Emissão de NFe para Crédito de Ativos SOL M12 - Versão 1.0

Transcrição

1 Roteiro de como emitir NFe para apropriação de crédito de Ativos Imobilizados 1. Caso ainda não exista, cadastre um novo NCM na tabela de Classificação IPI, o qual será utilizado para emissão desta NF: - NCM = '00' - Descrição = 'OUTROS' 1

2 2. Caso ainda não exista, cadastre um novo CFOP (1604), o qual será utilizado para a emissão desta NF. 3. Caso ainda não exista, cadastre um novo fornecedor que representa a sua própria unidade de negócio (empresa), a qual será beneficiada pela apropriação de crédito do ICMS desta NF. 2

3 4. Caso ainda não exista, cadastre um produto fictício que representará o imposto a ser apropriado, por exemplo o ICMS, com as seguintes informações: - Código = 'ICMS' - Tipo Fiscal = 99 Outros - Descrição = 'NF DE AJUSTE REF. A CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO - Origem do Produto = Comprado - NCM = '00' - CST ICMS = CST PIS/COFINS = '08'(Entrada) e '49'(Saída) - CST IPI = '49'(Entrada) e '99'(Saída) 3

4 4

5 5. Inicie o processo de emissão da NFe, adicionando uma NF de Outras Entradas. 6. Na primeira etapa da emissão desta NF, selecione as seguintes opções: a. Condição de pagamento, qualquer uma pois não fará diferença aqui, visto que esta operação não irá gerar lançamentos financeiro; b. Fornecedor, escolha aquele que representa a sua própria empresa; c. Finalidade da NFe, escolha a opção 3 Nfe de ajuste 5

6 7. Ao avançar para a próxima etapa, o sistema irá solicitar a inserção dos documentos referenciados. Caso existam, poderão ser adicionados neste momento. Mas se não houver, basta avançar mais uma vez, deixando esta etapa em branco. 8. Agora chegou a vez de inserir os produtos nesta NF, que na verdade, será utilizado aquele produto fictício cadastrado para representar o Credito de ICMS a ser apropriado. Após selecionar o item em questão, confira os seguintes pontos: - Ver se o CST dos impostos vieram corretos conforme o cadastro - Informar o CFOP 1604 para esta operação - Zerar o campo [Quantidade] - Zerar o campo [Valor unitário] - Zerar o campo [Valor total] Por fim, clicar no botão [Carrinho de compras] para adicionar o item. 6

7 9. Esta NF de apropriação de credito dos Ativos Imobilizados possui uma característica especial em que somente os campos dos tributos deverão ser preenchidos com valor, deixando os demais campos em branco. No sistema SOL, estes ajustes deverão ser feitos diretamente na grid dos produtos, editando as colunas correspondentes. Portanto, após adicionar o item na grid, será necessário ajustar o valor dos impostos que serão apropriados. Basta encontrar esta coluna desejada, navegando com a barra de rolagem para direita, e teclar F2 sobre a célula que precisa ser ajustada, neste caso, a coluna [Valor ICMS], e inserir o valor do crédito que deverá ser apropriado. Veja a imagem a seguir: 7

8 10. Agora podemos Avançar para as próximas etapas. Na Etapa da Transportadora, basta informar a opção 9 Sem frete. 8

9 11. Avançando para a próxima etapa, é vez de inserir os textos legais referente a esta apropriação de credito. Na imagem abaixo você poderá ver um exemplo, porém recomendamos que você confirme o texto correto junto ao seu contador. 12. Por fim, na ultima etapa você poderá conferir os valores que serão utilizados na emissão desta NF. Repare que o valor total da NF deverá ficar zerado, contendo apenas o valor do ICMS que será apropriado. OBS: repare nesta última tela, que o campo [Desconto Valor] estará com o seu conteúdo preenchido. Não se preocupe com isso. Este valor não irá afetar o processo de emissão desta NF. 9

10 13. Pronto. Agora basta Finalizar a emissão desta NF. Repare que no DANFE também serão destacados apenas os valores do ICMS. Qualquer duvida, contate o suporte do Sistema SOL. 10