DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF179 / V

Transcrição

1 Neste exemplo vamos utilizar o assistente de devolução de uma nota de compra que já foi registrada no sistema anteriormente Neste caso, o assistente é essencial pois implica não somente na facilidade em emitir ou registrar esse tipo de nota, mas também na questão do custo do seu estoque. Isso porque na devolução o custo passa a ser exatamente como foi na nota original. Além disso, também pode ser usada nas notas de remessas e retornos. Antes de fazer qualquer nota diferente dos habituais de compra e venda de produto, certifique que possui os cadastros auxiliares (Impostos, CFOP, NCM, etc) já completos. A nota que será devolvida é esta abaixo: Para fazermos a devolução desta nota, devemos ir no menu Nota Fiscal Emissão de nota fiscal. [1] Nesta tela clique no botão Incluir [2] Escolha a série de nota eletrônica e a operação 12 (Devolução de compra) [3] Clique em Confirma 1

2 [4] Escolha o fornecedor da nota em questão. [5] Numa mesma nota de devolução conseguimos incluir itens de uma ou mais nota de compra do mesmo fornecedor, informe o número da nota, se for mais de uma, separe apenas com espaço. Se houverem muitos itens, você pode utilizar o filtro por itens. [6] Na lista abaixo serão mostrados os itens da (s) nota (s) solicitada (s) já com as quantidades e valores da nota original. Caso já tenha ocorrido outra (s) devolução (ões) anterior (es), a coluna quantidade já devolvida trará essa informação. Você pode fazer a devolução total dos itens ou apenas parte deles. Neste exemplo faremos uma devolução parcial de 5 peças (total = 10 peças): [7] Quando terminar de informar os itens a serem devolvidos, clique em Confirma. 2

3 A opção da fonte de dados é para selecionar caso queira que na descrição da NF venha os dados da nota original do fornecedor. A tela seguinte será a própria nota fiscal pronta como um espelho da nota original de entrada. Certifique-se que as informações estão corretas: quantidade, valor, impostos, CFOP, etc. [8] Na aba PRODUTOS E SERVIÇOS Clique no botão Informações detalhadas para checar os detalhes item a item [9] Clique na aba Estoque [10] Nesta aba você pode visualizar os detalhes da operação de devolução de cada item da nota [11] Para alterar qualquer informação deste bloco clique no botão Informações adicionais [12] Clique na aba Dados Adicionais [13] Veja que o campo de mesmo nome já vem preenchido com a mensagem referenciando a devolução e a nota original. [14] Para as notas originais que forem do modelo 55, no campo Documentos Referenciados mostrarão a(s) chave(s) da (s) NFe (s) registradas. [15] Se estiver tudo certo, clique em Confirma e em seguida a nota pode ser autorizada. 3

4 4

5 DEVOLUÇÃO AVULSA Em algumas situações de devolução, a nota de origem pode não estar registrada no sistema, ou então o item a ser devolvido não está no cadastro do sistema. Neste caso, deve-se preencher toda a nota manualmente e ao final marcar o campo devolução avulsa conforme a tela abaixo. No entanto, uma tela de alerta também será mostrada, visto que numa devolução avulsa os valores do estoque serão calculados de acordo com o custo atual, e em alguns casos, quando não houver nenhuma quantidade deste item no estoque, não haverá custo a ser atualizado, e neste caso a quantidade ficaria certa, porém o custo estaria zero. 5