Emissão primeira NF-e pelo Ciaf-800 Para emissão da primeira Nota Fiscal eletrônica pelo Ciaf-800 a mesma deve ser obrigatoriamente uma nota de teste. Para que possa efetuar esta emissão faça o seguinte procedimento: Para emitir esta NF-e será preciso cadastrar um cliente padrão entre no menu Cadastro -> Clientes e logo após clique no botão Novo e após digite: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL Logo após tecle Enter e a Razão Social também será: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL Feito isso cadastre nos dados de endereço o correspondente a sua empresa. Ao final cadastre o seguinte CNPJ: 99.999.999/0001-91 e IE: Isento. Feito isso já poderá gravar este cliente. OBS: o nome do cliente padrão não deve conter acentos ou Ç, por que caso possua apresentará rejeição no momento de processar a nota. O cadastro ao final ficará conforme a tela abaixo:
Será preciso agora verificar o cadastro de produto onde que os campos deverão estar preenchidos corretamente e conforme orientação da contabilidade de sua empresa: Para que possa realizar os ajustes acesse o menu Estoque -> Cadastro de produto Os produtos deverão ter todos os dados principais preenchidos para emissão desta NF-e, abaixo descrição de cada campo. Cód.Barras: o sistema vai unir as informações dos dois campos anteriores, no entanto pode ser digitado um valor até 13 caracteres, caso deseje dispare o leitor de código de barras sobre um produto com código de barras para alimentar este campo. Descrição: suporta até 60 caracteres de informação, Unidade: informe a unidade de comercialização de seu produto (kg, l, lt, etc...) Marca: selecione de qual marca é o produto. Estoque: Defina o estoque inicial deste produto. EST.Mínimo: Informe a quantidade mínima que este produto pode ter em estoque. Impostos / Valores: Para compreender melhor como preencher estes campos, o contador da empresa poderá a auxiliar informando os valores. R$ Custo: Informe o valor de custo do produto, dependendo da parametrização do sistema este custo pode ser atualizado através da entrada de produtos. % ICMS: Percentual do ICMS. % IPI: Percentual do IPI.
% RED. Base. ICMS: Referente à redução de base de calculo ICMS utilizado por sua empresa. Caso sua empresa seja optante pelo simples nacional poderá informar o valor 100,00 para este cadastro. CST/CSOSN: Código de situação da operação no Simples Nacional CST IPI: Código de enquadramento legal do IPI CST COFINS : Código de enquadramento legal do COFINS CST PIS : Código de enquadramento legal do PIS C.FISCAL: Classificação fiscal do produto. CUS.DIV: Valor em R$ de outros custos diversos que o produto venha a ter. M.Obra R$: Valor da mão de obra em R$. NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul para classificação de produtos MVA: Margem de Valor Agregado. % LUCRO: Percentual de lucro. Valor Venda: Valor de venda do produto. Origem: Nacional ou estrangeira VALOR Mínimo: Valor mínimo para venda do produto. Caso este campo seja deixado em branco o sistema não vai fazer o controle de valor no momento da venda do produto. Ao terminar de cadastrar estas informações clique no botão Gravar. Obs: Para o cadastro de produtos é sugerido que a contabilidade de sua empresa tenha conhecimento das informações que estão sendo cadastradas para os produtos. Por isso para os primeiros cadastros é sugerida uma consulta á contabilidade de sua empresa. Caso sua empresa seja optante pelo simples nacional e utilize o CSOSN 101 será preciso o cadastro da Alíquota de Crédito. Para este cadastro acesse em seu sistema o menu Diversos -> parâmetros do sistema, clique no botão Alterar e logo após na guia Nota Fiscal, após terá o parâmetro chamado: % Alíquota de Crédito (simples nacional) -> cadastre neste campo a alíquota correspondente a sua empresa mediante consulta a contabilidade. Feito isso clique no botão Gravar. OBS: No sistema inicialmente a série de emissão e número da nota iniciam do zero, portanto caso sua empresa já tenha emitido NF-e por outro sistema deverá realizar o ajuste para que possa pelo Ciaf continuar a utilizar a numeração anterior. Para alterar a série de emissão entre no menu Diversos -> parâmetros do sistema, clique no botão Alterar e logo após na guia Nota Fiscal, assim após terá o campo Série de emissão NFe, altere o mesmo para o correspondente a sua empresa. Feito isso clique no botão Gravar Para que possa ajustar o sequenciador de códigos de seu sistema de forma que possa continuar a numeração anterior, entre no meu Diversos -> suporte ao sistema -> Base de dados e clique no botão 12-Sequênciador de códigos, será aberto uma tela conforme abaixo.
Altere na coluna Vendanfe para o número que deve ser o próximo número de NF-e a ser emitido. Feito isso tecle CTRL W para sair e Salvar. Feito isso já poderemos criar a primeira NF-e pelo sistema para emissão da nota de teste. Realizados todos os ajustes anteriores sua empresa estará apta à emissão da primeira NF-e de teste pelo sistema. É sugerido que antes de criar a primeira nota fiscal pelo sistema que visualize como a mesma é montada através de um vídeo que é disponibilizado através da página a seguir: www.tvsistemas.com.br/videos.html Após assistir o mesmo faça o seguinte procedimento: Entre no menu Financeiro -> Vendas -> Nota Fiscal -> Nota Fiscal Eletrônica e assim será aberta uma tela conforme abaixo: Após clique no botão Novo, onde que deverá habilitar os campos e carregar o número da venda: Vendedor -> responsável pela venda dessa nota. CFOP -> CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES
Emissão -> data de emissão Saída- -> data de saída da mercadoria Hora -> a qual está sendo emitida a nota. Cliente -> Pressione sempre F4 para consulta deste cliente e após pressione Enter. Produto-> Quando o cursor posicionar sobre o campo Código de barras você deverá localizar o produto que já deverá estar com os dados corretos conforme o cadastro de produto, assim não deverá alterar os dados de imposto somente informar uma quantidade para o produto. Os dados de imposto são buscados e informados de acordo com o cadastro do produto, por isso é muito importante que os mesmos estejam corretos. Depois de incluso o produto com o cursor posicionado sobre o campo código de barras, para que esta nota não gere contas a receber ou que seu valor integre ao caixa pressione F7 assim já possibilitará Gravar a nota. Após clicar no botão Gravar a nota deverá estar com a tela conforme a tela abaixo: Feito isso poderá processar esta nota para isso clique no botão Processar NFe, após será aberto uma tela informando que a nota será emitida em ambiente de teste, clique em OK assim será aberto uma tela conforme abaixo:
Nesta tela informe o número da Venda que é o mesmo que o número da nota e logo após clique em Autorizar, feito isso irá iniciar o processamento e poderá solicitar o PIN que é a senha referente ao seu certificado digital. OBS: No botão Autorizar deve ser clicado somente uma vez e aguardar o processamento, caso clique duas vezes sobre o mesmo será apresentado a mensagem Demi Nulo ou Vazio Caso a nota seja aprovada será apresentado a seguinte mensagem no sumário de recebimento: Autorizado o uso da NF-e Assim poderá imprimir o Danfe e Salvar o XML. Por padrão do sistema o Ciaf-800, salva uma cópia da NF-e que emitida na pasta NFe_Autorizadas que estará localizada no seguinte caminho: C:\Ciaf-800\NFe_Autorizada. Após emitir um DANFE em ambiente de homologação (testes) caso deseje já iniciar a emissão de NF-e em ambiente de Produção, a contabilidade de sua empresa deverá aprovar esta nota de teste, assim logo após proceda da seguinte forma: Envie um e-mail para vendas@tvsistemas.com.br solicitando a alteração de ambiente de testes para produção. No e-mail deve conter as informações: Nome fantasia, Razão social, CNPJ de sua empresa. No corpo do e-mail descreva que foi emitido um DANFE em ambiente de homologação e que este, foi aprovado por seu contador, assim como o XML gerado pelo sistema, e que, por isso solicite a alteração do ambiente de Homologação para Produção. Caso esta nota não seja aprovada irá apresentar uma mensagem de rejeição no Sumário de Recebimento Assim deverá verificar a mensagem apresentada e consultar o suporte para que possa lhe auxiliar nesta correção. Entre em contato com nossa central de atendimento via telefone pelo número (35) 3712 2201 ou pelo nosso atendimento online pelo site www.tvsistemas.com.br.