GUIA CONTROLE ESTOQUE VERSAO 1.0 GUIA ESTOQUE - (33) 8819-4143 Pagina 1/9
GUIA RAPIDO PARA GERAR O ESTOQUE INDICE ANALÍTICO 1 - INTRODUÇÃO 2 PROCEDIMENTOS INICIAIS 2.1 Recebendo XML do Fornecedor 2.1.1 - Lendo Email 2.1.2 - Importando XML para o sistema 2.1.3 - Controlando o Estoque através do XML 2.1.4 - Baixando o arquivo do site da Receita 3 - CONCLUSÕES GUIA ESTOQUE - (33) 8819-4143 Pagina 2/9
1 INTRODUÇÃO Nosso objetivo e controlar o estoque através do XML das notas recebidas pelos fornecedores; lembrando que os procedimentos só devem ser feitos uma ÚNICA VEZ, para alimentar o sistema com as informações necessárias, após isto o estoque será controlado automaticamente. 2.1 RECEBENDO XML DO FORNECEDOR Conforme legislação em vigor o fornecedor e obrigado a enviar junto com o DANFE, a copia do mesmo por email no formato XML, e o cliente e obrigado a arquivar este arquivo XML por 5 anos Sendo assim, utiliza alguns recursos para receber e arquivar este arquivo XML por 5 anos e ao mesmo tempo utilizar o mesmo para geração do sintegra. FORMA CORRETA DE RECEBER DANFE DE FORNECEDORES GUIA ESTOQUE - (33) 8819-4143 Pagina 3/9
2.1.1 LENDO O EMAIL Dever ser criado um email no gmail ou Yahoo para receber os XML (Hotmail não funciona pois não permite o uso de smtp para arquivar os email no HD local) Após receber o DANFE impresso no momento da entrada da mercadoria deve se verificar na caixa de entrada de email se já foi recebido o XML REFERENTE AO DANFE IMPRESSO (E OBRIGADO POR LEI O RECEBIMENTO DESTE ARQUIVO, E OBRIGADO A ARQUIVAR O MESMO POR 5 ANOS) Confirmando o recebimento do email com o DANFE Através da caixa de entradas do email se confirma se o fornecedor encaminhou o referido XML do DANFE em questão Após confirmar o recebimento do XML do DANFE, esta completo o recebimento da mercadoria, ressaltando que apenas o recebimento do DANFE, sem o XML no email o cliente este passivo de multa. GUIA ESTOQUE - (33) 8819-4143 Pagina 4/9
CASO O EMAIL NÃO CHEGUE NO EMAIL E POSSIVEL BAIXAR O XML DIRETAMENTE NO SITE DA RECEITA 2.1.2 - IMPORTANDO O XML PARA O SISTEMA Após confirmar se todos os DANFES recebidos estão com os respectivos XML no EMAIL, deve se importar os XML para o sistema, para geração do sintegra. Ressaltamos a importância de o cliente obrigar o recebimento do email do fornecedor em vez de lançar a nota manualmente, pois, primeiramente fica dentro da lei mantendo a copia do XML, por 5 anos (evitando multas), e segundo evita erros de lançamento manual, tipo imposto errado, etc...; recebendo o XML e possível ter o sintegra de forma automática sem o cliente se importar com detalhes de lançamento manual da nota fiscal. IMPORTADOR DE NOTAS-XML Clicando no ícone verificar XML na área de trabalho, em seguida no botão Verificar Diretório de importação, o sistema ira pegar todos os XML, do email e lançar automaticamente no sistema, em produto\entrada de mercadorias. GUIA ESTOQUE - (33) 8819-4143 Pagina 5/9
2.1.3 - CONTROLANDO O ESTOQUE ATRAVES DO XML Após a nota estar no sistema, deve se clicar no botão importar nota para se verificar se as referencias do fornecedor esta devidamente amarrada ao código do sistema. Clicar no botão VERIFICAR XML. Observar se todos os códigos Caso o campo sistema esteja em branco significa que ainda não foi feita a amarração para este produto, devendo dar 2 cliques em cima do campo GUIA ESTOQUE - (33) 8819-4143 Pagina 6/9
Nesta tela deve informar o produto que se refere ao produto, e o fator e fundamental pois serve para aumentar o estoque corretamente, exemplo caso de compre 5 caixas de determinado produto e em cada caixa vier 12 unidades o fator devera ser 12, assim será dada entrada no estoque em 60 unidades. Clicando no botão visualizar XML e possível ver o DANFE da nota NO BOTAO VERIFICAR EMAIL E POSSIVEL VERIFICAR OS EMAIL GUIA ESTOQUE - (33) 8819-4143 Pagina 7/9
2.1.4 Baixando o arquivo do site da receita Caso o email não chegue pelo email e possível acessar o portal da nota eletrônica, e fazer a consulta da nota e baixar o XML, conforme figura abaixo: Clique no botão download do arquivo e salve na pasta \comac\kitne\enviarsiga GUIA ESTOQUE - (33) 8819-4143 Pagina 8/9
3 CONCLUSAO A receita esta automatizando seus processos através do SPED, e no FISCAL através nota fiscal eletrônica (DANFE), e possível tirar proveito desta integração FORNECEDOR x RECEITA x CONTRIBUINTE, para automatizar todos o processo de escrituração fiscal, Ficando assim o cliente responsável de verificar se o fornecedor esta enviando a copia do DANFE (XML), para seu email, e o sistema se encarrega de GERAR O SINTEGRA, AUTOMATIZANDO E EVITANDO O LANCAMENTO MANUAL DE NOTAS. Contudo RESSALTAMOS, O CLIENTE E RESPONSAVEL E VERIFICAR SE TODAS AS NOTAS ESTAO DEVIDAMENTE IMPORTADAS PARA O SISTEMA. GUIA ESTOQUE - (33) 8819-4143 Pagina 9/9