Procedimentos para Solicitação de: 1. GARANTIA ESSILOR Documentos necessários Modelo de Nota Fiscal Como preencher o Formulário de Abertura de Serviço Garantia SAC Formulário em branco para impressão 2. DEVOLUÇÃO Modelo de Nota Fiscal Dúvidas frequentes: Porque destacar o ICMS e qual alíquota usar? DE ACORDO COM O ART: CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011, Artigo 57, 7 MESMO SENDO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL É OBRIGADO A DESTACAR O ICMS. Para saber a alíquota correta, consulte a Nota Fiscal de origem. Qual CFOP utilizar? Devolução Garantia Quais documentos enviar para abertura de processo de garantia? Clique aqui Contatos SAC Essilor 0800 727 2007 / Atendimento Repro 0800 707 4530 sandra@repro.com.br
Informamos que é imprescindível o envio dos documentos abaixo relacionados, bem como o preenchimento COMPLETO das informações solicitadas, para abertura do PROCESSO DE GARANTIA ATENÇÃO GARANTIA ESTENDIDA 6. NO CASO DE SER GARANTIA ESTENDIDA PRECISARA TAMBÉM DO FORMULÁRIO DE GARANTIA ESTENDIDA E CÓPIA DA NOTA FISCAL DA LOJA PARA O CONSUMIDOR FINAL.
Orientação sobre Nota fiscal para Garantia / Devolução - (ICMS CFOP) PARA A ELABORAÇÃO DA SUA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO/GARANTIA VOCÊ PRECISARÁ DOS SEGUINTES DADOS EM MÃOS : 1. Quem originou a NFE (DANFE) de venda 2. Numero do pedido de origem 3. Numero da NFE de origem 4. Valor do produto a ser devolvido ou para garantia OU UMA CÓPIA DA NOTA FISCAL DE ORIGEM EM MÃOS Após isso seguir os seguintes passos: IMPORTANTE: A nota fiscal de devolução deve ser o espelho da nota fiscal que originou a venda, independente do regime de apuração de impostos, a ME ou EPP fará a indicação da BASE DE CALCULO DO ICMS e do VALOR DO ICMS com os seus respectivos valores conforme a nota de origem. Abaixo orientação para preenchimento conforme modelo de sua nota fiscal: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, a base de cálculo e o ICMS devem ser indicados nos campos próprios, citar no campo DADOS OPCIONAIS o numero do pedido e da nota fiscal de origem do produto conforme anexo. Nota Fiscal Manual, a base de cálculo e o ICMS devem ser indicados nos campos próprios, citar no campo DADOS OPCIONAIS o numero do pedido e da nota fiscal de origem do produto conforme anexo o ICMS pode ser destacado neste campo também. Emitir nota fiscal com seu respectivo código fiscal de: DEVOLUÇÃO No caso de ser dentro do Estado de Santa Catarina usar as CFOP S Nfe Origem CFOP 5.101 - Venda de mercadoria produzida a Devolução será com a CFOP 5.201 Nfe Origem CFOP 5.102 - Revenda de mercadoria a Devolução será com a CFOP 5.202 No caso de for fora do Estado de Santa Catarina usar as CFOP S Nfe Origem CFOP 6.101 - Venda de mercadoria produzida a Devolução será com a CFOP 6.201 Nfe Origem CFOP 6.102 - Revenda de mercadoria a Devolução será com a CFOP 6.202 GARANTIAS Para notas fiscais de GARANTIA dentro do Estado de Santa Cantarina usar a: CFOP: 5.949 = Remessa em Garantia ou Simples Remessa ou Outras Saídas Para notas fiscais de GARANTIA fora do Estado de Santa Cantarina usar a: CFOP: 6.949 = Remessa em Garantia ou Simples Remessa ou Outras Saídas
Todas as informações grifadas neste formulário são de preenchimento OBRIGATÓRIO, para maior agilidade no atendimento de sua GARANTIA
Modelo de Nota fiscal para Garantia 1 2 CFOP 5949 = DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CFOP 6949 = DE FORA DO ESTADO DE SANTA CATARINA DESCRIÇÃO = REMESSA EM GARANTIA OU SIMPLES REMESSA OU OUTRAS SAIDAS OBS:AS 3 OPÇÕES DE DECRIÇÃO ESTÃO CORRETAS - USAR QUANDO REMESSAS PARA GARANTIA. 1º - O DESTINATÁRIO DA SUA NOTA FISCAL DE GARANTIA SERÁ DE ACORDO COM A NFE(DANFE) DE ORIGEM: EX 1: NFE (DANFE) FOI ORIGINADA EM UMA DAS FILIAIS DA REPRO, SUA NOTA FISCAL SERA PARA A FILIAL QUE ORIGINOU A NFE(DANFE) DE VENDA EX 2: NFE (DANFE) FOI ORIGINADA NA REPRO MATRIZ,SUA NOTA FISCAL SERA PARA A REPRO MATRIZ. 3 4 VERIFICAR SE O VALOR DA NOTA FISCAL DE GARANTIA ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE ORIGEM DO PRODUTO A SER DEVOLVIDO 1 - DESTACAR VALOR DO ICMS DE ACORDO COM O VALOR DA ALIQUOTA DESCRITA NA NOTA FISCAL DE ORIGEM, POIS HÁ DIFERENÇA DE ESTADO PARA ESTADO. MESMO SENDO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL É OBRIGATÓRIO DESTACAR O ICMS. EX: VALOR TOTAL DO PROD. X ALIQUOTA DO ICMS % = VALOR DO ICMS EX: 450,50 X 17% = 76,59 3 DESCRIÇÃO DO PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM O PEDIDO OU COM A NF DE ORIGEM + VALOR UNITARIO + VALOR TOAL DO PRODUTO DE ACORDO COM O ART: CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011, Artigo 57, 7 MESMO SENDO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL É OBRIGADO A DESTACAR O ICMS 5 NOS DADOS ADICIONAIS É OBRIGATÓRIO DESTACAR O NUMERO DO PEDIDO E DA NOTA FISCAL DE ORIGEM DO PRODUTO Ex: referente NFE de ORIGEM: xxxx - serie - x ped. xxxxxx
Modelo de Nota fiscal para Devolução 1 2 1. USAR QUANDO A MERCADORIA ESTIVER EM DESACORDO COM O SOLICITADO LTS FABRICADAS CFOP 5201 = DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CFOP 6201 = FORA DO ESTADO DE SANTA CATARINA DESCRIÇÃO = DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA 2. USAR PARA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA LTS PRONTAS. CFOP 5202 = DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CFOP 6202 = FORA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Devolução de Mercadoria 1º - O DESTINATÁRIO DA SUA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO SERÁ DE ACORDO COM A NFE(DANFE) DE ORIGEM: EX 1: NFE (DANFE) FOI ORIGINADA EM UMA DAS FILIAIS DA REPRO, SUA NOTA FISCAL SERA PARA A FILIAL QUE ORIGINOU A NFE(DANFE) DE VENDA EX 2: NFE (DANFE) FOI ORIGINADA NA REPRO MATRIZ,SUA NOTA FISCAL SERA PARA A REPRO MATRIZ. 3 4 VERIFICAR SE O VALOR DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE ORIGEM DO PRODUTO A SER DEVOLVIDO 1 - DESTACAR VALOR DO ICMS DE ACORDO COM O VALOR DA ALIQUOTA DESCRITA NA NOTA FISCAL DE ORIGEM, POIS HÁ DIFERENÇA DE ESTADO PARA ESTADO. MESMO SENDO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL É OBRIGATÓRIO DESTACAR O ICMS. EX: VALOR TOTAL DO PROD. X ALIQUOTA DO ICMS % = VALOR DO ICMS EX: 450,50 X 17% = 76,59 3 DESCRIÇÃO DO PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM O PEDIDO OU COM A NF DE ORIGEM + VALOR UNITARIO + VALOR TOAL DO PRODUTO DE ACORDO COM O ART: CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011, Artigo 57, 7 MESMO SENDO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL É OBRIGADO A DESTACAR O ICMS 5 NOS DADOS ADICIONAIS É OBRIGATÓRIO DESTACAR O NUMERO DO PEDIDO E DA NOTA FISCAL DE ORIGEM DO PRODUTO Ex: referente NFE de ORIGEM: xxxx - serie - x ped. xxxxxx