistema 1. Digitar o nome do usuário 2. Digitar a senha 3. Clicar no botão Entra no sistema Selecionando o Sistema que Deseja Acessar. 1. Informar Data do sistema, Data Corrente do dia 2. Qual Empresa Acessar 3. Qual Filial Acessar 4. Qual Sistema: 02 Estoque 5. Confirmar Acessa o sistema Obs.: Ao clicar no Salva Ultimo Modulo, fica gravado para o usuário na máquina seu último Acesso.
ABERTURA DE CAIXA Ao iniciar o caixa pela primeira vez no dia o mesmo solicita o valor da abertura de caixa. Tela Principal do sistema. Menus.
1. Menus -> Menu são as chamadas da operação do sistema, este menu é configurável para cada usuário, tendo assim permissão ou não de acessa-lo 2. Botão de acesso rápido, assim como menu o mesmo é possível configura-lo a cada usuário para que tenha sempre os acessar mais utilizado na tela. FUNCIONALIDADE CAIXA TECLAS F12 SAIR DO SISTEMA F1 TELA DE VENDA / BAIXA COMANDA F2- LANÇAMENTO DE DESPESAS CAIXA F3- SANDRIA RETIRADA DINHEIRO F5 ROTINA DE FECHAMENTO F6 RECEBIMENTO DE PAGAMENTO F7 DOC. FISCAL, GERAR NOTA DE CUPOM F8 REIMPRESSÃO DE ORDEM ENTREGA F9 IMPRESSÃO BOLETO BANCARIO F11 NOTA FISCAL SEFAZ
F1 - VENDAS É nesta tela onde efetuamos a venda, baixa da comanda ou venda rapida a consumidor; COMANDA: Informamos o numero da comanda, previamente grava ou PDV ou proprio caixa (F8). F2 - > Abre uma tela para selecionar comanda pendentes a serem baixada no caixa; F3 -: Re-imprime a comanda F4 Tela de Valores é onde informamos a forma de recebimento da comanda efetuado pelo cliente; F5 Solicita que seja emitido Nota fiscal da venda; caso contrario somente saira o cupom fiscal F8 Venda direta no caixa F4 VENDAS>> Tela de valores É nesta tela onde efetuamos a forma de recebimento do cliente
F12 Concluimos a Venda, OBS.: Caso o cliente seja 00000-consumidor o mesmo aparecera uma tela solicitando que informe o CPF, para que o mesmo sai no documento Fiscal. F8 VENDAS>> Vendas Rápida ao consumidor É nesta tela onde efetuamos a venda direta pelo caixa;
TIPO DE VENDA : Tabela de preco utilizada para venda PROUTO : Informa o produta a ser vendido : Se informa a quantidade sinal de mais e codigo o produto altera-se a quantidade vendida: EX: vender 5 peça do mesmo produto pode-se passar 5 vezes o mesmo item ou acrescentar o numero 5 + Codigo do produto 5+000100- F1 Reinicia a Venda ou seja Cancela toda a operação F2 Posiciona o ponteiro para acionar o novo produto a venda F5 Grava Venda e disponibiliza na tela de beixa de comanda F9 Altera a forma de pagamento Cancelamento de Venda Esta rotina é de nivel exclusivo por usario, pois efetua o cancelamento da comanda e registra no relatorio Fechamento do Caixa
F1 Cancelar : Cancela a venda, assim extornando o valor do caixa e retornando o material para estoque. Necessario informar um motivo;
F3 Mais informações: mosta dados da Comanda F2 Lançamento de despesas É nesta tela onde efetuamos os lançamentos de despesas do caixa, saida dinheiro; F3 Sangria É nesta tela onde efetuamos retirada de valores para financeiro.
F5 FECHAMENTO - É nesta tela onde efetuamos fechamento do caixa e auxilio ao mesmo 1- Para Emitir Leitura X -> Ao comenrcios que tem ECF 2- Folha de Fechamento, espelho de fechamento de caixa contado pela operado e informado ao gerente 3- Reimp. Separado para reimprimir comanda 4- Inicia o fechamento de caixa; a. Emite a Redução Z para ECF, Fecha o Caixa Fiscalmente b. Encerra Caixa, finaliza o Caixa para iniciar no proximo dia. OBS: Rotina de Fechamento deve ser efetuado TODOS os dias para que no proximo não haja problema de abertura. F6 Recebimento de Pendencia no Caixa É nesta tela onde efetuamos podemos efetuar o recebimento parcial/total de um titlo de cliente pendente no financeiro É possivel receber parcialmente o titulo ou total, lembrando que o juros e multa são proporcional ao vencimento;
F1 Tela de valores do pagamento F2 Cancela e Reinicia o pagamento F3 Fecha a Tela F4 Pesquisa Cliente F5 Visualiza baixas Anteriores F6 Visualiza a Venda F7 Bonifica Juros e Multa F9 Marca/Desmarca os Titulos para pagamento ( Total ) F11 Impreme a relação de Venda pendentes de pagamento
F7 Geração do Nota Fiscal de Cupom Fiscal É nesta tela pode gerar nota fiscal de cupom fiscal emitido previamente que não foi selecionado Nota Fiscal F1 Reimprimir CUPOM SAT F2 Reimprimir CUPOM SAT - Resumido F3 Gerar Nota Fiscal F4 Serviços do SAT F5 Visualizar os item da Venda F9 Cancelar o SAT no SEFAZ. F11 Paramentros de Data F12 Sair da tela F8 Imprime Entrega Separada É nesta tela é onde informamos o numero da comanda para reimprimir uma ordem de Separação, lembrando que o controle é feito pelo Tp. Entrega;
F9 Imprime BOLETO bancário É nesta tela é onde imprimimos os boletos bancarios; F11 NOTA FISCAL Transmissão nota fiscal para SEFAZ F2 Transmite Nota F3 Impressoão
F4 Consulta Serviços F6- Visualiza os item da Venda F7 Busca Resultado Sefaz F9 Carta de Correção Eletronica F11 Paramentros de Data (Pesquisa) F12 Fecha a Tela; F11 NOTA FISCAL >> F2-Transmissao Dados do Clientes
Dados Transportadoras Geração NFe Gerar XML Nfe (F5): Nesta momento Gera o XML e envia para SEFAZ BUSCA RESULTADO: Retorno do SEFAZ IMPRESSÃO DANFE: Impressão da Danfe xml aprovado pelo sefaz