MANUAL DO USUÁRIO WFISCAL SPED PIS COFINS. Lucro Presumido Regime de Competência Escrituração Consolidada por CFOP
|
|
- Maria de Fátima de Almada Furtado
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 MANUAL DO USUÁRIO WFISCAL SPED PIS COFINS Lucro Presumido Regime de Competência Escrituração Consolidada por CFOP Página: 1
2 INTRODUÇÃO Este material traz as informações sobre as características do SPED PIS COFINS, bem como requisitos, cadastros, gerações, importações e transmissões dos arquivos para empresas tributadas pelo Lucro Presumido. Página: 2
3 1. Características do Sped Pis Cofins... 4 Empresa tributadas pelo Lucro Real... 4 Empresas tributadas pelo Lucro Presumido... 4 Informações de Matriz/Filiais... 4 Detalhamento de informações Escolhendo a forma de lançamento dos documentos Requisitos para entrega do Sped Pis/Cofins... 5 Certificado Lançamentos no WFiscal Cadastros e Lançamentos... 6 Atualizando Naturezas de Operação... 6 Lançando Notas Fiscais... 8 Lançando Outros Documentos e Operações Gerando o arquivo... 9 Dados Iniciais... 9 Regime de Apuração Débitos em NF por CFOP Devoluções de Vendas Outros Documentos e Operações Geração do Arquivo Instalando a última versão do Validador Importando o arquivo Concluindo a importação Visualizando e Ajustando Erros de Validação Conferindo os valores declarados Gerar Arquivo para Entrega Instalações de Certificados Contatos para o suporte Página: 3
4 1. Características do Sped Pis Cofins É um arquivo magnético que deverá ser transmitido mensalmente à Receita Federal. Neste arquivo deverão ser transmitidas as informações representativas de créditos de Pis/Cofins para empresas no regime não cumulativo e todas as demais operações geradoras de receitas tanto para regime cumulativo e não cumulativo. Neste caso temos os seguintes cenários: Empresa tributadas pelo Lucro Real Regime Cumulativo Informação de operações representativas de receitas, detalhadas por item de nota fiscal (produto/serviço). Regime não Cumulativo Informações de operações representativas de receitas e operações com direito a crédito de pis/cofins, com todos os documentos detalhados por item de nota fiscal (produto/serviço). Empresas tributadas pelo Lucro Presumido Regime de Competência - Escrituração consolidada com lançamento das notas fiscais totalizadas por CFOP Regime de Competência Escrituração detalhada com lançamento das notas fiscais totalizadas item a item (produto/serviço) Regime de caixa Escrituração consolidada Informações de Matriz/Filiais As informações serão geradas de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, porém com os detalhamentos para cada matriz/filial. Detalhamento de informações Para declaração da EFD-Contribuições de empresas tributadas pelo Lucro Presumido, existe a possibilidade de consolidar as informações pelos totais, dispensando assim o contribuinte de detalhar os documentos fiscais por produto/serviço de cada nota fiscal. Página: 4
5 2. Escolhendo a forma de lançamento dos documentos Abaixo descrevemos uma tabela para auxiliar na definição de como lançar as notas fiscais, escolhendo a escrituração de notas fiscais detalhada com cada produto ou escrituração totalizada por natureza de operação (CFOP). Tipo de Escrituração Tributação/ Exigência Detalhada Resumida Lucro Real X Lucro Presumido+Inscrita no ICMS+Obrigada à entrega da EFD-FISCAL no Estado X Lucro Presumido+Inscrita no ICMS+Geração do SINTEGRA Reg. 54 pelo Contador X Lucro Presumido - Regime Competência X Lucro Presumido Regime de Caixa X 3. Requisitos para entrega do Sped Pis/Cofins Certificado De acordo com a publicação da IN 1.218/2011 serão aceitos certificados Tipo A3 ou A1. No Guia Prático da EFD Pis/Cofins, seção 5 consta que poderá assinar a escrituração: 1. O e-pj ou e-cnpj que contenha a mesma base do CNPJ (8 primeiros caracteres) do estabelecimento; 2. O representante legal da empresa ou procurador constituído nos termos da Instrução Normativa RFB nº 944, de 2009, com procuração eletrônica cadastrada no site da RFB. 4. Lançamentos no WFiscal O usuário deverá lançar: Notas de entradas (devoluções de vendas) Notas de saída Outras operações geradoras de receitas e que não possuem documento fiscal Página: 5
6 5. Cadastros e Lançamentos Atualizando Naturezas de Operação Para geração dos dados para o SPED, o sistema utilizará os códigos de CST e percentuais de PIS/COFINS cadastrados na natureza. % Pis Informar o percentual do PIS. % Cofins Informar o percentual do COFINS Tipo de Receita Informar o tipo de receita que a CFOP irá gerar no caso de NF de saídas. Exemplo: C-Receita cumulativa. Para as naturezas de operação de saídas que não representem receitas como Simples Remessa, Devoluções de Compras, etc. este campo deverá ser preenchido como O Código contr.social apurada Informar o código da contribuição social que será apurada com esta cfop. Página: 6
7 CST Pis/Cofins Informar o CST utilizado nas notas. Exemplo: CST=01 Natureza de Receita Informar neste campo o código de isenção para quando o CST não for tributado Exemplos de CFOP Natureza PIS COFINS Tipo Receita Contr. Apurad a CST PIS/COFINS Compra merc. revenda 0,00% 0% Devolução de venda 0,65% 3% C Vendas mercadorias 0,65% 3% C Naturez a Receita Vendas merc.subst.tributaria 0,00% 0% C Remessa para conserto 0,00% 0% O Prestação de serviços ISS 0,65% 3% C Receitas de Contratos 0,65% 3% C No exemplo acima, podemos verificar: - a natureza 1202 de devolução de vendas, a qual será calculado um crédito de pis e cofins. - a natureza 5403 de venda merc.subst.tributaria a qual por estar no CST de isenção, deverá ter preenchida a natureza de receita isenta. - a natureza 5554 que apesar de ser uma saída, não representa receita, devendo estar preenchido com o Tipo Rec.=O-Outras Saídas - a natureza foi criada apenas para lançamento de Outros Documentos e Operações que não possuem notas fiscais, porém são tributados pelo PIS/COFINS Página: 7
8 Lançando Notas Fiscais Para os lançamentos de notas fiscais, escrituração consolidada, não existirão mudanças no processo. Foi criado apenas o novo campo <Modelo>, o qual deverá ser preenchido com os modelos de documentos constantes na EFD Contribuições. Lançando Outros Documentos e Operações Nesta opção, vamos lançar valores ref. Rendimento de alugueis. Vamos para o exemplo: Página: 8
9 6. Gerando o arquivo Acessando o menu Geração, opção Sped Pis/Cofins, o sistema apresentará uma tela com várias abas em sequencia, nas quais precisamos completar alguns campos, confirmar outros e até mesmo efetuar alguns ajustes diretamente nas grades que possuem dados. Após clicar na opção, o sistema apresentará a seguinte tela: Dados Iniciais Informar nesta tela alguns dados iniciais para a geração do arquivo cfe segue os campos: Matriz Como o arquivo é centralizado na Matriz, informar o código da mesma. Pasta Informar ou selecionar o diretório em que os arquivos Sped Pis/Cofins serão gerados. Como padrão, sugerimos que o cliente crie uma subpasta dentro do Wsolucao\DADOS. Exemplo: X:\WSOLUCAO\DADOS\EFD-PISCOFINS onde X é o local que está a base de dados. Os demais campos preencher conforme as opções que existem. Página: 9
10 Regime de Apuração Informar os campos solicitados conforme o perfil da empresa que está sendo gerado. Para Lucro Presumido preencher os campos conforme exemplo da tela: Incidência: Informar 2-Regime exclusivamente cumulativo Tipo: Informar 2-Regime de Competência (escrituração consolidada) Página: 10
11 Débitos em NF por CFOP Nesta tela serão apresentados os documentos fiscais lançados como Notas de Saídas. As colunas de Mod.Doc, Cod.Contr., CST, % Pis e % Cofins podem ser alteradas diretamente na grade. Podemos notar que somente as notas lançadas em naturezas de operação que são representativas de receita é que foram listadas na grade. Como a natureza Remessa para conserto, está configurada o tipo de receita como O Outras Saídas, a mesma não será listada e nem gerada no arquivo. Campos que deverão estar preenchidos em cada registro de nota: Mod.Doc: Deve estar preenchido com o modelo de documento conforme códigos constantes na consulta (F5). Estes modelos são obrigatórios para totalizar corretamente os registros Cod.Contr.: Deve estar preenchido com o código 51-Contribuição cumulativa apurada à alíquota básica CST Pis/Cofins: Deve estar preenchido com os códigos de CST conforme tabela constante na consulta (F5) % Pis e % Cofins: Deve estar preenchido com a alíquota do Pis/Cofins caso a nota fiscal seja tributada. Geralmente 0,65% e 3%. Cód.Natureza de Rec. Isenta: Este campo deverá estar preenchido somente quando o CST Pis/Cofins não seja tributado. Neste caso, é obrigatório preencher qual a natureza de isenção conforme os códigos constantes na consulta (F5) Importante: Na geração para SPED Lucro Presumido, caso existam ao mesmo tempo, lançamentos com tributação de PIS e COFINS e lançamentos com isenção, estes deverão utilizar naturezas de operação distintas, pois é no cadastro de naturezas que existem as configurações de CST e % do PIS e COFINS. Ao preencher todas as colunas, clicamos no botão próximo e o sistema fará uma pré-validação dos dados. Se estiverem corretos, o sistema apresentará a próxima tela. Página: 11
12 Devoluções de Vendas Nesta opção o sistema apresenta uma tela semelhante à anterior, porém apenas com as Notas de Entradas em que as Naturezas de Operação tenham algum percentual de PIS ou COFINS. Um exemplo disso são as NF de devoluções de vendas lançadas na natureza Devoluções de vendas Página: 12
13 Outros Documentos e Operações Nesta tela são mostrados todos os lançamentos ref. à outros valores que geram débitos de PIS/COFINS e que não estejam mencionados nos documentos de nota fiscal. Para efetuar estes lançamentos, acesse o menu <Lançamentos, Dctos e operações (Pis/Cofins)> Página: 13
14 Geração do Arquivo Nesta opção o usuário deverá clicar no botão <Próximo> e aguardar enquanto o sistema gera o arquivo TXT ref. aos dados do EFD-PIS/COFINS. Será gerado o arquivo com o nome EFDPisCofins_xxxx-nomedaempresa_mmaaaa.txt onde: xxxx - código da empresa mm mês aaaa ano Página: 14
15 7. Instalando a última versão do Validador Antes de iniciar a importação, verifique se a versão está instalada ou atualizada. Para instalar ou atualizar acesse: 8. Importando o arquivo Após instalar o aplicativo EFD Contribuições, acessamos o sistema e clicamos no botão Importar Escrituração Página: 15
16 Selecione o arquivo gerado anteriormente pelo WFiscal e clique em Abrir. 1) Selecione a pasta onde foi gerado o arquivo pelo WFiscal 2) Clique no arquivo gerado 3) Clique em Abrir Página: 16
17 Concluindo a importação Após concluir a importação conforme a tela, se o arquivo estiver totalmente correto, aparecerá a mensagem Arquivo Validado com sucesso Caso ocorram alguns erros, aparecerá a mensagem: Página: 17
18 Visualizando e Ajustando Erros de Validação Após concluir a importação, se aparecer a mensagem de erros, visualizamos os mesmos com a seguinte sequencia: 1. Clique em Gerar Apuração Pis e Cofins 2. Clique em Verificar Pendências de Escrituração 3. Marque a caixa Erros e clique em Exibir 1-Clique em gerar apurações 2-Clique em verificar pendências 3-Marque a caixa Erros e clique em Exibir Página: 18
19 Importante: Os erros preferencialmente devem ser corrigidos dentro do módulo WFiscal e efetuada nova geração de arquivo. Desta forma, os erros de cadastros já estarão corrigidos para os próximos períodos Conferindo os valores declarados Após o PVA-Validador concluir a validação do arquivo com sucesso, visualize os relatórios gerados pelo programa para posterior assinatura e transmissão. Como sugestão, analise os seguintes relatórios: Registros Fiscais - Consolidação das Operações Consolidação da Contribuição do Período Gerar Arquivo para Entrega Após a visualização e conferência dos relatórios, feche a declaração, depois clique em: EFD Contribuições / Gerar Arquivo para Entrega EFD Contribuições / Assinatura / Assinar EFD Contribuições / Transmitir 9. Instalações de Certificados As instalações dos certificados não é de responsabilidade da SulProg e sim dos agentes certificadores, os quais venderam o certificado para o cliente. Existem alguns sistemas operacionais (64bits) que causam conflitos em sua instalação. Por isso, o quanto antes efetuar os testes com os certificados, mais tranquila será as geração e entrega de arquivos. 10. Contatos para o suporte Fone: (0xx42) suporte@sulprog.com.br Atendimento on-line Página: 19
Sistema de Livros Fiscais Imediata
1 Sistema de Livros Fiscais Imediata 2 Descritivo das Rotinas Operacionais do Sistema de Livros Fiscais para geração EFD PIS/Cofins SPED Contribuições Após a instalação do Sistema de Livros Fiscais, basta
Leia maisGerar EFD Contribuições Lucro Presumido
Gerar EFD Contribuições Lucro Presumido 1º Acesse o menu Controle, opção Parâmetros, clique na guia Impostos, e certifique-se de que estão incluídos os impostos do regime 4- Pis e 5 Cofins. Na guia Federal,
Leia maisGUIA PRÁTICO EFD-CONTRIBUIÇÕES
GUIA PRÁTICO EFD-CONTRIBUIÇÕES Maio de 2012 O QUE É A EFD-Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Publico de Escrituração Digital SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito
Leia maisFluxograma - Configuração EFD Contribuições (Lucro Presumido)
Fluxograma - Configuração EFD Contribuições (Lucro Presumido) Parametrizar a empresa como Lucro Presumido. 1 - Regime de Competência Qual o Regime de apuração adotado? 2 - Regime de Caixa Qual será a forma
Leia maisManual. EFD Contribuições
Treinamento Escrita Fiscal Material desenvolvido por: Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Implantta Serviços
Leia maisInformações gerais sobre a EFD-PIS/COFINS
Informações gerais sobre a EFD-PIS/COFINS Legislação Conforme instituído pela Instrução Normativa RFB nº 1.052, de 5 de julho de 2010, sujeitam à obrigatoriedade de geração de arquivo da Escrituração Fiscal
Leia maisManual De Sped Fiscal E Sped Pis / Cofins
Manual De Sped Fiscal E Sped Pis / Cofins 29/05/2012 1 O Sped fiscal e Pis/Confins é uma arquivo gerado através do sistema da SD Informática, onde este arquivo contem todos os dados de entrada e saída
Leia maisFIATNET - EXPORTAÇÃO SPED PIS/COFINS
FIATNET - EXPORTAÇÃO SPED PIS/COFINS NOTA TÉCNICA - EXPORTAR E UNIFICAR ARQUIVOS GERADOS NA MATRIZ E SUAS FILIAIS ATUALIZADA EM: 02/06/2011 ÍNDICE 1. EXPORTAÇÃO... 1 2. UNIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS... 9 3.
Leia maisFAQ SPED. Devido ao grande número de correções que terei que fazer em meu cadastro, não vou conseguir cumprir o prazo de entrega, o que posso fazer?
FAQ SPED Questionamentos Pré Geração: Devido ao grande número de correções que terei que fazer em meu cadastro, não vou conseguir cumprir o prazo de entrega, o que posso fazer? Existe a possibilidade de
Leia maisREGIME LUCRO PRESUMIDO
REGIME LUCRO PRESUMIDO [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de email] MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula Fiscal Autor: Equipe
Leia maisEFD PIS COFINS ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
EFD PIS COFINS ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL 1. INTRODUÇÃO Este artigo tem por objetivo trazer considerações relevantes quanto a dados inerentes à Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep
Leia maisMANUAL DO CVCONT/ SPED PIS COFINS. Recomendamos que este manual seja impresso para futuras consultas, devido à sua importância.
MANUAL DO CVCONT/ SPED PIS COFINS Recomendamos que este manual seja impresso para futuras consultas, devido à sua importância. 1. Configuração Primeiramente para que os sistemas estejam aptos para a geração
Leia maisMANUAL SPED(EFD) PIS-COFINS
MANUAL SPED(EFD) PIS-COFINS O que é SPED? É um arquivo de texto que detalha todas as movimentações fiscais da empresa em um determinado período, listando todas as operações de compra (Notas de compra)
Leia maisAspectos gerais para validação da EFD Contribuições Lucro Presumido
Aspectos gerais para validação da EFD Contribuições Lucro Presumido Sumário Aspectos gerais para validação da EFD Contribuições Lucro Presumido 1. Cadastro de Empresas... 2 2. Cadastro de Participantes...
Leia maisImportação de Notas pelo Código de Barras DANFE... 12
IMPORTAÇÃO DE NF-E (ENTRADA) SUMÁRIO Importação de Notas pelo Arquivo XML... 2 Parametrização dos Produtos... 4 Parametrização de Código de Situação Tributária (CST)... 5 CST de ICMS... 5 CST de IPI...
Leia maisEFD PIS/COFINS. O que é a EFD PIS/COFINS?...2. A EFD PIS/COFINS no Cordilheira Escrita Fiscal...2. 1. Procedimentos Iniciais...2
EFD PIS/COFINS SUMÁRIO O que é a EFD PIS/COFINS?...2 A EFD PIS/COFINS no Cordilheira Escrita Fiscal...2 1. Procedimentos Iniciais...2 a) Classificando as Empresas... 3 b) Conferindo os Cadastros que Influenciam
Leia maisMANUAL DO SISTEMA NIVEL BÁSICO SPED FISCAL
MANUAL DO SISTEMA NIVEL BÁSICO SPED FISCAL 1 INDICE Informações importantes sobre o SPED...... 03 Entrando no sistema...... 04 Configurando o acesso à base de dados Access ou MySQL... 04 Cadastros... 05
Leia maisEXACTUS Software exactus.com.br
Página 1 de Segue abaixo a relação das principais dúvidas referentes à Apuração do EFD- Contribuições Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta no TOP: I - APURAÇÃO DA EFD - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Leia maisFIATNET - EXPORTAÇÃO SPED PIS/COFINS NOTA TÉCNICA - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
FIATNET - EXPORTAÇÃO SPED PIS/COFINS NOTA TÉCNICA - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS ATUALIZADA EM: 20/01/2012 ÍNDICE 1. CONFIGURAÇÃO NATUREZAS DE OPERAÇÕES... 1 1.1. Naturezas de Operações (COMPRAS)... 4 1.2.
Leia maisO arquivo SPED é complexo, contém diversas amarrações e muita informação. Algumas medidas diminuem o impacto de dificuldade na validação do arquivo:
O arquivo SPED é complexo, contém diversas amarrações e muita informação. Algumas medidas diminuem o impacto de dificuldade na validação do arquivo: Não gere toda a movimentação de uma vez. O ideal e aconselhável
Leia maisManual para geração do SINTEGRA Março/ 2010
As instruções que se seguem referem-se a geração do arquivo SINTEGRA para a Radio Extra. É importante esta informação pois as exigibilidades do SINTEGRA variam de acordo com tributação estadual incidente
Leia maisMANUAL DO SISTEMA. WFISCAL IMPORTAÇÕES NF-e
MANUAL DO SISTEMA WFISCAL IMPORTAÇÕES NF-e SulProg Sistemas Página: 1 INTRODUÇÃO Este material traz as informações sobre as alternativas de importação em relação aos documentos de Nf-e que podem ser importados
Leia maisLIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando
Leia maisTesche & Vasconcelos - Ciaf. Emissão primeira NF-e pelo Ciaf-800
Emissão primeira NF-e pelo Ciaf-800 Para emissão da primeira Nota Fiscal eletrônica pelo Ciaf-800 a mesma deve ser obrigatoriamente uma nota de teste. Para que possa efetuar esta emissão faça o seguinte
Leia maisROTEIRO NOTA FISCAL ELETRONICA A partir de Agosto/2012
ROTEIRO NOTA FISCAL ELETRONICA A partir de Agosto/2012 1. INSTALAÇÃO DO GESTOR Confira abaixo as instruções de como instalar o sistema Gestor. Caso já tenha realizado esta instalação avance ao passo seguinte:
Leia maisConfiguração de Acumuladores
Configuração de Acumuladores Os acumuladores são cadastro usados pelo Módulo Domínio Sistemas Fiscal para permitir a totalização dos valores lançados nos movimentos de entradas, saídas, serviços, outras
Leia maisEMISSOR DE NOTA FISCAL GRATUITO GUIA DE USO. 2014 - VALID Certificadora Digital
EMISSOR DE NOTA FISCAL GRATUITO GUIA DE USO 2014 - VALID Certificadora Digital Controle de Versões Autor Descrição Versão Data Lays Almeida Versão Inicial 1.0 06.11.2014 2014 - VALID Certificadora Digital
Leia maisEFD-Contribuições Informações PIS/COFINS
EFD-Contribuições Informações PIS/COFINS 1. Introdução 2. Obrigatoriedade e dispensa 3. Periodicidade e prazo de entrega (Alterações IN nº 1.305/2012 e ADE Cofis nº 65/2012) 4. Dispensa do Dacon 5. Forma
Leia maisManual do Usuário 5. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU IMPOSTO...2
1 5. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU IMPOSTO...2 5.1 Digitações dos Sócios...2 5.1.1 Campo CPF...2 5.1.1.a Campo Saldo Anterior...3 5.1.1.b Campo Saldo...3 5.1.1.c Campo Isento...3 5.1.1.d Campo Tributado...3
Leia maisEFD PIS/COFINS NOVIDADES G5 PHOENIX 1 CADASTRO DE ITENS. Foram acrescentados os seguintes campos no Cadastro de Itens:
EFD PIS/COFINS NOVIDADES G5 PHOENIX 1 CADASTRO DE ITENS Foram acrescentados os seguintes campos no Cadastro de Itens: 1.1 Subtela Cod.Grupo Bebidas Frias. Teclando ctrl+enter neste campo o sistema abre
Leia maisNOVIDADES COMPLY VERSÃO 4.00
NOVIDADES COMPLY VERSÃO 4.00 Página 1 de 15 Maiores informações a respeito dos assuntos destacados abaixo devem ser obtidas no Manual do Comply v4.00 disponível no Portal de Produtos. Página 2 de 15 CADASTROS
Leia maisManual de Procedimentos Sistemas Integrados Wsolução Módulo WFolha Geração do Arquivo da RAIS/2012
Indice Introdução...2 Conferindo os cadastros...2 Parâmetros Empresa...2 Cadastro de eventos...3 Centros de Custo (Obras)...3 Sindicatos...3 Funcionários...5 Gerando o arquivo para Rais...5 Outras informações
Leia maisEscrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita - EFD Contribuições
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita - EFD Contribuições Roteiro de Escrituração das Contribuições Sociais (Pessoa Jurídica
Leia maisSINTEGRA GUIA PARA GERAÇÃO DO VIA MÓDULO LBCGAS. Versão 1.00 15 de Abril de 2010.
GUIA PARA GERAÇÃO DO SINTEGRA VIA MÓDULO LBCGAS Versão 1.00 15 de Abril de 2010. 1 a ETAPA CADASTRANDO IMPRESSORAS FISCAIS (ECFs) Antes de iniciarmos o lançamento das reduções Z que farão a consolidação
Leia maisManual de Integração - E-Fiscal X Telecont
Atualizado em Maio/2008 Pág 1/36 Para integrar os dados do sistema Efiscal com o sistema Telecont, efetue os procedimentos abaixo: CADASTRO DE EMPRESAS ABA BÁSICO Acesse menu Arquivos Empresas Usuárias
Leia maisESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD O QUE É?
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD O QUE É? A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse
Leia maisPER/DCOMP, SINCO e SVA GUIA DE EXPORTAÇÃO E VALIDAÇÃO
PER/DCOMP, SINCO e SVA GUIA DE EXPORTAÇÃO E VALIDAÇÃO O programa PER/DCOMP tem por finalidade permitir ao contribuinte o preenchimento, validação do conteúdo e gravação do Pedido de Restituição, Ressarcimento
Leia maisBloco Contábil e Fiscal
Bloco Contábil e Fiscal EFD Contribuições Objetivo O objetivo deste artigo é dar uma visão geral sobre o Módulo EFD Contribuições, que faz parte do Bloco Contábil e Fiscal. Todas informações aqui disponibilizadas
Leia maisManual de documento de arrecadação GNRE
Manual de documento de arrecadação GNRE Sumário 1. Códigos de receita ICMS... 3 1.1. Cadastro dos códigos de receita... 3 1.2. Consultando a tabela de códigos de receita ICMS... 4 2. Documento de arrecadação...
Leia maisManual. SPED Fiscal. Treinamento Escrita Fiscal. Material desenvolvido por:
Treinamento Escrita Fiscal Material desenvolvido por: Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Implantta Serviços
Leia maisPara facilitar o entendimento do processo de geração da DIRF 2010 nos Sistemas Cordilheira, a equipe de Suporte Técnico da EBS Sistemas
Para facilitar o entendimento do processo de geração da DIRF 2010 nos Sistemas Cordilheira, a equipe de Suporte Técnico da EBS Sistemas disponibilizou este pequeno manual que contém dicas importantes sobre
Leia maisMANUAL DE INSTALAÇÃO, CADASTROS E OPERAÇÃO DA XNFC-e
MANUAL DE INSTALAÇÃO, CADASTROS E OPERAÇÃO DA XNFC-e SUMÁRIO 1. INSTALAÇÃO 2. CADASTROS 2.1. CADASTRO DE USUÁRIO 2.2. CADASTRO DE MODALIDADE 2.3. CADASTRO DE PRODUTO 3. OPERAÇÃO 3.1. VENDA 3.2. CANCELAMENTO
Leia maisCURSO SPED PIS COFINS CONTRIBUIÇOES MATÉRIA
CURSO SPED PIS COFINS CONTRIBUIÇOES MATÉRIA POR NEOMAR ANTONIO CÓRDOVA Como é do conhecimento dos alunos que participaram do roteiro de cursos do CRC/SC, sobre SPED CONTRIBUIÇÕES, alguma modificações foram
Leia maisMódulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New
1 Roteiro passo a passo Módulo Vendas Balcão Sistema Gestor New Instruções para configuração e utilização do módulo Vendas balcão com uso de Impressora fiscal (ECF) 2 ÍNDICE 1. Cadastro da empresa......3
Leia maisEmissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Introdução A emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica traz ao cliente TTransp a possibilidade de documentar eletronicamente as operações de serviço prestadas
Leia maisLembrando que a empresa deve estar devidamente cadastrada com o Regime de Lucro Real ou Lucro Presumido e obrigada ao Sped.
ATIVIDADE IMOBILÁRIA Como configurar no sistema? Lembrando que a empresa deve estar devidamente cadastrada com o Regime de Lucro Real ou Lucro Presumido e obrigada ao Sped. Para iniciar as configurações,
Leia maisO QUE VOCÊ PRECISA SABER NA EMISSÃO DA PRIMEIRA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e UTILIZANDO O SISTEMA GRATUÍTO DA SEFAZ-SP
O QUE VOCÊ PRECISA SABER NA EMISSÃO DA PRIMEIRA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e UTILIZANDO O SISTEMA GRATUÍTO DA SEFAZ-SP 1. Certificado Digital - Antes de mais nada você precisa possuir um certificado digital
Leia maisSerá exibido um painel de opções com 3 possibilidades: Cadastrar Cliente, Listagem de Cliente e Gerar Chave de Instalação.
ATIVAÇÃO DA LICENÇA A partir do momento em que a revenda torna-se parceira comercial do produto ela pode efetuar compras de licenças no site e ativar essas licenças em seus usuários. O UNICO até pode ser
Leia mais1. Contabilização dos Lançamentos Fiscais
1 2 1. Contabilização dos Lançamentos Fiscais 1.1. Cadastro de Códigos Contábeis Para que os lançamentos sejam integralizados é necessário o preenchimento do código contabil de integração. Siga as instruções
Leia maisPara gerar o arquivo do SPED PIS/COFINS com sucesso são necessárias algumas parametrizações e lançamentos.
Para gerar o arquivo do SPED PIS/COFINS com sucesso são necessárias algumas parametrizações e lançamentos. 1. No cadastro de empresas 1.1. Informar o regime de apuração dos impostos 1.1.1. LUCRO PRESUMIDO
Leia maisECF ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL
ECF ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL Geração da ECF para empresas optantes pelo Lucro Presumido Informações importantes A Escrituração Contábil Fiscal é uma nova obrigação acessória, cuja primeira entrega
Leia maisMANUAL DE INSTRUÇÃO SISTEMA EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. NF-e
MANUAL DE INSTRUÇÃO SISTEMA EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e SELECIONE A EMPRESA EMISSORA DA NFE CLIQUE EM INICIAR TELA DE AVISOS FAÇA A LEITURA DOS AVISOS E CLIQUE EM FECHAR EMISSÃO DA NOTA FISCAL
Leia maisDIF-e - MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Página 1 de REVISÃO DATA VERSÃO DO HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES SISTEMA 00 1.0 Emissão inicial. Página 2 de Sumário 1. Introdução... 4 2. Modelo Conceitual... 4 3. Programa Cliente... 5 3.1 Telas de Configuração...
Leia maisSumário 1. SOBRE O NFGoiana DESKTOP... 3 1.1. Apresentação... 3 1.2. Informações do sistema... 3 1.3. Acessando o NFGoiana Desktop... 3 1.4.
1 Sumário 1. SOBRE O NFGoiana DESKTOP... 3 1.1. Apresentação... 3 1.2. Informações do sistema... 3 1.3. Acessando o NFGoiana Desktop... 3 1.4. Interface do sistema... 4 1.4.1. Janela Principal... 4 1.5.
Leia maisNOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)
Manual da Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DES-IF) Todos os dados e valores apresentados neste manual são ficticios. Qualquer dúvida consulte a legislação vigente. Página
Leia maisNOTA FISCAL ELETRÔNICA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA Instalação do certificado digital Para cada empresa certificadora existe um manual de instalação. Antes de emitir o certificado no cliente, leia atentamente as instruções do manual.
Leia maisProcedimentos Operacionais de Nota Fiscal Eletrônica no Oryon. Este documento explica como operar o Oryon com a utilização de Nota Fiscal Eletrônica.
Procedimentos Operacionais de Nota Fiscal Eletrônica no Oryon Este documento explica como operar o Oryon com a utilização de Nota Fiscal Eletrônica. 1º Passo Verificar parte cadastral: Para conseguir emitir
Leia maisOBS: Para auxílo na configuração de impostos e quais CFOPs(operações fiscais) usar, sempre consultar informações com o contador da empresa.
Como fazer uma NFe de Importação? A NFe de importação tem algumas particularidades. Resumidamente O fornecedor final precisa estar localizado em uma cidade do Exterior; Tem algumas diferenciações nos impostos
Leia maisManual SPED Fiscal MANUAL SPED FISCAL
MANUAL SPED FISCAL Digisat Tecnologia Ltda Rua Marechal Deodoro, 772 Edifício Mirage 1º Andar Sala 5 e 6 Centro Concórdia/SC CEP: 89700-000 Fone/Fax: (49) 3441-1600 suporte@digisat.com.br www.digisat.com.br
Leia maisLINX POSTOS AUTOSYSTEM
LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Caixa Menu Estoque Sumário 1 CONCEITO... 4 2 REQUISITOS... 4 3 CONFIGURAÇÕES... 4 3.1 Permissões de Acesso... 4 3.2 Natureza de Operação.... 5 3.2.1 Devolução de Aferição...
Leia maisUNICOM / SEFAZ-MS / Jan. 2015 - Versão 1.00
UNICOM / SEFAZ-MS / Jan. 2015 - Versão 1.00 Manual para Emissão da Carta de Correção eletrônica (CT-e) Este Manual tem como finalidade a apresentação do procedimento operacional de uma Carta de Correção
Leia maisConfira alguns dos possíveis impedimentos de validação do arquivo SPED
No validador SPED poderão ocorrer erros e/ou advertências ao importar o arquivo. As advertências não impedem a transmissão do arquivo, no entanto é importante analisar e corrigir as informações. Os erros
Leia maisManual para DIRF. Manual de Procedimentos - WFOLHA
Para gerar o arquivo da DIRF, existem algumas informações importantes a serem revisadas antes de qualquer processo. Desta forma dividimos o manual em sequencias as quais estão explicadas a diante: Prazo:
Leia maisNFE Nota Fiscal eletrônica. Versão 2.0 (07/2012)
NFE Nota Fiscal eletrônica Versão 2.0 (07/2012) Sumário INTRODUÇÃO... 2 COMO OBTER AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA... 3 2º VIA DE SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS...
Leia maisConteúdo. 1.0 SPED Fiscal Regras Fiscais 2013... 3. 1.1 Perfil de apresentação do arquivo digital do SPED Fiscal... 3
SPED Fiscal 2013 Conteúdo 1.0 SPED Fiscal Regras Fiscais 2013... 3 1.1 Perfil de apresentação do arquivo digital do SPED Fiscal... 3 2.0 Pré-requisitos para a elaboração do arquivo do SPED FISCAL... 3
Leia maisLIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema
Leia maisManual - Versão 1.2 1
Manual - Versão 1.2 1 2 Requisitos para emissão da Nota Fiscal de Consumidor eletrônica - Sistema Gerenciador Gestor Prime - Sistema Transmissor - Uninfe Instalado automaticamente pelo Gestor. - Internet
Leia maisORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO SVA PARA VALIDAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO SVA PARA VALIDAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Instrução Normativa RFB nº 1.452, de 21 de fevereiro de 2014 Ato Declaratório Executivo nº 21, de
Leia maisPROJECT Informática Ltda. Rua Giordano Bruno, 100 Bairro Rio Branco Porto Alegre-RS CEP 90420-150 Fone: (51) 3330-4444 Vendas: (51) 9701-2295
SPED FISCAL O SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) FISCAL é um módulo opcional que está habilitado para funcionar com a versão 7 do Oryon. A licença é habilitada pelo número de série do cliente.
Leia maisRELATÓRIO PIS E COFINS
RELATÓRIO PIS E COFINS [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de e-mail] MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula Fiscal Autor:
Leia maisUNICO... 3. Clientes/Fornecedores/Técnicos/Transportadoras/Vendedores... 5. Produtos... 6. Serviços... 6. Outros... 6. Vendas... 7. Notas Fiscais...
Sumário UNICO...... 3 Cadastros... 4 Clientes/Fornecedores/Técnicos/Transportadoras/Vendedores... 5 Produtos...... 6 Serviços...... 6 Outros...... 6 Vendas... 7 Notas Fiscais... 7 Estoque...8 Financeiro......
Leia maisInstruções para configuração e utilização do. fiscal (ECF)
1 Instruções para configuração e utilização do módulo Vendas balcão SEM Impressora de cupom fiscal (ECF) 2 ÍNDICE 1. Cadastro da empresa...3 2. Configurações dos Parâmetros......3 3. Cadastro de cliente...4
Leia mais- No primeiro campo informe o numero da empresa que serão copiadas as informações.(ex: 9999)
1 2 1. Duplicação das informações de uma empresa para outra Juntamente com a instalação do sistema Office encaminhamos anexada a empresa modelo, que contem cadastros que podem ser utilizados nas empresas
Leia maisTutorial de Notas Fiscais Eletrônicas
Tutorial de Notas Fiscais Eletrônicas Geração e transmissão de NF-e Após preencher os dados da nota fiscal, se não houver alguma informação faltando, o sistema sugere a geração do arquivo texto necessário
Leia maisMANUAL DO SISTEMA WATIVO CONTROLE DO CIAP PARA O SPED FISCAL
MANUAL DO SISTEMA WATIVO CONTROLE DO CIAP PARA O SPED FISCAL SulProg Sistemas Página: 1 INTRODUÇÃO Este material traz as informações necessárias de como integrar seu controle de ativo imobilizado com os
Leia maisManual para Emissão e Utilização do Aplicativo SEFAZ de NF-e
Manual para Emissão e Utilização do Aplicativo SEFAZ de NF-e INTRODUÇÃO: Este documento visa explicar, de forma detalhada e simplificada, a utilização do sistema de emissão de documentos fiscais (modelo
Leia maisRotina de Manifesto Destinatário Tramitador NF-e. Manual desenvolvido para Célula Nf-e Equipe Avanço Informática
Rotina de Manifesto Destinatário Tramitador NF-e Manual desenvolvido para Célula Nf-e Equipe Avanço Informática 1 Esclarecimentos sobre Manifestação do Destinatário 1. O que é a Manifestação do Destinatário?
Leia maisTUTORIAL UTILIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES AUDITOR FISCAL
TUTORIAL UTILIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES AUDITOR FISCAL VERSÃO DO SISTEMA 3.0/2015 VERSÃO DO DOCUMENTO 1.0 Índice 1. OBJETIVO GERAL... 2 2. ACESSO AO SISTEMA AUDITOR FISCAL... 3 3. SISTEMA AUDITOR FISCAL
Leia maisInventario de produtos
Inventario de produtos Parar o TAC. Gerar o inventario. Informações de erros na importação de produtos. Produtos sem código tributário associado. A posse de produtos no Thotau. Como corrigir as posses
Leia maisData Cempro Informática Ltda. Integração WinLivros X ContabMilenium
Integração WinLivros X ContabMilenium Para configurar a integração entre os sistemas WinLivros e ContabMilenium devemos primeiramente verificar se a base de dados é integrada (se está no mesmo local) ou
Leia maisPEDIDO Manual BÁSICO
SISTEMA DE GESTÃO HDIAS HAMILTON DIAS (31) 8829.9195 8540.8872 www.hdias.com.br hamilton-dias@ig.com.br PEDIDO Manual BÁSICO Pagina 2 de 10 ÍNDICE Condição Pagamento... 3 Como Acessar... 3 Como Cadastrar...
Leia maisSPED PIS E COFINS SPED PIS E COFINS. Sistema Questor SPED PIS E COFINS - SPED PIS E COFINS - 0brigatoriedade. Objetivos do Curso
Sistema Questor SPED PIS E COFINS SPED Sistema Público de Escrituração Digital EFD Escrituração Fiscal Digital Instrutor: - Jocenei Friedrich Apoio: - Sejam todos bem-vindos Objetivos do Curso Conhecer
Leia maisManual do e-dimed 4.0
Manual do e-dimed 4.0 Instalação e Configuração - Módulo Cliente Após a instalação do e-dimed ser efetuada, clique no atalho criado no desktop do computador. Será exibida a janela abaixo: A instalação
Leia maisCADASTROS 2013 AOB SOFTWARE
CADASTROS 2 CADASTROS Tabela de Conteúdo Cadastro de Clientes 4 Cadastro de Produtos 5 1 Cadastro... de Produtos Básico 5 2 Cadastro... de Produtos Básico + Grade de Produtos 7 3 Cadastro... de Produtos
Leia maisPasso a Passo do Orçamentos de Entrada no SIGLA Digital
Passo a Passo do Orçamentos de Entrada no SIGLA Digital Página 1 de 9 Este é um dos principais módulos do SIGLA Digital. Utilizado para dar entrada de produtos no estoque, essa ferramenta segue a seguinte
Leia maisCordilheira Escrita Fiscal 2.108A
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando
Leia mais1 Gerando um XML da Nota fiscal eletrônica
1 Gerando um XML da Nota fiscal eletrônica O programa LimerSoft SisVendas gera o XML da nota fiscal eletrônica de produtos, porém o envio e validação deve ser realizado com o sistema oficial da receita
Leia maisManual Ciaf NFC-e Gratuito. Cadastro de Clientes 2 Cadastro de Produtos 4 Caixa Diário 9 Cadastro de formas de Pagamento NFCe 13 Emissão NFC-e 17
Manual Ciaf NFC-e Gratuito Cadastro de Clientes 2 Cadastro de Produtos 4 Caixa Diário 9 Cadastro de formas de Pagamento NFCe 13 Emissão NFC-e 17 1 Cadastro de Clientes Nesta opção iremos armazenar no sistema
Leia maisLINX POSTOS AUTOSYSTEM
LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 3.1 Permissões... 3 3.2 Motivo de Movimentação... 3 3.3 Natureza de Operação... 4 4 FUNCIONALIDADES... 5 4.1
Leia maisInstruções SPED Fiscal ECF
Instruções SPED Fiscal ECF DESENVOLVENDO SOLUÇÕES Autora: Laila Maria Doc. Vrs. 02 Revisão: Aprovado em: Agosto de 2015. Nota de copyright Copyright 2015 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos
Leia maisOrientação para inclusão dos Anexos da DIEF (DIEF versão 2.1.2)
Orientação para inclusão dos Anexos da DIEF (DIEF versão 2.1.2) 1º Passo: Para as declarações com período de referência a partir de 07/2015, os contribuintes devem continuar fazendo a declaração normalmente
Leia maisPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ MANUAL DO USUÁRIO ACESSO AO SISTEMA
O ISS-e é um sistema completo de gestão do ISS do Município de Maringá, composto pelos módulos de: - NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) - DMS-e (Declaração Mensal de Serviços Eletrônica) - AIDF-e
Leia maisCordilheira Escrita Fiscal 2.109A
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando
Leia maisD A C O N. O que é Dacon? Quais tributos são declarados? Quem deve entregar? Periodicidade
D A C O N O que é Dacon? As siglas DACON significam: DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. O Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) foi instituído pela Instrução Normativa
Leia maisPrezado Cliente, comunicamos processo para realização de atualização de arquivos de informe anual e realização de DIMOB.
Página 1 circular 02-2014 São Paulo, 09 de janeiro de 2014. Circular nº 02/2014 Ref.: INFORME ANUAL e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) Prezado Cliente, comunicamos processo
Leia maisGUIA RAPIDO PARA GERAR SINTEGRA
GUIA RAPIDO PARA GERAR SINTEGRA VERSAO 2.0 GUIA SINTEGRA - (33) 8819-4143 Pagina 1/14 GUIA RAPIDO PARA GERAR O SINTEGRA INDICE ANALÍTICO 1 - INTRODUÇÃO 2 PROCEDIMENTOS INICIAIS 2.1 Recebendo XML do Fornecedor
Leia maisPara gerar os dados de uma nota fiscal eletrônica.
Para gerar os dados de uma nota fiscal eletrônica. Entre em: Cadastro Nota Fiscal Abrirá a tela a seguir. Na parte em branco clique com o botão direito do mouse, e depois em Importar Nota ou Chamada de
Leia maisGuia Prático. PGRural. Adendo Livro Caixa Avançado
Guia Prático PGRural Adendo Livro Caixa Avançado Índice Sobre o PGRural... 3 Conceito... 3 Configurando a empresa... 4 Plano de contas... 5 Conta padrão para participante... 6 Forçar vínculo... 6 Tela
Leia maisPMAT. Sistema de Análise e Acompanhamento de Operações. Manual. Desenvolvido pelo BNDES AS/DEGEP
PMAT Sistema de Análise e Acompanhamento de Operações Manual 1 Índice 1. O que é o Sistema de Análise e Acompanhamento de Operações PMAT... 3 2. Acessando o sistema pela primeira vez Download... 3 3. Fluxogramas
Leia mais