PASSO A PASSO PARA ENTRADA DE NOTAS NO SISTEMA MICROVIX VERIFICAR A CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DOS PRODUTOS ATRAVÉS DE:

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1 PASSO A PASSO PARA ENTRADA DE NOTAS NO SISTEMA MICROVIX SITE: VERIFICAR A CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DOS PRODUTOS ATRAVÉS DE: CFOP (TRIBUTADO INTEGRALMENTE) CFOP (SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA) CST

2 OU ATRAVÉS DO NCM (CONSULTAR A TABELA EM EXCEL) MODELO DA NOTA Atenção: Produtos adquiridos de distribuidores locais, de SP, por exemplo: Primavera Diet, Novas Fitos, Atram, etc., já possuem a ST recolhida antecipadamente e repassada ao custo de venda do produtos, por isso não há deverá repassar ST novamente, basta sinalizar a configuração tributária no sistema. A CST para esses produtos são: ICMS Cobrado na Operação Anterior por Substituição Tributária, 060, 360, 460, 560 para produtos nacionais, produtos importados: 160, 660, 260, 760, vide tabela acima. Após identificar a classificação fiscal, entrar no sistema e configurar, em:

3 SUPRIMENTOS / ESTOQUE / RELATÓRIOS / MANUTENÇÃO Selecionar a MARCA na lupa, fazer a pesquisa pelo nome do fornecedor ou nome fantasia e clicar o check box e inserir. Ir até o final do relatório e deixar marcado apenas a opção CONF. TRIBUTÁRIA e clique em LISTAR Altere a configuração tributária conforme a classificação encontrada na Nota Fiscal. Não esqueça de salvar a alteração no final da página.

4 Após esse procedimento vá para a entrada na Nota Fiscal. SUPRIMENTOS / ESTOQUE / ENTRADA DE COMPRAS MANUAL Inserir os dado da nota e prosseguir. Na próxima tela clicar em INSERIR ITENS Bipar um produto de cada e depois ajustar as quantidades e valor unitário. Não esquecer de verificar se o produto for em display, fazer a conta e converter em unidade.

5 Depois de inserir as quantidades e corrigir os custos, clicar em PROSSEGUIR no final da página. Veja se o total de produtos bateu com a nota e clique em PROSEGUIR. Caso haja algum erro, o item pode ser excluído na lixeira e inserido novamente. Na próxima tela, insira a forma de pagamento e desconto, se houver. Logo abaixo insira frete, se houver e a Base de Cálculo do ICMS Substituição e o Valor do ICMS Substituição conforme o destacado na NOTA FISCAL, se não houver deixe ZERADO, vá até o final da página e clique em PROSSEGUIR. Confira se os totais bateram com os da NOTA FISCAL, caso dê diferença de centavos, por causa da conversão de caixa em unidade, ajuste manualmente e clique em RECALCULAR, mas APENAS se der diferença de centavos. Ajuste a data de vencimento de acordo com o boleto do fornecedor e clique em CONFIRMAR

6 Espere aparecer o STATUS CONCLUÍDO e clique em CONFERIR PREÇOS DE VENDA DOS ITENS QUE FORAM ATUALIZADO. Ajuste o Mark-up (Trabalhamos com a média de 80 85%, no entanto sempre olhar preço na concorrência, produtos diferenciados dos Concorrentes podem ter Mark-up ainda maiores, compensando dessa forma os itens de Mark-up menor. Após esse processo, os produtos já podem ser precificados. NOTAS DE OUTROS ESTADOS PROTOCOLADOS COM SÃO PAULO (MINAS GERAIS, RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E PARANÁ) VERIFICAR A CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DOS PRODUTOS ATRAVÉS DE: CFOP (TRIBUTADO INTEGRALMENTE)

7 CFOP (SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA) MODELO DA NOTA:

8 Fazer os mesmos procedimentos para configurar a tributação dos produtos no sistema, através da MANUTENÇÃO, e proceder com a entrada da nota. O que tem de diferente para notas adquiridas dos Estados Protocolados: A diferença é que após entrar com a nota fiscal, será necessário entrar no CADASTRO DE PRODUTOS, apenas daquele que são TRIBUTADOS INTEGRALMENTE e repassar o DIFERENCIAL DE ICMS, pois as compras adquiridas de outros Estados entram em São Paulo com o ICMS de 12% e no nosso ICMS interno é de 18%, portanto temos que repassar um DIFERENCIAL DE 6%. SUPRIMENTOS / ESTOQUE / PRODUTOS Bipe o produto no campo acima e PROSSIGA Insira o percentual de 6% no CAMPO abaixo identificado, ajuste o Mark-up e clique em PROSEGUIR e na próxima tela em FINALIZAR. Faça esse procedimentos para TODOS os itens que forem identificados como TRIBUTADO INTEGRALMENTE, e que sejam de OUTROS ESTADOS ATENÇÃO: Só precifique os itens após ter feito esses ajustes, pois o preço de venda irá mudar o Mark-up após a inserção do imposto.

9 NOTAS DE OUTROS ESTADOS SEM PROTOCOLO COM SP Essa notas a CFOP sempre será ou 6.104, a diferença é que por não possuírem um acordo tributário com São Paulo, o ICMS ST não vem recolhido de forma antecipada e por isso deverá ser recolhido pela loja. Nesse casos a loja precisa consultar a TABELA EM EXCEL, identificar os produtos na listagem correspondente através do NCM, para ver quais produtos possuem SUBSTUIÇÃO TRIBUTÁRIA, anotar o % destacado em amarelo na listagem, para após a entrada da nota repassar aos produtos. Os produto que não forem localizados na listagem devem ser sinalizados no sistema dentro da MANUTENÇÃO como TRIBUTADO INTEGRALMENTE e os que que constarem na listagem devem ser sinalizados como SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEMBRANDO QUE HÁ DUAS PLANILHAS, uma para FORNECEDORES DE OUTROS ESTADOS OPTANTE DO SIMPLES e FORNECEDORES DE OUTROS ESTADOS NÃO OPTANTE DO SIMPLES. Por isso deve identificar na nota para saber qual tabela utilizar, seja nas INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, no site da RECEITA FEDERAL ou nas colunas laterais onde os campos de base de cálculo do imposto estão ZERADOS para fornecedores do SIMPLES NACIONAL. Após configurar na MANUTENÇÃO, prosseguir com a ENTRADA DA NOTA. Porém, após a ENTRADA DA NOTA, deverá entrar em TODOS os produtos no seu cadastro e INSERIR o % que foi encontrado na TABELA para os produtos identificados como SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, e o DIFERENCIAL DE ICMS de 6%, para os produtos NÃO LOCALIZADOS NA TABELA. Ajustar os Mark-up para definir os preços de vendas e só depois de concluir é que os produtos podem ser precificados.

10 Dúvidas, conte sempre com o apoio do seu contador. Contados Luciana Skype luciana.mv.galera