Manual Operações Fiscais Gestor Loja - Versão 5.8 atualização 23.03.11
O Manual sobre Operações Fiscais contém instruções sobre como consultar operações fiscais no Gestor. Operações Fiscais é uma opção em que você cadastra o grupo e a regra de ICMS específica para cada tipo de situação de loja. O ICMS é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação; e é de competência dos Estados e do Distrito Federal. Sua regulamentação constitucional está prevista na Lei Complementar 87/1996 (a chamada Lei Kandir ), alterada posteriormente pelas Leis Complementares 92/97, 99/99 e 102/2000. Cada uma das Unidades Federativas, com base nas suas respectivas Leis Básicas, aprovam os seus regulamentos do ICMS, onde ficam consolidadas todas as regras gerais e específicas, relacionadas com o cálculo (alíquotas e base de cálculo), os benefícios fiscais aplicáveis (como hipóteses de não incidência, isenção, redução da base de cálculo, diferimento e suspensão) e recolhimento do imposto (forma e prazos), bem como com a obrigatoriedade do cumprimento de inúmeras obrigações acessórias, sejam estas pertinentes à emissão de documentos fiscais (Notas, Cupons Fiscais e Conhecimentos de Transporte e outros), ou à escrituração de livros ou à entrega de formulários, em cumprimento a exigências feitas por parte das Fiscalizações. Consulte seu contador para entender a Regra ICMS que você deve aplicar aos produtos de sua loja. 1. Como acessar Operações Fiscais 2. Tela inicial das Operações Fiscais 3. Grupo ICMS 4. Numeração Docto Fiscais 5. Regra grupo ICMS 6. Configuração Geral 7. Produtos sem grupo de ICMS 03 03 04 06 06 08 10 gestor.stope.com.br - www.gestorsa.net
3 1. Como acessar Operações Fiscais Primeiro clique em <Cadastro Geral>. Ao abrir o menu lateral, clique em <Operações Fiscais>. 2. Tela inicial das Operações Fiscais Ao clicar em <Operações Fiscais> lhe será disponibilizado três botões: <Grupo ICMS>, <Numeração Docto Fiscal> e <Regra Grupo ICMS>. gestor.stope.com.br - www.gestorsa.net 3
4 3. Grupo ICMS Vamos entender, então, o botão <Grupo ICMS>. Após clicar nesse botão abrirá uma nova tela. Clique em <Adicionar grupo de ICMS>. Aparece esta tela. O identificador da loja ativado no campo Loja. Outros campos ficam disponíveis para preenchimento. São eles: Sigla: digite um código qualquer, de sua escolha de até 3 caracteres para facilitar a seleção do grupo no cadastramento do produto. Descrição: preencha uma breve descrição para fácil identificação do grupo de ICMS a ser cadastrado. Origem da Mercadoria: selecione a origem da mercadoria que está sendo recebida, se nacional, se estrangeira por importação direta ou se estrangeira adquirida no mercado interno. Código de Situação Tributária: contate seu contador para saber o código e selecione o CST da mercadoria. Base de Cálculo, o Percentual e a Base de Cálculo de Substituição Tributária: são os valores de percentual para o grupo de ICMS que estão sendo cadastrados. Pergunte estas informações ao seu contador e preencha no seu sistema Gestor. Registrador Impressora Fiscal: seria o número que acompanha o ICMS na leitura X. Deve ser preenchido com FF se for Substituição Tributária; NN se for Não Tributado; e II se for Isento (maiores informações consulte seu contador). As alíquotas são fornecidas por seu contador. gestor.stope.com.br - www.gestorsa.net 4
5 Após preencher os dados, clique em <Confirmar Grupo ICMS>. Volta, então, para tela anterior. Para alterar um Grupo ICMS, clique no ícone do lápis amarelo, ao lado do identificador da loja. Nesta tela, é possível Alterar grupo ICMS ou Aplicar grupo ICMS. Para alterar grupo ICMS, deve-se clicar no botão correspondente e, então, será habilitada a possibilidade de alteração dos dados das janelas que estão inativas. Para aplicar o ICMS em todos os produtos que ainda não possuam alíquota definida é preciso clicar em <Aplicar grupo ICMS>. Depois de alterar, basta clicar em <Confirmar Grupo ICMS>. gestor.stope.com.br - www.gestorsa.net 5
6 4.Numeração Docto Fiscal O botão <Numeração Docto Fiscal> serve para você poder definir a numeração inicial das notas fiscais eletrônicas. Isto ocorre no caso de lojas que instalam o Gestor depois de já terem utilizado um outro sistema. Desta forma, podem continuar a numeração de suas notas de onde pararam. 5. Regra Grupo ICMS Esta opção é para adicionar um grupo de ICMS para cada linha e artigo que consta em loja. Para tal, clique em <Regra Grupo ICMS>. Depois clique em <Adicionar Regra Grupo ICMS>. gestor.stope.com.br - www.gestorsa.net 6
7 Aparece então, a tela Cadastro Regra Grupo ICMS. Para cadastrar regra grupo ICMS, preencha os seguintes campos: Loja: Nesta opção, a loja a ser cadastrada aparecerá automaticamente. Grupo ICMS: Onde será colocado o grupo que corresponde ao grupo de alíquota do produto. Consulte seu contador. Regra: Defina a regra do grupo ICMS, se por NCM ou se por Atributo, conforme orientação do seu contador. NCM significa Nomenclatura Comum do Mercosul é um método internacional de classificação de mercadorias, baseado em uma estrutura de códigos e respectivas descrições. Atributo significa que você estipula uma alíquota por grupos de produtos, isto é por Linha, a qual deve ser obrigatoriamente preenchida no caso de se optar por atributos. Pode, ainda, ser mais específico e selecionar o tipo de Artigo, ou ainda o Complemento do Artigo. Estes casos serão regras específicas que você irá criar para as alíquotas de seus produtos. Para criar regras gerais para todos os produtos, estude o item 6 deste manual. Ativo: selecione a opção Ativo. Após preencher as informações, clique na opção <Confirmar Inclusão>. Sugere-se cadastrar o grupo apenas por linha. Ao selecionar a regra por Artigo você terá que selecionar todos os atributos de forma individual. Após clicar em <Confirmar Inclusão>, aparece uma mensagem de confirmação. Clique em <Sim> para confirmar ou em <Não> para fazer novas alterações. gestor.stope.com.br - www.gestorsa.net 7
8 Após confirmar sua resposta, aparece a tela Pesquisa Regra Grupo ICMS. Vale lembrar que nessa tela você pode clicar no ícone do lápis amarelo ao lado da data. Ao clicar no ícone lápis amarelo então, aparece o botão de <Confirmar Alteração> e também o botão <Aplicar Regra>. Ao clicar no lápis para alteração somente é possível alterar o campo Ativo colocando sim ou não, não é possível alterar os outros campos de um regra de ICMS já cadastrada. Após clique em <Aplicar Regra> e depois clicar em <Confirmar Alteração>. 6. Configuração Você pode, também, aplicar regras que parametrizem as alíquotas de entrada e saída dos produtos de sua loja, de um modo geral, isto é, para todos os outros produtos que não foram pontuados nas regras específicas criadas através do botão <Criar Regra Grupo ICMS>, como vimos no item 5 deste manual. Para criar estas parametrizações, então, basta clicar em <Outras Opções> e depois em <Configurar Sistema>. gestor.stope.com.br - www.gestorsa.net 8
9 Clique no item 14 Outras Configurações e depois clique em <Alterar Configuração> para habilitar os campos. No campo Grupo ICMS padrão, consulte seu contador e selecione a opção de alíquota que deseja aplicar aos produtos de sua loja. Caso a loja não tiver nenhuma regra de ICMS definida o sistema irá perguntar se deseja que a alíquota selecionada seja aplicada a todos os produtos ainda sem alíquota definida. Esta configuração serve como regra geral caso não existam regras específicas. Por fim, clique em <Confirma Alteração>. gestor.stope.com.br - www.gestorsa.net 9
10 7. Produtos sem grupo de ICMS Ao tentar passar uma venda sem algum grupo de ICMS cadastrado o gestor mostra uma mensagem informando que o produto não possui uma alíquota definida. Nessa situação clique em <OK>. Aparece a tela Produtos sem Grupo ICMS que solicita uma definição de alíquota no momento da movimentação de venda. As alíquotas são fornecidas por seu contador. Após inserir as informações clique em <Salvar Alterações> para prosseguir a venda. Resumindo: 1.Você pode criar uma regra geral de alíquota, seguindo os passos do item 6 deste manual. 2.Você pode criar regras específicas para linhas de produtos e ainda mais específicas para artigos destas linhas. 3.As informações de alíquotas devem ser obtidas com seu contador. Muito bem! Agora você já sabe como consultar as Operações Fiscais no Gestor. Em caso de dúvidas contate através do atendimento online o grupo Cadastro Geral/ Relatórios. Boas vendas! gestor.stope.com.br - www.gestorsa.net 10